Desarrollo de La Demanda

FORMATO N° 05:
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DEL SECTOR TURISMO

SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO EN RECURSOS TURÍSTICOS
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)
I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
Brecha Identificada: Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos
Instrumento de Gestión: Seleccione:
Otro:
Objetivos estratégicos en los a.

que se enmarca la b.
intervención: c.
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
Meta de producto prevista en el PMI: Recurso Turístico Intervenido
Indicador de Producto: N° de Recursos Turísticos Intervenidos
2. NOMBRE DEL PROYECTO
RECURSO, CIRCUITO, RUTA O

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
CORREDOR TURÍSTICO
Seleccione: de Servicios Turísticos Públicos
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función 09 Turismo
División Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
Sector Responsable Comercio Exterior y Turismo
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre de la Unidad Formuladora

Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Sustento de la capacidad técnica y de gestión
5.1 ÓRGANO TÉCNICO
Nombre del Órgano Técnico

Persona Responsable del Órgano Técnico
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento(s)
Provincia(s)
Distrito(s)
Localidad(es)
Región (Costa, Sierra, Selva)
Zona Urbana/Rural
Ubigeo(s)
Coordenada UTM Georeferenciado
II. IDENTIFICACIÓN
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO TURÍSTICO
7.1 EL RECURSO Y SERVICIO TURÍSTICO Código del Recurso Turístico Inventariado:

(Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.1 del Instructivo)
7.2 LA ACCESIBILIDAD
7.3 EL CENTRO SOPORTE

8. ANALISIS DE INVOLUCRADOS
Documento
Posición
que
Ámbito (Nacional, (Cooperante,
formaliza
Tipo de involucrado Involucrado Regional, Local, Beneficiario, Intereses Contribución
la
Otros) Oponente,
contribució
Perjudicado)
n
Público
Privado
9. POBLACIÓN AFECTADA RELACIONADA AL RECURSOS TURÍSTICO
9.1 VISITANTES
Turista
Tipo de visitante Excursionista
Extranjero Nacional
Cantidad en el último año (información en el centro
2,318 1,828 854
soporte)
Fuente de información:
9.2 POBLACIÓN VINCULADA AL RECURSO TURÍSTICO
Otros
Tipo de población Arrieros Artesanos Vendedores Guías
Especificar______________
Cantidad
IDH del distrito
Fuente de información:
N° de Operadores que comercializan el recurso turístico (intermediarios)
10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
Descripción del problema central

Seleccione:
Causas directas Causas Indirectas
Inadecuadas condiciones para el recorrido que afectan el recurso turístico

No se presentan servicios de interpretación y orientación en el recurso turístico
Inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del recurso turístico Deficiente atención para el ingreso al recurso turístico
Inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del recurso turístico
Reducida capacidad de instalaciones complementarias para la visita al recurso turístico
Insuficiente infraestructura vinculada a la seguridad y gestión de riesgo
El recurso turístico presenta un visible deterioro
Inadecuado estado del recurso turístico
Impactos de peligro sobre el recurso turístico
Escasos conocimientos de calidad y gestión turística de los prestadores de servicios
Escasa participación de la población en relación al recurso turístico
Deficiente gestión turística en el recurso turístico
Débil marketing turístico del recurso turístico
Deficiente gestión en el manejo y cuidado en el recurso turístico
Efectos directos Efectos Indirectos

Insatisfacción de los visitantes por los servicios recibidos
Reducido flujo de visitantes durante todo el año
Riesgos sobre la integridad de los visitantes
11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
11.1 Objetivo
Descripción del Objetivo central

Seleccione:
Unidad de Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta
medida verificación
Incremento del número de visitantes al recurso turístico Porcentaje

Visitantes que se encuentran satisfechos con los servicios recibidos Porcentaje
11.2 Medios fundamentales
N° Medios fundamentales
1 Adecuadas condiciones para el recorrido del recurso turístico
2 Se crean servicios de interpretación y orientación en el recurso turístico
3 Eficiente atención para el ingreso al recurso turístico
4 Amplia capacidad de instalaciones complementarias para la visita al recurso turístico
5 Suficiente infraestructura vinculada a la seguridad y gestión de riesgo
6 El recurso turístico esta adecuadamente conservado
7 El recurso turístico se encuentra protegido de peligros
8 Óptimos conocimientos de calidad y gestión turística de los prestadores de servicios
9 Intensiva participación de la población en relación al recurso
10 Fuerte marketing turístico del recurso turístico
11 Eficiente gestión en el manejo y cuidado en el recurso turístico
12. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Alternativas Descripción Descripción
Acción 1.1 Compra de unidad de recoger de residuos

Medio Fundamental 1: Acción 1.2
Acción 1.3
Acción 2.1
Alternativa 1 Medio Fundamental 2: Acción 2.2
Acción 2.3
Acción 3.1
Acción 3.3
Acción 1.1. Alquier de unidad de recoger residuos
Acción 1.3
Acción 2.1
Alternativa 2 Medio Fundamental 2: Acción 2.2
Acción 2.3
Acción 3.1
Acción 3.3
12.1 Justificación (Para los casos en los que se presente una única Alternativa de Solución)
13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el
saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de
permisos y autorizaciones, entre otros).
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
14. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación
14.1 Sustento técnico (cuando el horizonte de evaluación es mayor o menor al planteado en el instructivo).
15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
15.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios
15.2 Principales parámetros y supuestos considerados en la proyeccion de la demanda
15.3 Análisis de la demanda
Para los casos en los que no se cuenta con información en el recurso turístico
Cantidad en el
último año (2019)
Turistas Extranjeros 46,133
Turistas Nacionales 153,504
Excursionistas 6,110
Total 205,747
Proyección de la Demanda Referencial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 46,880 47,638 48,409 49,192 49,988 50,797 51,619 52,455 53,303 54,166
Turistas Nacionales 159,802 166,359 173,184 180,289 187,687 195,387 203,403 211,749 220,437 229,481
Excursionistas 6,647 7,230 7,865 8,556 9,307 10,125 11,014 11,981 13,033 14,178
Factores de Demanda Potencial y Efectiva

