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SERVICIO : SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. LI-707 LAS INEAS LUCMACUCHO-CORRALES-LA TOTORA (10.5 KM); LUCMACUCHO-
PAUCO SECO (5.3 KM); EMP. LI-707 DESV. ESPINAL-RAMBRA (3.5 KM)
VALORIZACION Nº 01 : 10/31/2020
GERENTE GENERAL
CONTROL DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
DESCRIPCION VALORIZACIÓN N° 01
: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-707 LAS INEAS LUCMACUCHO-
SERVICIO
CORRALES-LA TOTORA (10.5 KM); LUCMACUCHO-PAUCO SECO (5.3 KM); EMP. LI-707 DESV. ESPINAL-RAMBRA (3.5 KM)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A suma alzada
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,612,191.14
PLAZO DE EJEC. OFERTADO : 440 dias calendario
VALORIZACIÓN (V) 1,133,998.86 328,351.20 0.00 328,351.20 28.96% 805,647.66 71.04% 387,454.41
TOTAL CONTRACTUAL 1,133,998.86 328,351.20 0.00 328,351.20 28.96% 805,647.66 71.04% 387,454.41
REAJUSTES (R)
REAJUSTE 0.00 0.00 0.00
TOTAL REAJUSTES 0.00
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 98,505.36 0.00 98,505.36
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 98,505.36
Adelanto Otorgado (Inc/IGV) S/. 483,657.34 OCTUBRE S/. 328,351.20 S/. 98,505.36 S/. 98,505.36 S/. 311,373.74
Adelanto Otorgado (Sin/IGV) S/. 409,879.10
30.00%
SERVICIO : SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-707 LAS INEAS LUCMACUCHO-CORRALES-LA TOTORA
(10.5 KM); LUCMACUCHO-PAUCO SECO (5.3 KM); EMP. LI-707 DESV. ESPINAL-RAMBRA (3.5 KM)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A suma alzada
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,612,191.14
PLAZO DE EJEC. OFERTADO : 440 dias calendario
AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Item DESCRIPCIÓN
VALORIZ. VALORIZ. VALORIZ. VALORIZ.
Und. METR. P.UNIT(S/) Parcial (S/) METR. METR. METR. METR. %
S/. S/. S/. S/.
01 MANTENIMIENTO PERIODICO
01.01 OBRAS PRELIMINARES 45,671.76
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLO 1.00 25,887.23 25,887.23 - 0.50 12,943.61 0.50 12,943.61 0.50 12,943.61 50%
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO KM 19.30 992.64 19,157.95 - 19.30 19,157.95 19.30 19,157.95 - - 0%
01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 5.00*3.00 M UND 1.00 626.58 626.58 - 1.00 626.58 1.00 626.58 - - 0%
01.02 PAVIMENTOS 394,646.40
01.02.01 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA ESTABILIZADA e=15cm M3 11,580.00 34.08 394,646.40 - 3,000.00 102,240.00 3,000.00 102,240.00 8,580.00 292,406.40 74%
01.03 TRANSPORTE 426,531.93 -
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA A 1KM M3-KM 13,896.00 11.06 153,689.76 - 3,600.00 39,816.00 3,600.00 39,816.00 10,296.00 113,873.76 74%
01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM M3-KM 87,544.80 2.90 253,879.92 - 22,680.00 65,772.00 22,680.00 65,772.00 64,864.80 188,107.92 74%
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA A 1KM M3-KM 965.00 6.77 6,533.05 - 250.00 1,692.50 250.00 1,692.50 715.00 4,840.55 74%
01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM M3-KM 11,097.50 1.12 12,429.20 - 2,875.00 3,220.00 2,875.00 3,220.00 8,222.50 9,209.20 74%
01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 57,321.00 -
01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS ML 19,300.00 2.97 57,321.00 - 5,000.00 14,850.00 5,000.00 14,850.00 14,300.00 42,471.00 74%
01.05 SEÑALIZACION 49,533.74
01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS UND 19.00 148.24 2,816.56 - - - - - 19.00 2,816.56 100%
01.05.02 SEÑAL PREVENTIVA UND 80.00 308.08 24,646.40 - 40.00 12,323.20 40.00 12,323.20 40.00 12,323.20 50%
01.05.03 SEÑAL REGLAMENTARIA UND 9.00 362.04 3,258.36 - - - - - 9.00 3,258.36 100%
01.05.04 SEÑAL INFORMATIVA UND 11.00 1,710.22 18,812.42 - 5.00 8,551.10 5.00 8,551.10 6.00 10,261.32 55%
01.06 IMPACTO AMBIENTAL 1,756.66
01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 0.90 1,951.84 1,756.66 - - - - - 0.90 1,756.66 100%
01.07 EMERGENCIA SANITARIA 17,793.18
01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 GLO 1.00 17,793.18 17,793.18 - 0.36 6,405.54 0.36 6,405.54 0.64 11,387.64 64%
