COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Factura 0154382893
SERVICIO DE TELEFONIA No. 22SD000U2838383
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL Registro No. 97895-7 NIT: 0614-210297-104-4
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94

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JENNY VANESSA GARCIA HERNANDEZ
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AFSS060803095792006981 Z-333
PAG. 1/2

Vaciado de datos e Impreso por Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.--Final Boulevard Santa Elena y Boulevard Orden de Malta, Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
ID CLIENTE 92006981
NIT 0000-000000-000-0
PERIODO FACTURADO 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022

Fecha de emision: 08/08/2022

NPE CARGOS DEL MES 1000 1984 9599 6365
NPE TOTAL A PAGAR 1000 2272 9599 6364
FECHA DE EMISION 06/AGO/2022 207A-372914
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 01/SEP/2022, AGENCIAS: 02/SEP/2022
TELEFONO FIJO No. RESUMEN
ESTADO DE CUENTA (DÓLARES)

SALDO ANTERIOR 17.88

TIRAJE DEL 22SD000U2807428 AL 22SD000U2888762

PAGOS RECIBIDOS 15.00
CARGOS DEL MES 19.84
TOTAL A PAGAR 22.72

FINANCIAMIENTOS ACTIVOS 1
CUOTAS PENDIENTES 17
MONTO ADEUDADO 16.26
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS VALOR $ MONTO $
CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LOS SERVICIOS 15.0113
OTROS CARGOS 3.8646
TOTAL 18.8759

CODIGO UNICO: U4S5Q32A12A0

0614-170467-002-2 / NRC 305-0 / RESOLUCION 15002-RES-CR-09207-2022

VEINTIDOS CON 72/100 DOLARES SUMAS $ 18.8759

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TOTAL A PAGAR $ 22.72
ORIGINAL - EMISOR

COLECTOR COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55

JENNY VANESSA GARCIA HERNANDEZ

TELEFONO: RESUMEN FACTURA No. : 0154382893 207A-372914
ID CLIENTE: 92006981 FORMULARIO No. 22SD000U2838383
PERIODO FACT.: 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 01/SEP/2022, EN AGENCIAS: 02/SEP/2022

CARGOS DEL MES $ 19.84 NPE: 1000 1984 9599 6365 TOTAL A PAGAR $ 22.72 NPE: 1000 2272 9599 6364

*100000019849599636* 100000019849599636
*100000022729599636* 100000022729599636
DETALLE DE FACTURA 30,957
PAG. 2/2
CLIENTE: JENNY VANESSA GARCIA HERNANDEZ FACTURA No. : 0154382893

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ID CLIENTE: 92006981 FECHA EMISION : 06/AGO/2022
PERIODO FACT.: 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022

DETALLE DE LLAMADAS LINEAS AGRUPADAS

NUMERO TELEFONO 23381533

CARGO(S) MENSUAL(ES)
DETALLE
Doble Play Internet 5 Megas
27A-148686 VALOR $

15.0000
MONTO $
15.0000 _____
OTROS CARGOS 3.8759
Recargo FACT. Vencida No.206A-190219 AL 02/08/2022 3.8759

TOTAL 18.8759

LINEA DE ASIGNACION CT82943 27A-148701 VALOR $ MONTO $

CARGO(S) MENSUAL(ES) 0.0113
DETALLE
Financiamiento Equipo 0.0113

OTROS CARGOS -0.0113

Financiamiento Equipo -0.0113

TOTAL

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