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La carta notarial reitera la solicitud de pago de la factura 001-002263 por un monto de S/ 19,680 y el pago de intereses legales por S/ 2,363.68, correspondientes al abastecimiento de víveres realizado al almacén del Hospital Nacional Almenara Irigoyen. Se solicita el pago con carácter muy urgente debido a que las facturas anteriores no habían sido pagadas a pesar de las solicitudes previas.
Descripción original:
Título original
TESORERIA COBRO FACTURA 2263 - INTI KILLA 25 MARZO
La carta notarial reitera la solicitud de pago de la factura 001-002263 por un monto de S/ 19,680 y el pago de intereses legales por S/ 2,363.68, correspondientes al abastecimiento de víveres realizado al almacén del Hospital Nacional Almenara Irigoyen. Se solicita el pago con carácter muy urgente debido a que las facturas anteriores no habían sido pagadas a pesar de las solicitudes previas.
La carta notarial reitera la solicitud de pago de la factura 001-002263 por un monto de S/ 19,680 y el pago de intereses legales por S/ 2,363.68, correspondientes al abastecimiento de víveres realizado al almacén del Hospital Nacional Almenara Irigoyen. Se solicita el pago con carácter muy urgente debido a que las facturas anteriores no habían sido pagadas a pesar de las solicitudes previas.
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año de la Integridad, Disciplina, Rigor, Excelencia como bases de la relación en los Negocios”
CARTA NOTARIAL Nº 0133-2022 IK
Lima, 13 de mayo de 2022.
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – RPA – ESSALUD.
Av. Grau Nº 800 – La Victoria. Karim Mabel Gonzales Jiménez. Jefe de la Oficina de Tesorería y Presupuesto. Presente.-
Asunto: REITERA SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA 001-002263 Y PAGO
INTERES LEGALES.
a. Carta Notarial N° 0106-2022-IK del 25 de marzo del 2022.
b. Carta Notarial N° 0111-202-IK del 20 de abril de2022.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atención a
la referencia “a.” REITERO LA SOLICITUD CON CARÁCTER MUY URGENTE del PAGO DE LA FACTURA N° 001- 002263, mencionada factura pertenece a la Orden de Compran N°4502612635 perteneciente al abastecimiento de víveres al Hospital Nacional Almenara Irigoyen.
Factura N°001-002263 por el monto de S/ 19,680 (diecinueve mil seiscientos
ochenta con 00/100 soles) intereses legales según calculadora de la SBS a la fecha es de S/ 2,363.68 (dos mil trecientos sesenta y tres con 68/100 soles) lo cual corresponde de acuerdo a contrato.
El Abastecimiento de la antes mencionada factura NO se realizó a la Red
Desconcentrada Almenara, se realizó a la Red Asistencial Almenara - Almacén de víveres del Hospital Almenara Irigoyen.
Por lo antes mencionado:
Se reitera con CARÁCTER MUY URGENTE el pago de la FACTURA N° 001-
002263 por el monto de S/ 19,680.00 (diecinueve mil seiscientos ochenta con 00/100 soles). Y el Pago de los Interese legales por un monto de S/ 2,363.68 (dos mil trecientos sesenta y tres con 68/100 soles).
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi
mayor consideración, estima personal y agradeciendo la pronta atención quedo de Ud. Atentamente,
Calle Las Camelias 530 – San Isidro Télf. 999003904 - 921170434