Factor Demanda Factor Demanda
Factor Demanda Potencial Efectiva "Sin Efectiva "Con
proyecto" proyecto"
Turistas Extranjeros 22% 20% 22%
Turistas Nacionales 65% 58% 68%
Excursionistas 2% 2% 2%
Proyección de la Demanda Potencial
Turistas Extranjeros 10,391.97 10,560.13 10,731.01 10,904.66 11,081.12 11,260.43 11,442.64 11,627.81 11,815.96 12,007.17
Turistas Nacionales 104,188.13 108,462.83 112,912.91 117,545.57 122,368.31 127,388.91 132,615.50 138,056.53 143,720.80 ###
Excursionistas 156.00 169.71 184.61 200.82 218.46 237.64 258.51 281.22 305.91 332.78
Total 114,736.11 119,192.67 123,828.53 128,651.05 133,667.88 138,886.98 144,316.66 149,965.56 155,842.68 ###
Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"
Turistas Nacionales 60,574.50 63,059.79 65,647.04 68,340.45 71,144.36 74,063.32 77,102.04 80,265.43 83,558.61 86,986.90
Excursionistas 3.63 3.95 4.29 4.67 5.08 5.53 6.01 6.54 7.11 7.74
Total 62,692.77 65,212.60 67,834.97 70,564.09 73,404.32 76,360.21 79,436.49 82,638.09 85,970.13 89,437.96
Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto"
Turistas Nacionales 71,175.03 74,095.25 77,135.27 80,300.03 83,594.63 87,024.40 90,594.89 94,311.88 98,181.36 ###
Excursionistas 3.17 3.45 3.76 4.09 4.45 4.84 5.26 5.72 6.22 6.77
Total 73,504.32 76,462.45 79,541.03 82,744.98 86,079.44 89,549.74 93,161.44 96,920.33 100,832.44 ###
Diferencia entre la situación con y sin proyecto (aplicable a la demanda efectiva para cada tipo de visitante)
Turistas Extranjeros 211 215 218 222 225 229 233 237 240 244
Turistas Nacionales 10,601 11,035 11,488 11,960 12,450 12,961 13,493 14,046 14,623 15,223
Excursionistas - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
15.4 Análisis de la oferta

Variable Valor
Área total para la visita en metros cuadrados = 1,000
Área ocupada por persona en metros cuadrados = 4
N° de horas disponibles para la visita al día = 8
N° de horas necesarias para la visita = 1
Capacidad de Manejo = 1
Capacidad de carga Física 2,000.00

Capacidad de carga Efectiva 2,000.00
Capacidad de Carga Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Capacidad de Carga
Visitantes por año 2000 2000 2000 2000 2000
Efectiva
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Señalar las fuentes de información empleadas
15.5 Balance oferta - demanda

Servicios en recursos
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
turísticos
Visitas x día 71,504.32 74,462.45 77,541.03 80,744.98 84,079.44
16. ANÁLISIS TÉCNICO
16.1 Análisis del tamaño
16.2 Análisis de la localización
16.3 Análisis de la tecnología
17. COSTOS DEL PROYECTO
17.1 Costos de Inversión Financiados con Recursos Públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI Aporte de los beneficiarios (S/.):
NO
17.2 Metas Físicas, Costos y Plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente Técnico o

Unidad físicas Ejecución Física
Descripción del Descripción de las unidades representativas Costo a precio Documento Equivalente
Tipo de Ítem
Producto/Componente acciones de mercado
Unidad de Fecha Fecha Fecha
Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio
medida término inicio término
Acción 1.1
Producto/Componente 1 Acción 1.2
Acción 1.n
Acción 2.1
Acción 2.n
Subtotal
17.3 Cronograma de Inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)
Periodo
Número de periodos
Periodo Costo estimado de

Tipo de Ítem inversión a precios de
1 2 3 ………. n mercado (Soles)
Infraestructura*
Equipamiento*
Mobiliario*
Vehículos*
Terrenos
Intangibles**
Infraestructura natural
Subtotal por Periodo
Gestión del proyecto***
Expediente Técnico
Supervisión
Costo de Inversión Total
Nota: Los Gastos Generales, Utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* El expediente técnico o documento equivalente y la supervisión no son items. Los gastos generales, la supervisión, la utilidad y el IGV deberían formar parte de los item cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Su inclusión depende de la complejidad del proyecto
17.4 Cronograma de Metas Física
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 … Periodo n

