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Total Servicio $: Õò ®M Mtºwrò LLLM Òì Wo Ö
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5474-1/2
Transmisión (T): 36.96 $/kWh
Distribución (D): 226.43 $/kWh
Restricciones (R): 37.01 $/kWh
Pérdidas (PR): 48.63 $/kWh Cliente: CENTRO DE CONVIVENCIA SAN GIL
Comercialización (C): 62.40 $/kWh Documento N°: 91072109
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 628.96 CLL 22 9 32 ENSEGUIDA DE BOMBEROS
Número: 81766 CU Opción Tarifaria $/kWh: 618.73 San Gil, Santander
%consumo kWh/mes AC: 0 Ruta: 457 04-69-069-0910
Marca: EMH 30 6874 6822 Entidad: 400001
Factor: 40 Tel: 7245655
Cifras: 5-2
Tipo: A5
2080 2080 40
kWh
Concepto Valor Mes Saldo
Grupo de calidad: 22 Transformador: 0469842 Consumo Activa $ 1,286,975 0
Código del CU: 22 Prop EMPRESA
Duración h/trimestre: 0
Nivel 1-2
Valor Compensado: $0 Carga adicional:0
Ciclo: 457 CUENTAS AGRUPADAS
Cuentas Áreas Comunes:
SGL 1920 1920 1720 2080
Ruta: 457 04-69-069-0910 Consumo mensual promedio: 1720 1560 1693
1320
Clase de usuario: 4 Oficial Consumo:2080
Estrato/Nivel: 0 / 1 DIUG j,n,q: 69.03
Tarifa:501 Oficial FIUG j,n,q: 43
Subestación: 79 SAN GIL DIUu,te=DIUu,n,q,m: 13.664 MES PROM
ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Circuito: 79502 CTO 2 SANGIL FIUu,te=FIU,n,q,m: 11
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):
- Consumo cobrado por Lectura Tomada
$0 $0 $1,286,975
$1,286,975
ÕÒ¥²´®m¼mtºwrÒlllm±·ÒÌwoÖ
(415)7707266014651(8020)200108781106(3900)000001286975(96)20211103
Saldo anterior $ 0
VBA
ACTUAL HIST 1 HIST 2
Valor total a pagar:
Total impuestos AP $ 231,656
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses,
TRBL
TRLU $1,518,631
TRRA
conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de Pago oportuno hasta:
cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y TRA
el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. TAFA 03/NOV/2021
TAFNA
Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.
TRNA Periodo facturado
De: 01/SEP/2021 a: 30/SEP/2021
Valor Mes Saldo Fecha último pago: 29/SEP/2021
$ Valor del último pago: 1,125,427
Suspensión desde: 04/NOV/2021
Expedición: 11/OCT/2021
Factura de venta: 186694189
Número para pago electrónico
1087811
5474-2/2
Total servicio de aseo $ 0 SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO,
SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.93 % MV