DIAGRAMA DE PROCESO FR.GRL.024 Rev.

Datos de Proceso

Nombre Proceso: INTERACCIÓN CON:

AUDITORIAS INTERNAS APQP / Pintura / Revisión de la Dirección / Ventas / Gestión de
proveedores / Mtto / RH
Dueño de Proceso: Cecilio Landeros

Material, equipo (¿Con qué?) Referencia IATF Habilidad, entrenamiento (¿Con quién?) Referencia IATF
Equipo de Cómputo Gerente de Calidad
Software Representante de Satisfacción del Cliente
Sala de Juntas Director de Operaciones
Proyector Ing. De Procesos 7.1.1 / 7.1.2 / 7.2.1 / 7.2 /
7.1/ 7.1.3 7.2.2 / 7.2.3 / 7.2.4 / 7.3 /
Glass Wall Gerente de Unidad de Negocios
7.3.1 / 7.4
Coord. De Calidad de Unidad de Negocios

Entrada(s) Salida(s)
Revisión de la Dirección Satisfacción del Cliente

Percepción del cliente Acciones Correctivas

Eficiencia de los procesos Proceso: Acciones Preventivas

AUDITORIAS
Resultados de Auditoría INTERNAS

Método, procedimientos, técnicas (¿Cómo?) Referencia IATF Resultados (Indicadores, medibles) Referencia IATF
Cumplimiento a programa de Auditoría interna
Control de Documentos 9.2 / 9.2.1 / 9.2.2 / 9.2.2.1 /
4.4.2 / 7.5.2 / 7.5.3.1/ 7.5.3.2
Control de Registros 9.2.2.2 / 9.2.2.3 / 9.2.2.4

Política y Objetivos de Calidad 5.2.2 / 7.3.1

Comunicación Interna 7.4

Retención de Registros 7.5.2 / 7.5.3.1/ 7.5.3.2 / 7.5.3.2.1

Auditorías de segunda parte 8.4.2.4.1
ELABORÓ APROBÓ