Ítem Total Meta
representativa Meta Meta Meta Meta Meta
Infraestructura
Equipamiento
Mobiliario
Vehículos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Gestión del proyecto
Expediente Técnico
Supervisión
17.5 Costos de Operación y Mantenimiento (para la alternativa seleccionada)
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)
Periodo
COSTOS (Soles)
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento
Operación
Incremental
Mantenimiento
17.5 Costo de Inversión a Precios Sociales:
Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales
17.6 Costo de inversión por beneficiario directo
18. BENEFICIOS
Descripcipón de los beneficios sociales
Estimación de los beneficios sociales

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Turistas
Beneficios Incrementales
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Excursionistas
Total beneficios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual Neto

0 0
(VAN)
Costo Beneficio
Tasa Interna de
Err:523 Err:523
Retorno (TIR)
20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales Documento Entidad / Organización Compromiso
u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento
Cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Cultura (para el caso se recurso turisticos que tienen declaratoria de patrimonio cultural de la nación).
N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de la DIRCETUR (para el caso en que se intervenga un circuito, corredor o ruta turística). N° del documento
Cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente - SERNANP (para el caso se recurso turisticos en áreas naturales protegidas). N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de DICAPI (para el caso de intervenciones que se encuentren dentro de los 50 metros de la línea de alta marea) N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de otra entidad ………………………………………… (condición necesaria para la viabilidad) N° del documento
20.2 Gestión Integral de riesgos

Elementos en riesgo relacionados al recurso turístico, las instalaciones
Medidas adoptadas para reducir el riesgo Costo de implementar las medidas
y los visitantes
¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No
Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1
Acción 2
Acción "n"
20.3 Cálculo de la Tarifa
Valor de la Tarifa: 0
21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de Ejecución
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – Ley N° 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
22. IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
23. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
ENUNCIADO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
PROPÓSITO
PRODUCTOS /
COMPONENTES
ACCIONES /
ACTIVIDADES
24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
25. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
Brecha Identificada: Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos
Instrumento de Gestión: Seleccione:

Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR)
Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR)
Plan Estratégico Sectorial Multianual de Comercio Exterior y Turismo (PESEM)
Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional (PDC-GR)
Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Local (PDC-GL)
Otro
2. NOMBRE DEL PROYECTO
RECURSO, CIRCUITO, RUTA O

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
CORREDOR TURÍSTICO
Seleccione: de Servicios Turísticos Públicos
Creación
Ampliación
Mejoramiento
Recuperación
Ampliación y mejoramiento
Ampliación y recuperación
Mejoramiento y recuperación
Ampliación, mejoramiento y recuperación
10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
Descripción del problema central

Seleccione:
Los visitantes del recurso turístico están recibiendo inadecuados servicios turísticos públicos
Los visitantes del recurso turístico no reciben servicios turísticos públicos
11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
11.1 Objetivo
Descripción del Objetivo central

Seleccione:
Los visitantes del recurso turístico están recibiendo adecuados servicios turísticos públicos
Los visitantes del recurso turístico están recibiendo servicios turísticos públicos
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
La estimación de la demanda para el proyecto de inversión considerará dos contextos: a) estimación de la demanda en un escenario "sin proyecto" y b) estimación de la demanda en un escenario "con proyect
vez, el cálculo de la demanda en un escenario "sin proyecto", estará sujeta a la disponibilidad de información con la que se cuente sobre la llegada de visitantes al recurso turístico materia de la intervención.
1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (con información histórica anual de la llegada de visitantes al recurso turístico de los últimos 5 años)
1.1 Demanda Efectiva "Sin Proyecto"
El registro del número visitantes al recurso turístico durante el último año (año histórico 5), diferenciando entre turistas extranjeros, turistas nacionales y excursionistas, representa la demada efectiva actual d
2015 2016 2017 2018 2019

Año histórico 1 Año histórico 2 Año histórico 3 Año histórico 4 Año histórico 5
Turistas Extranjeros 147.00 33.00 250.00 500.00 650.00
Turistas Nacionales 1,236.00 1,410.00 608.00 700.00 1,000.00
Excursionistas 200.00 100.00 300.00 630.00 850.00
Total 1,583.00 1,543.00 1,158.00 1,830.00 2,500.00
Sobre la base de las estadísticas (registro histórico de los últimos 5 años) de visitantes al recurso turístico, determinar la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante.
Tasa de crecimiento "Sin Proyecto"

Turista Extranjero 34.62% ((DA/DP)^(1/n))-1
Turista Nacional -4.15%
Excursionista 33.56% DA*(1+TC)
Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

En base al número de visitantes al recurso turístico durante el último año y la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante al recurso turístico, proyectar la demanda efectiva en la situación "sin proyecto" po
de visitante.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Turistas Extranjeros 875 1,178 1,586 2,135 2,874 3,869 5,209 7,012
Turistas Nacionales 959 919 881 844 809 775 743 712
Excursionistas 1,135 1,135 1,516 2,025 2,705 3,613 4,825 6,444
Total 2,969 3,232 3,983 5,004 6,388 8,257 10,777 14,169
1.2 Demanda Efectiva "Con Proyecto"

La Demanda Efectiva "Con Proyecto" se calculará a partir de la población de referencia (obtenida a partir de los indicadores mensuales de capacidad y uso de la oferta de alojamiento), de la que se derivará la
Potencial y de esta, la Demanda Efectiva.
Población Referencial
En base a la información proporcionada en la página web del MINCETUR: Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo, se deberá identificar el número de visitantes (por
que llegaron al centro soporte durante los últimos 5 años. El número de excursionistas estará determinado por la población del distrito u otra zona cercana al centro soporte, cuyo tiempo utilizado en el trasla
localidad - recurso - localidad en la visita al recurso turístico sea menor a 24 horas (no requiere permanencia)
2015 2016 2017 2018 2019

