Requisito

Alcance del SGA (cláusula 4.3)

Política ambiental (cláusula 5.2)
Riesgos y oportunidades a abordar y procesos necesarios (cláusula 6.1.1)
Criterio para la evaluación de aspectos ambientales significativos (cláusula 6.1.2)
Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados (cláusula 6.1.2)
Aspectos ambientales significativos (cláusula 6.1.2)
Objetivos ambientales y planes para conseguirlos (cláusula 6.2)
Control operacional (cláusula 8.1)
Preparación y respuesta a emergencias (cláusula 8.2)
Registro de obligaciones de cumplimiento (cláusula 6.1.3)
Registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones (cláusula 7.2)
Evidencia de comunicación (cláusula 7.4)
Resultados de monitorización y medición (cláusula 9.1.1)
Programa de auditoría interna (cláusula 9.2)
Resultados de auditorías internas (cláusula 9.2)
Resultados de la revisión por dirección (cláusula 9.3)
Resultados de las acciones correctivas (cláusula 10.1)
Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes interesadas (cláusulas 4.1 y 4.2)
Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales (cláusulas 6.1.1 y 6.1.2)
Procedimiento de competencia, capacitación y concienciación (cláusulas 7.2 y 7.3)
Procedimiento para comunicación (cláusula 7.4)
Procedimiento para el control de documentos y registros (cláusula 7.5)
Procedimiento para auditoría interna (cláusula 9.2)
Procedimiento para revisión por dirección (cláusula 9.3)
Procedimiento para gestión de no conformidades y acciones correctivas (cláusula 10.2)
Cumplimiento
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
5%
90%
90%
20%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78%