CRONOGRAMA DE AUDITORIA

PARAMETROS FECHA INICIO FECHA FINAL

PROGRAMACION DE LA AUDITORIA 1-abr-22 2/08/2022
PLANEACION DE LA AUDITORIA 2-abr-22 5/04/2022
ELAVORACION LISTA DE VERIFICACION 10-abr-22 10/04/2022
REUNION DE APERTURA 4-jul-22 4/07/2022
EJECUCION DE LA AUDITORIA 4-jul-22 12/07/2022
ENTREVISTAS 5-jul-22 5/07/2022
REUNION DE CIERRE 13-jul-22 13/07/2022
DILIGENCIAMIENTO NO CONFORMIDADES 14-jul-22 15/07/2022
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DERIVADAS
DE LA AUDITORIA 15-jul-22 22/07/2022
EVALUACION DEL PROCESO DE LA AUDITORIA 22-jul-22 2/08/2022
  JULIO AGOSTO
PLANEACION 3A7 10 A 14 17 A 21 24 A 28 29 A 30 1A2
VERIFICACION OCULAR            
OBSERVACION            
COMPARACION            
VERIFICACION ORAL            
INVESTIGACION            
MANIFESTACION FORMAL            
MANIFESTACION INFORMAL            
EJECUCION            
VERIFICACION ESCRITA            
ANALISIS (ESTADO SITUACION
FINANCIERA)            
CONFIRMACION            
VERIFICACION DOCUMENTAL            
COMPROBACION            
REDACCION DE HALLAZGOS            
COMUNICACIÓN DE HALLAZGO            
VERIFICACION FISICA            
INSPECCION            
INFORME            
ELABORACION DE INFORME            
REVISION DEL INFORME