Turistas Extranjeros 10,894.00 13,928.00 16,657.00 16,556.00 17,131.00
Turistas Nacionales 36,498.00 49,293.00 45,507.00 43,546.00 54,244
Excursionistas 3,085.00 3,427.00 3,807.00 4,230.00 4,700
Total 50,477 66,648 65,971 64,332 76,075
Sobre la base de la información estadística obtenida a través de los indicadores de ocupabilidad, se deberá calcular, apartir de datos para los últimos 5 años, la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante a
soporte.
Tasa de crecimiento - población de

((PA/PP)^(1/n))-1
referencia
Turista Extranjero 9.48%
Turista Nacional 8.25% PA*(1+TC)
Excursionista 8.78%

Considerando el número de visitantes durante el último año al centro soporte y la tasa de crecimiento de estos, proyectar la Demanda Referencial.

Turistas Extranjeros 18,754 20,532 22,477 24,607 26,939 29,492 32,286 35,346
Turistas Nacionales 58,718 63,560 68,802 74,476 80,618 87,267 94,464 102,255
Excursionistas 5,113 5,562 6,051 6,582 7,160 7,789 8,474 9,218
Total 83,284 89,654 97,330 105,665 114,718 124,548 135,224 146,819
Para el cálculo de la demanda potencial se deberá identificar el "factor de la demanda potencial - fdp" para el turista extranjero, el turista nacional y el excursionista, obtenidos a través de la encuesta a los tur
entrevistas a los operdores de turismo, en la que se consulta por la disposición de realizar actividades turísticas vinculadas con el tipo de recurso turístico materia de la intervención. A continuación, se presen
preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador (recordar que para el caso de la pregunta al visitante se fectuará sobre la base de una muestra)).
Pregunta de la encuesta: ¿En su viaje, usted tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, monumentos históricos (colonia
republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vi
playas? (las opciones a), b), c) y d) deberán corresponder a las actividades que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a se
de demanda potencial). Por ejemplo, de un total de 600 turistas extranjeros, 200 turistas responden que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como "visitar a recursos de naturaleza", el facto
demanda portencial para turistas extranjeros sería de 200/600*100%=33.33%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: ¿En su opnión que porcentaje de visitantes (turistas y/o excursionistas), considera que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos cultu
(monumentos arqueológicos, monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a
aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d)deberán corresponder a las actividades turísticas que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Por ejemp
de demanda potencial se estimaría a partir del calculo del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación a la respuesta sobre el porcentaje de visitantes extranjeros tendría la
de realizar actividades vincualdas a la vista a recursos de naturaleza (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza
caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Factor de demanda potencial

Turistas Extranjeros 18%
Turistas Nacionales 53%
Excursionistas 5%

Excursionistas 268 291 317 344 375 408 443 482
Total 34,886 37,807 40,973 44,404 48,123 52,155 56,525 61,262
Proyección de la Demanda Efectiva

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago de los servicios turísticos ofrec
proyecto vinculados al tipo de actividad turística. A este procentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (fde). A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta
toma el formulador)
Pregunta de la encuesta: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿lo visitaría usted?. Respuestas: Sí
proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por ejemplo, de una demanda potencial de 200 turistas extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de
XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros sería de 100/200*100%=50%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿Qué porcentaje de visitantes (extra
nacionales o excursionistas) por día lo visitarían?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la demanda potencial, el factor de demanda efectiva se calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las e
a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes extranjeros por día visitarían el recurso turistico XXX (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores e
Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Factor de demanda efectiva

Excursionistas 5%

Turistas Extranjeros 727 796 871 954 1,044 1,143 1,251 1,370
Excursionistas 14 15 16 18 19 21 23 25
Total 20,430 22,124 23,958 25,945 28,097 30,427 32,950 35,683
2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (sin información histórica ni actual de la llegada de visitantes al recurso turístico)
Demanda Referencial
En base a la información de los "Indicadores mensuales de ocupabildad de establecimientos de hospedaje colectivo" del distrito, provincia o region, se deberá indicar el total de arribos turistas extranjeros y na
durante los últimos 5 años. El número de excursionistas estará determinado por la población del distrito u otra zona cercana al centro soporte, cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la localidad - recurs
localidad en la visita al recurso turístico sea menor a 24 horas (no requiere permanencia).
Número de visitantes en el histórico del último año

Turistas Extranjeros 42,575.00 42,053.00 50,790.00 46,031.00 46,133
Turistas Nacionales 125,547.00 144,379.00 123,374.00 137,176.00 153,504
Excursionistas 4,011.00 4,455.00 4,949.00 5,499.00 6,110
Total 172,133.00 190,887.00 179,113.00 188,706.00 205,747
Sobre la base de la información estadística obtenida a través de los indicadores de ocupabilidad, se deberá calcular, apartir de datos para los últimos 5 años, la tasa de crecimiento de los visitantes.
Tasa de crecimiento "sin proyecto" ((DA/DP)^(1/n))-1
Turista Extranjero 1.62%
Turista Nacional 4.10% DA*(1+TC)
Excursionista 8.78%