COSTO DIRECTO S/. 993,254.67 0.00 S/. 287,598.49 S/. 287,598.49 S/. 705,656.18
GASTOS GENERALES (6.17%) S/. 61,283.81 0.00 S/. 17,744.83 S/. 17,744.83 S/. 43,538.99
UTILIDADES (8%) S/. 79,460.37 0.00 S/. 23,007.88 S/. 23,007.88 S/. 56,452.49
SUBTOTAL S/. 1,133,998.86 0.00 S/. 328,351.20 S/. 328,351.20 S/. 805,647.66
IGV (18%) S/. 204,119.79 0.00 S/. 59,103.22 S/. 59,103.22 S/. 145,016.58
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN S/. 1,338,118.65 0.00 S/. 387,454.41 S/. 387,454.41 S/. 950,664.24
0.00% 28.96% 28.96% 71.04%
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
UBICACIÓN : La Libertad-Gran Chimu-Sayapullo
ENTIDAD : Municipalidad Provincial de Gran Chimu
FUENTE DE FINANCIAMIENT : Recursos por operaciones oficiales de credito
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-707 LAS INEAS
SERVICIO :
LUCMACUCHO-CORRALES-LA TOTORA (10.5 KM); LUCMACUCHO-PAUCO SECO (5.3 KM); EMP. LI-707 DESV. ESPINAL-RAMBRA (3.5 KM)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A suma alzada
PRESUPUESTO CONTRATAD: S/. 1,612,191.14
PLAZO DE EJEC. OFERTADO : 440 dias calendario
DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE
Item Descripcion Und. Metrado Precio (S/) Parcial (S/)
Parcial % Parcial % Parcial %
01 MANTENIMIENTO PERIODICO
01.01 OBRAS PRELIMINARES 45,671.76
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLO 1.00 25,887.23 25,887.23 12,943.61 50.00% 0.00% 12,943.61 50.00%
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO KM 19.30 992.64 19,157.95 19,157.95 100.00% 0.00% 0.00%
01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 5.00*3.00 M UND 1.00 626.58 626.58 626.58 100.00% 0.00% 0.00%
01.02 PAVIMENTOS 394,646.40
01.02.01 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA ESTABILIZADA e=15cm M3 11,580.00 34.08 394,646.40 143,507.78 36.36% 215,261.67 54.55% 35,876.95 9.09%
01.03 TRANSPORTE 426,531.93 0.00 0.00
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA A 1KM M3-KM 13,896.00 11.06 153,689.76 46,106.93 30.00% 92,213.86 60.00% 15,368.98 10.00%
01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM M3-KM 87,544.80 2.90 253,879.92 76,163.98 30.00% 152,327.95 60.00% 25,387.99 10.00%
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA A 1KM M3-KM 965.00 6.77 6,533.05 1,959.92 30.00% 3,919.83 60.00% 653.31 10.00%
01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM M3-KM 11,097.50 1.12 12,429.20 3,728.76 30.00% 7,457.52 60.00% 1,242.92 10.00%
01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 57,321.00
01.04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS ML 19,300.00 2.97 57,321.00 17,196.30 30.00% 34,392.60 60.00% 5,732.10 10.00%
01.05 SEÑALIZACION 49,533.74
01.05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS UND 19.00 148.24 2,816.56 0.00% 0.00% 2,816.56 100.00%
01.05.02 SEÑAL PREVENTIVA UND 80.00 308.08 24,646.40 0.00% 12,323.20 50.00% 12,323.20 50.00%
01.05.03 SEÑAL REGLAMENTARIA UND 9.00 362.04 3,258.36 0.00% 1,629.18 50.00% 1,629.18 50.00%
01.05.04 SEÑAL INFORMATIVA UND 11.00 1,710.22 18,812.42 0.00% 0.00% 18,812.42 100.00%
01.06 IMPACTO AMBIENTAL 1,756.66
01.06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 0.90 1,951.84 1,756.66 0.00% 878.33 50.00% 878.33 50.00%
01.07 EMERGENCIA SANITARIA 17,793.18
01.07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 GLO 1.00 17,793.18 17,793.18 7,117.27 40.00% 9,193.14 51.67% 1,482.77 8.33%
COSTO DIRECTO S/. 993,254.67 S/. 328,509.08 S/. 529,597.28 S/. 135,148.32
GASTOS GENERALES (6.17%) S/. 61,283.81 S/. 20,269.01 S/. 32,676.15 S/. 8,338.65
UTILIDADES (8%) S/. 79,460.37 S/. 26,280.73 S/. 42,367.78 S/. 10,811.87
SUBTOTAL S/. 1,133,998.86 S/. 375,058.81 S/. 604,641.21 S/. 154,298.83
IGV (18%) S/. 204,119.79 S/. 67,510.59 S/. 108,835.42 S/. 27,773.79
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN S/. 1,338,118.65 S/. 442,569.40 S/. 713,476.63 S/. 182,072.62
AVANCE PROGRAMADO PARCIAL (%) 33.07% 53.32% 13.61%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 33.07% 86.39% 100.00%
CALENDARIO DE AVANCE DEL SERVICIO VALORIZADO
DEL 12 AL 31 DE
OCTUBRE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE
Item Descripcion Parcial S/.
