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27/06/22 23:38
Plan de Tratamiento FARMACIA FENIX - 27/06/2022
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¿Los medios están respaldados contra el robo o pérdida si todo la información tiene
SI SI su respaldo como medio
de información?
de prevención
¿Existen controles para el uso de medios móviles
SI SI
conectados a las redes?
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¿Los medios de computación móvil también están si todo esta muy bien
SI SI
físicamente protegidos contra robo? resguardado
¿Existe un procedimiento específico que tome en cuenta
los requerimientos legales, de seguros y otros SI SI
requerimientos de seguridad de la organización para
casos de robo o pérdida de los medios móviles?
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[A.6.2.2] - Teletrabajo
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¿El propietario del activo es responsable de asegurar que Si y también viene a tallar
la información y los activos asociados con los medios de SI SI el personal de sistemas de
procesamiento de la información sean clasificados la farmacia fénix
apropiadamente?
¿El propietario del activo es responsable de definir y
revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones SI PARCIAL
de acceso, tomando en cuenta las políticas de control de
acceso aplicables?
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Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
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Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
¿Todos los usuarios tienen un identificador único (ID de si cada personal tiene su
SI SI
usuario) para su uso personal? usuario único
¿El Id único de usuario, se aplica a todos los tipos de
usuarios (incluyendo el personal de soporte técnico, SI SI
operadores, administradores de redes, programadores de
sistemas y administradores de bases de datos)?
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Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
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Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
¿Se ha notificado a los usuarios que deben mantener las toda contraseña entregada
SI SI a los usuarios es secreta
contraseñas en secreto?
en caso de descuido del
usuario debe reportar
inmediatamente al área
encargada para evitar los
intrusos y evitar el robo de
dicha información
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¿Se ha notificado a los usuarios que deben evitar siempre se les hace
mantener un registro en papel de las contraseñas, a SI SI recomendaciones para
menos que este pueda ser almacenado en forma segura? evitar el robo de las
contraseñas mediante los
papeles
¿Se ha notificado a los usuarios que deben cambiar las las contraseñas
contraseñas siempre que exista un posible indicio de SI NO generadas para el usuario
compromiso del sistema o de las contraseñas? no se modifican solo el
personal de sistemas esta
encargado de dicha Azaña
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Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
COBERTURA CONTROL:
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Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
COBERTURA CONTROL:
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[A.10] - Criptografía
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Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
¿Existen procedimientos para proteger las claves contra si tenemos este tipo de
SI SI control para evitar las
modificación y destrucción?
modificaciones y
destrucción de las claves
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COBERTURA CONTROL:
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Aplica
Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
[A.17.2] - Redundancias
COBERTURA CONTROL:
Aplica
Descripción (SI/NO) N.C(S/P/N) Comentarios
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[A.18] - Cumplimiento
COBERTURA CONTROL:
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COBERTURA CONTROL:
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COBERTURA CONTROL:
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COBERTURA CONTROL:
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