Excursionistas 6,647 7,230 7,865 8,556 9,307 10,125 11,014 11,981
Total 213,328 221,227 229,458 238,038 246,982 256,309 266,037 276,185
Para el cálculo de la demanda potencial se deberá identificar el "factor de la demanda potencial - fdp" para el turista extranjero, el turista nacional y el excursionista, obtenidos a través de la encuesta a los tur
entrevistas a los operdores de turismo, en la que se consulta por la disposición de realizar actividades turísticas vinculadas con el tipo de recurso turístico materia de la intervención. A continuación, se present
preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador (recordar que para el caso de la pregunta al visitante se fectuará sobre la base de una muestra)).
Pregunta de la encuesta: ¿En su viaje, usted tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, monumentos históricos (colonia
republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vi
playas? (las opciones a), b), c) y d) deberán corresponder a las actividades que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a se
de demanda potencial). Por ejemplo, de un total de 600 turistas extranjeros, 200 turistas responden que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como "visitar a recursos de naturaleza", el facto
demanda portencial para turistas extranjeros sería de 200/600*100%=33.33%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: ¿En su opnión que porcentaje de visitantes (turistas y/o excursionistas), considera que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos cultu
(monumentos arqueológicos, monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a
aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d)deberán corresponder a las actividades turísticas que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Por ejemp
de demanda potencial se estimaría a partir del calculo del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación a la respuesta sobre el porcentaje de visitantes extranjeros tendría la
de realizar actividades vincualdas a la vista a recursos de naturaleza (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza
caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Factor de demanda potencial

Excursionistas 2%

Turistas Extranjeros 10,391.97 10,560.13 10,731.01 10,904.66 11,081.12 11,260.43 11,442.64 11,627.81
Turistas Nacionales 104,188.13 108,462.83 112,912.91 117,545.57 122,368.31 127,388.91 132,615.50 138,056.53
Excursionistas 156.00 169.71 184.61 200.82 218.46 237.64 258.51 281.22
Total 114,736.11 119,192.67 123,828.53 128,651.05 133,667.88 138,886.98 144,316.66 149,965.56
2.1 Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"
La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas extranjeros y nacionales como excursionistas, que adquirirán: uso y pago de los servicios turísticos ofrec
recurso turistico a intervenir, vinculados al tipo de actividad turística. A este procentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (fde). A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante
(esta decisión la toma el formulador)
Pregunta de la encuesta: ¿Usted, vistará el recurso turistico XXX?. Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por ejemplo, de una demand
200 turistas extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de naturaleza XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros sería de 100/200*100%=50%, este mismo ejercicio se real
de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: ¿Qué porcentaje de visitantes (extranjeros, nacionales o excursionistas) por día visitarán el recurso turistico XXX?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la demanda potencial, el fac
demanda efectiva se calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes extranjeros por día visitarían el recurso turistico XXX (suma
porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Excursionistas 2%

Excursionistas 4 4 4 5 5 6 6 7
Total 62,693 65,213 67,835 70,564 73,404 76,360 79,436 82,638
2.2 Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto"

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago de los servicios turísticos ofrec
proyecto vinculados al tipo de actividad turística y que respondieron "No" a la pregunta del numeral o el % de vistantes que no iría al recurso identificado en el numeral 2.1. A este procentaje se
denomina factor de la demanda efectiva (fde). A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador)
Pregunta de la encuesta: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿lo visitaría usted?. Respuestas: Sí
proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por ejemplo, de una demanda potencial de 200 turistas extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de
XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros sería de 100/200*100%=50%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿Qué porcentaje de visitantes (extra
nacionales o excursionistas) por día lo visitarían?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la demanda potencial, el factor de demanda efectiva se calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las e
a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes extranjeros por día visitarían el recurso turistico XXX (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores e
Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Excursionistas 2%

Turistas Extranjeros 2,326.11 2,363.75 2,402.00 2,440.87 2,480.37 2,520.50 2,561.29 2,602.74
Turistas Nacionales 71,175.03 74,095.25 77,135.27 80,300.03 83,594.63 87,024.40 90,594.89 94,311.88
Excursionistas 3.17 3.45 3.76 4.09 4.45 4.84 5.26 5.72
Total 73,504.32 76,462.45 79,541.03 82,744.98 86,079.44 89,549.74 93,161.44 96,920.33
e la demanda en un escenario "con proyecto". A su
curso turístico materia de la intervención.
tas, representa la demada efectiva actual del proyecto
tante.
da efectiva en la situación "sin proyecto" por cada tipo
Año 9 Año 10
9,440 12,709
683 655
8,607 11,495
18,730 24,859
a de alojamiento), de la que se derivará la Demanda
erá identificar el número de visitantes (por cada tipo)

o soporte, cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la
de crecimiento para cada tipo de visitante al centro
Año 9 Año 10
38,695 42,362
110,688 119,817
10,028 10,909
159,411 173,087
obtenidos a través de la encuesta a los turístas o las

la intervención. A continuación, se presenta las
e de una muestra)).
ueológicos, monumentos históricos (coloniales y

reking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a
de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor
o "visitar a recursos de naturaleza", el factor de
s.
as como: a) visita a recursos turisticos culturales

dales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de
el recurso turístico a intervenir). Por ejemplo, el factor
centaje de visitantes extranjeros tendría la disposición
es entre 12). Este mismo ejercicio se realiza para el
Año 9 Año 10
7,086 7,758
58,785 63,633
525 571
66,396 71,962
uso y pago de los servicios turísticos ofrecidos por el

ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la
recurso ¿lo visitaría usted?. Respuestas: Sí o No (la
stas responden que visitarían el recurso de naturaleza
xcursionistas.
ecurso ¿Qué porcentaje de visitantes (extranjeros,

del valor promedio de las respuestas a las entrevistas
s a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12).
Año 9 Año 10
1,499 1,642
37,117 40,178
27 29
38,643 41,849
el total de arribos turistas extranjeros y nacionales

ado en el traslado entre la localidad - recurso -
a de crecimiento de los visitantes.
Año 9 Año 10
53,303 54,166
220,437 229,481
13,033 14,178
286,773 297,825
obtenidos a través de la encuesta a los turístas o las

la intervención. A continuación, se presenta las
e de una muestra)).
ueológicos, monumentos históricos (coloniales y

reking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a
de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor
o "visitar a recursos de naturaleza", el factor de
s.
as como: a) visita a recursos turisticos culturales

dales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de
el recurso turístico a intervenir). Por ejemplo, el factor
centaje de visitantes extranjeros tendría la disposición
es entre 12). Este mismo ejercicio se realiza para el
Año 9 Año 10
11,815.96 12,007.17
143,720.80 149,617.47
305.91 332.78
155,842.68 161,957.42
: uso y pago de los servicios turísticos ofrecidos en el

nta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador
nda efectiva). Por ejemplo, de una demanda potencial de

0*100%=50%, este mismo ejercicio se realiza para el caso
a estimación de la demanda potencial, el factor de

día visitarían el recurso turistico XXX (sumatoria de los
cursionistas.
Año 9 Año 10
2,404 2,443
83,559 86,987
7 8
85,970 89,438
uso y pago de los servicios turísticos ofrecidos por el
o en el numeral 2.1. A este procentaje se le
r)
recurso ¿lo visitaría usted?. Respuestas: Sí o No (la

stas responden que visitarían el recurso de naturaleza
xcursionistas.
ecurso ¿Qué porcentaje de visitantes (extranjeros,

del valor promedio de las respuestas a las entrevistas
s a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12).
Año 9 Año 10
2,644.85 2,687.65
98,181.36 102,209.61
6.22 6.77
100,832.44 104,904.03
ESCENARIO II: CON INFORMACIÓN HIS
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
N .Z 2 . p.q
n 2
Variables
N
Valores
76075
Datos
76075
E ( N  1)  Z 2. p.q
z =95% 1.96 3.8416
P 50% 50%
Q 50% 50%
E 5% 0.0025
Muestra = n= 382
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES PARA PROYECCCIÓN DE LA

( CON PROYECTO )
DETERMINACION DE MUESTRA POR ESTRATOS Factor de demanda potencial

Factor
Población SI % NO
Estratos Proporc Muestra
Turistas extranjeros 17131 0.23 86 70 18% 16
Turistas Nacionales 54244 0.71 273 203 53% 70
Excursionistas 4700 0.06 24 20 5% 4
Total 76075 1.00 382 293 77% 89
ESCENARIO II: SIN INFORMACIÓN HIS
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
Variables Valores Datos

N 205747 N .Z 2 . p.q
z =95% 1.96 3.8416
n 2
P
Q
50%
50% E ( N  1)  Z 2. p.q
E 5% 0.0025
Muestra = n= 383

CALCULO : SIN PROYECTO

Factor
Estratos Población Muestra
Proporc SI % NO
Total 205747 1 383 344 90% 39

CALCULO : CON PROYECTO

Estratos PoblaciónFactor Proporc Muestra SI % NO
Total 205747 1 383 344 90% 39
FORMACIÓN HISTORICA
.Z 2 . p.q
 1)  Z 2. p.q
PROYECCCIÓN DE LA DEMANDA
CTO )
nda potencial Factor de demanda efectiva

% SI % NO %
4% 62 21% 8 3%
18% 185 63% 18 6%
1% 15 5% 5 2%
23% 262 89% 31 11%
FORMACIÓN HISTORICA
2
. p.q
)  Z 2. p.q
OYECTO
% SI % NO %
0% 70 20% 15 4%
9% 200 58% 50 15%
1% 8 2% 1 0%
10% 278 81% 66 19%
ROYECTO

% SI % NO %
0% 77 22% 8 2%
9% 235 68% 15 4%
1% 7 2% 2 1%
10% 319 93% 25 7%
CÁLCULO PARA LA CAPACIDAD DE CARGA DEL RECURSO TURÍSTICO
Fórmula
1) Capacidad de
CCF =(S/sp)*Nv/día
Carga Fisica (CCF)
S = Superficie disponible
Sp = Superficie utilizada por una persona
NV/día = Número de veces que el sitio puede ser visitado por una
persona en un día
NV=Hv/tv
Hv: N° de horas disponibles para la visita al día

Tv: N° de horas necesarias para la visita
La capacidad de manejo está dada por las condiciones con las que debe
3) Capacidad de contar un recurso turístico para desarrollar sus actividades, en ese
Manejo (CM) sentido, estará determinado por el nivel de conservación y el servicio que
se brinda en el recurso turístico.
¿El recurso Turístico se encuentra bien conservado? Obtenido a partir del

juicio experto del arqueólogo, biólogo, conservador, entre otros.
Sí______ No______
¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de

juicio experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la
DIRCETUR o del MINCETUR, entre otros.
Sí______ No______
En caso alguna de las respuestas sea “No”, la capacidad de manejo será