1 MANTENIMIENTO PERIODICO S/. 993,254.67 S/. 328,509.08 S/. 529,597.28 S/. 135,148.32
COSTO DIRECTO S/. 993,254.67 S/. 328,509.08 S/. 529,597.28 S/. 135,148.32
GASTOS GENERALES 6.1700% S/. 61,283.81 S/. 20,269.01 S/. 32,676.15 S/. 8,338.65
UTILIDAD 8.00% S/. 79,460.37 S/. 26,280.73 S/. 42,367.78 S/. 10,811.87
SUB TOTAL S/. 1,133,998.86 S/. 375,058.81 S/. 604,641.21 S/. 154,298.83
IMPUESTO IGV (18%) S/. 204,119.79 S/. 67,510.59 S/. 108,835.42 S/. 27,773.79
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,338,118.65 S/. 442,569.40 S/. 713,476.63 S/. 182,072.62
AVANCE VALORIZADO MENSUAL S/. 442,569.40 S/. 713,476.63 S/. 182,072.62
AVANCE VALORIZADO ACUMULADO S/. 442,569.40 S/. 1,156,046.03 S/. 1,338,118.65
AVANCE PORCENTUAL MENSUAL 33.07% 53.32% 13.61%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO 33.07% 86.39% 100.00%
CONTROL AVANCE DE SERVICIO
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN Nº 01 - DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
SERVICIO : SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-707 LAS INEAS LUCMACUCHO-CORRALES-LA TOTORA
(10.5 KM); LUCMACUCHO-PAUCO SECO (5.3 KM); EMP. LI-707 DESV. ESPINAL-RAMBRA (3.5 KM)
SISTEMA CONTRATACION : A suma alzada
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,612,191.14
PLAZO DE EJECUCION : 440 dias calendario
COSTO DIRECTO
AVANCE AVANCE ACUMULADO CONTROL DE
VALORIZACIÓN PERIODO DE TRABAJO
RESPECTO AL PROGRAMADO RESPECTO AL REAL PROGRAMADO REAL CANCELACIÓN
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
S/. -
01 31-Oct-20 S/. 375,058.81 33.07% S/. 328,351.20 28.96% S/. 375,058.81 33.07% S/. 328,351.20 28.96%
02 30-Nov-20 S/. 604,641.21 53.32% TRAMITADO
03 5-Dec-20 S/. 154,298.83 13.61%
TOTAL S/. 1,133,998.86 100.00% S/. 328,351.20 28.96% S/. - 33.07% S/. - 28.96%
#REF!
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
12 DE OCTUBRE 2020 31 DE OCTUBRE 2020 30 NOVIEMBRE 2020 5 DE DICIEMBRE 2020
Row 56 REAL
31 DE 5 DE
12 DE 30 NOVIEMBRE
MES OCTUBRE DICIEMBRE
OCTUBRE 2020 2020
2020 2020
PORCENTAJES PROGRAMADO 0.00% 33.07% 86.39% 100.00%
ACUMULADOS (%) REAL 0.00% 28.96%
CUADRO DE CONTROL DE SITUACION DEL SERVICIO
UBICACIÓN La Libertad-Gran Chimu-Sayapullo
ENTIDAD Municipalidad Provincial de Gran Chimu
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos por operaciones oficiales
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. LI-707 LAS
SERVICIO INEAS LUCMACUCHO-CORRALES-LA TOTORA (10.5 KM); LUCMACUCHO-PAUCO SECO (5.3 KM); EMP. LI-707 DESV.