0. En caso ambas respuestas sean “Sí”, la capacidad de manejo será 1.
4) Capacidad de
CCE = CCR x CM
Carga Efectiva (CCE)
CCR = Capacidad de Carga Real

CM = Capacidad de Manejo
Ejemplo
CCF =(S/sp)*Nv/día
Área total para la visita en m2 = 1,000.00

Área ocupada por persona en m2 = 4.00
NV/día = 8 visitas día 8.00
NV=Hv/tv
Hv = 8
Tv = 1
NV = 8.00
CCF = 2,000.00

Sí__X___ No______
¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de juicio

experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la
Sí__X___ No______
CM = 1.00
CCE = CCF x CM
CCF = 2,000.00
CM = 1.00
CCE = 2,000.00
Aplicación
CCF =(S/sp)*Nv/día
Área total para la visita en m2 = 1,000.00

Área ocupada por persona en m2 = 4.00
NV/día = 8.00
NV=Hv/tv
Hv = 8
Tv = 1
NV = 8.00
CCF = 2,000.00

Sí__X___ No______
¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de juicio

experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la
Sí__X___ No______
CM = 1.00
CCE = CCF x CM
CCF = 2,000.00
CM = 1.00
CCE = 2,000.00
Costos de Inversión a precios de mercado
Alternativa N° 01
Descripción del Descripción de Tipo de
Cantidad Precio
Producto/Componente las acciones Ítem
Acción 1.1
Acción 1.n
Acción 2.1
Acción 2.n
Costo total de Inversión
Alternativa N° 02
Cantidad Precio
Acción 1.1
Acción 1.n
Acción 2.1
Acción 2.n
Costos de Inversión a precios sociales (conforme al Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01)
Alternativa N° 01
Cantidad Precio
Acción 1.1
Acción 1.n
Acción 2.1
Acción 2.n
Alternativa N° 02
Cantidad Precio
Acción 1.1
Acción 1.n
Acción 2.1
Acción 2.n
Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado
Alternativa N° 01
Costos Año 1 Año 2 Año 3
Operación
Sin proyecto
Mantenimiento
Operación
Con proyecto
Mantenimiento
Operación 0 0 0
Incremental
Mantenimiento 0 0 0
Alternativa N° 02
Operación
Sin proyecto
Mantenimiento
Operación
Con proyecto
Mantenimiento
Operación 0 0 0
Incremental
Mantenimiento 0 0 0
Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales
Alternativa N° 01 (conforme al Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01)

Operación
Sin proyecto
Mantenimiento
Operación
Con proyecto
Mantenimiento
Operación 0 0 0
Incremental
Mantenimiento 0 0 0
Alternativa N° 02
Operación
Sin proyecto
Mantenimiento
Operación
Con proyecto
Mantenimiento
Operación 0 0 0
Incremental
Mantenimiento 0 0 0
Costo a precio
de mercado
0
0
0
0
0
0
0
Costo a precio
de mercado
0
0
0
0
0
0
0
° 002-2017-EF/63.01)
Costo a precio
social
0
0
0
0
0
0
0
Costo a precio
social
0
0
0
0
0
0
0
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Beneficios Sociales
ΔBS = (ΔGD x ΔT x ΔNP) x Factor de correción
Donde:
ΔBS = Incremento del beneficio social de los turistas por el proyecto
ΔGD = Incremento en el “gasto diario del turista” a causa del proyecto.
ΔT = Variaciones en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio, según el caso, der
ΔNP = Número adicional de turistas que genera el proyecto
Beneficio - Turistas
Incremento en el “gasto diario del turista” a causa del proyecto.

Pregunta a turistas: ¿Cuanto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje?
Pregunta a operadores: ¿Cuanto considera que es el gasto diario por día adicional de viaje?
Descripción Unidad Sin Proyecto
Gasto diario del turista S/ x turista
Número adicional de turistas que genera el proyecto

Demanda Efectiva 1
Demanda Sin Proyecto 1,834
Demanda Con Proyecto 73,501
Incremental (ΔT) 71,668
Variación en el periodo de permanencia del turista

Pregunta a turistas: Teniendo en cuenta las mejoras en el recurso turístico ¿Cuántos días adicionale
Pregunta a operadores: Teniendo en cuenta las mejoras en el recurso turístico ¿Cuántos días adicio
Pernoctación adicional días x turista
Beneficios a Precios Privados

Año Und. 1
Demanda Con Proyecto 73,501.1
Demanda Sin Proyecto 1,833.6
Demanda Incremental (ΔT) Nro. Turistas 71,667.6
Gasto Incremental por Turista (ΔGP) Soles
Pernoctación adicional (ΔNP) Días
Total 0
Beneficio - Excursionistas
Incremento en el gasto promedio del excursionista

Gastos del excursionista S/. x excursionista
Número adicional de excursionistas

Año Und. 1
Demanda Con Proyecto 3.2
Demanda Sin Proyecto 1,135.3
Demanda Incremental Nro. Excursionistas -1,132.1
Gasto por Excursionista Soles
Total 0
Beneficios Incrementales a precios privados
Año Und. 1
Beneficios Incrementales Turistas 0.0
Beneficios Incrementales Excursionistas 0.0
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0.0
Factor de Corrección
Descripción FC
Materiales transables 0.84746
Servicios y Otros 0.92593
Beneficios Incrementales a Precios Sociales

Año Und. 1
Beneficios Incrementales T. Nacionales 0.0
Beneficios Incrementales Excursionistas 0.0
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0.0
ea de estudio, según el caso, derivado de la implementación del proyecto.
de viaje?
ía adicional de viaje?
Con Incremental
Proyecto (ΔGP)
0.0
2 3 4 5 6 7 8
2,097 2,467 2,979 3,683 4,645 5,952 7,725
76,459 79,537 82,741 86,075 89,545 93,156 96,915
74,362 77,071 79,762 82,392 84,900 87,204 89,190
stico ¿Cuántos días adicionales prolongaría su permanencia?

turístico ¿Cuántos días adicionales considera que se prolongaría la permanencia del turista?
Con Incremental
Proyecto (ΔNP)
0.0
2 3 4 5 6 7 8
76,459.0 79,537.3 82,740.9 86,075.0 89,544.9 93,156.2 96,914.6
2,096.8 2,466.5 2,979.0 3,683.2 4,644.8 5,952.2 7,724.9
74,362.2 77,070.8 79,761.9 82,391.8 84,900.1 87,203.9 89,189.7
0.0
0.0
0 0 0 0 0 0 0
as
Con Incremental
Proyecto (ΔGP)
0.0
2 3 4 5 6 7 8
3.5 3.8 4.1 4.4 4.8 5.3 5.7
1,135.3 1,516.3 2,025.1 2,704.8 3,612.5 4,824.9 6,444.1
-1,131.8 -1,512.5 -2,021.0 -2,700.3 -3,607.7 -4,819.6 -6,438.4
0.00
0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 5 6 7 8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 3 4 5 6 7 8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 10
10,123 13,363
100,826 104,897
90,703 91,534
a?
9 10
100,826.2 104,897.3
10,123.2 13,363.4
90,703.0 91,533.9
0 0
9 10
6.2 6.8
8,606.8 11,495.3
-8,600.6 -11,488.5
0 0
9 10
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
9 10
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Evaluación Social
A Precios de Mercado
Flujo de Ingresos y Costos
Alternativa N° 01
0 Año 1 Año 2 Año 3
Beneficios Incrementales - - -
Costos Incrementales - - - -
Flujo Neto - - - -
Tasa Social de Descuento* 8%
VAN 0.0
TIR Err:523
(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01
Alternativa N° 02
Flujo Neto - - - -
VAN 0.0
TIR Err:523
A Precios Sociales
Flujo de Ingresos y Costos
Alternativa N° 01
Flujo Neto Social - - - -
VANS 0.0
TIRS Err:523
Alternativa N° 02
Flujo Neto Social - - - -
VANS 0.0
TIRS Err:523
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Estimación de la Tarifa
Tarifa = OyM/Q
Donde:
OyM = Costos de Operación y Mantenimiento
Q= Cantidad de visitantes
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Demanda Efectiva 73,504.32 76,462.45 79,541.03 82,744.98
O&M - - - -
Tarifa = 0
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
86,079.44 89,549.74 93,161.44 96,920.33 100,832.44 104,904.03 883,700.21
- - - - - - -

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FORMATO N° 05:

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DEL SECTOR TURISMO

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Brecha Identificada: Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos

Instrumento de Gestión: Seleccione:

Objetivos estratégicos en los a.

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

Meta de producto prevista en el PMI: Recurso Turístico Intervenido

Indicador de Producto: N° de Recursos Turísticos Intervenidos

2. NOMBRE DEL PROYECTO

RECURSO, CIRCUITO, RUTA O

Nombre de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones

5.1 ÓRGANO TÉCNICO

Nombre del Órgano Técnico

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO TURÍSTICO

7.1 EL RECURSO Y SERVICIO TURÍSTICO Código del Recurso Turístico Inventariado:

7.3 EL CENTRO SOPORTE

9. POBLACIÓN AFECTADA RELACIONADA AL RECURSOS TURÍSTICO

9.2 POBLACIÓN VINCULADA AL RECURSO TURÍSTICO

N° de Operadores que comercializan el recurso turístico (intermediarios)

10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuadas condiciones para el recorrido que afectan el recurso turístico

Efectos directos Efectos Indirectos

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del Objetivo central

Incremento del número de visitantes al recurso turístico Porcentaje

11.2 Medios fundamentales

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas Descripción Descripción

Acción 1.1 Compra de unidad de recoger de residuos

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

14. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

15.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

15.2 Principales parámetros y supuestos considerados en la proyeccion de la demanda

15.3 Análisis de la demanda

Proyección de la Demanda Referencial

Factores de Demanda Potencial y Efectiva

Proyección de la Demanda Potencial

Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto"

15.4 Análisis de la oferta

Capacidad de carga Física 2,000.00

Capacidad de Carga Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Señalar las fuentes de información empleadas

15.5 Balance oferta - demanda

16. ANÁLISIS TÉCNICO

16.1 Análisis del tamaño

16.2 Análisis de la localización

16.3 Análisis de la tecnología

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de Inversión Financiados con Recursos Públicos

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

17.2 Metas Físicas, Costos y Plazos

Tamaño, volumen u otras Expediente Técnico o

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)

Periodo Costo estimado de

Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 … Periodo n

17.5 Costos de Operación y Mantenimiento (para la alternativa seleccionada)