ESPINAL-RAMBRA (3.5 KM)
SISTEMA CONTRATACION A suma alzada
PRESUPUESTO CONTRATADO S/. 1,612,191.14
PLAZO DE EJECUCION 440 dias calendario
AVANCES DE OBRA
MES ESTADO
MENSUAL ACUMULADO
PROG. % EJECUTADO % PROG. % EJECUTADO %
oct-20 375,058.81 33.07% 328,351.20 28.96% 375,058.81 33.07% 328,351.20 28.96% Atrasada
nov-20 604,641.21 53.32%
dic-20 154,298.83 13.61%
TOTAL 1,133,998.86 100.00% 328,351.20 28.96%
CURVAS AVANCE PROGRAMADO vs AVANCE EJECUTADO CONTRATO PRINCIPAL
120.00%
100.00%
100.00%
86.39%
80.00%
60.00% 33.07%
40.00%
28.96%
20.00%
0.00%
31-Oc...
5-De...
30-N...
CUADRO DE VALORIZACIONES DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZADOS Y/O PAGADOS
PROGRAMADO (S/IGV) REAL (S/IGV)
VAL. N° MES ACUMULADO ACUMULADO
PARCIAL S/. PARCIAL % ACUMUL. % PARCIAL S/. PARCIAL % ACUMUL. %
PARCIAL S/. PARCIAL S/.
Inicio 0% 0%
1 31-Oct-20 S/. 375,058.81 S/. 375,058.81 33.07% 33.07% S/. 328,351.20 S/. 328,351.20 28.96% 28.96%
2 30-Nov-20 S/. 604,641.21 S/. 979,700.02 53.32% 86.39%
3 5-Dec-20 S/. 154,298.83 S/. 1,133,998.86 13.61% 100.00%
CONSORCIO SAN FRANCISCO
CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE "K"
UBICACIÓN : La Libertad-Gran Chimu-Sayapullo
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA
FUENTE DE FINANCI : Recursos por operaciones oficiales de credito
FORMULA POLINOMICA
Mr TCAr FHMr
K= 0.506 + 0.386 + 0.108
Mo TCAo FHMo
M 47 MANO DE OBRA INCLUYE LEYES SOCIALES 0.506 100.000 600.40 619.76 0.522
72 TUBERIA DE PVC PARA LA RED DE AGUA 0.386 56.477 432.33 441.23
TCA 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERÍA 0.386 4.145 421.17 431.76
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.386 39.378 423.68 423.68 0.391
32 FLETE TERRESTRE 0.108 74.074 471.42 474.17
FHM 37 HERRAMIENTA MANUAL 0.108 18.519 319.98 312.74
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 0.108 7.407 308.64 315.14 0.108
K 1.021
IND. MES
IND. BASE ADEL.
MONOMIO IU DESCRIPCION DEL MATERIAL COEFICIENTE % PARTICIPACION Ka
MAR. 2018 (NOV.
2019)
M 47 MANO DE OBRA INCLUYE LEYES SOCIALES 0.506 100.000 600.40 619.76 0.522
72 TUBERIA DE PVC PARA LA RED DE AGUA 0.386 56.477 432.33 441.23
TCA 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERÍA 0.386 4.145 421.17 431.76
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.386 39.378 423.68 423.68 0.391
32 FLETE TERRESTRE 0.108 74.074 471.42 474.17
FHM 37 HERRAMIENTA MANUAL 0.108 18.519 319.98 312.74
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 0.108 7.407 308.64 315.14 0.108
Ka 1.021
(*) Se utiliza los indices conocidos a la fecha.
K NOVIEMBRE = 1.0210
OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L
FUENTE DE
: Recursos por operaciones oficiales de credito
FINANCIAMIENTO
SISTEMA DE
: A suma alzada
CONTRATACIÓN
PRESUPUESTO
: S/. 1,612,191.14
CONTRATADO
PLAZO DE EJEC.
: 440 dias calendario
OFERTADO
VALORIZACION Nº 01
PAGO A CANCELAR AL CONTRATISTA
CONCEPTO S/.
Amortizaciones : 98,505.36
. Del Adelanto Directo 98,505.36
. Del Adelanto Materiales 0.00
Adelanto Otorgado (Inc/IGV) S/. 0.00 Noviembre S/. 328,351.20 S/. - S/. - S/. - S/. -
Adelanto Otorgado (Sin/IGV) S/. 0.00
0.00%
DEFLACTADO CONDICIONAL
CONCEPTO S/.
Amortizaciones : S/98,505.36
. Del Adelanto Directo S/98,505.36
. Del Adelanto de Materiales S/0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SERVICIO
SISTEMA DE CONTRATACIÓN
PRESUPUESTO CONTRATADO
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AVANCES DE OBRA
MES ESTADO
MENSUAL ACUMULADO
nov-18 8,334.55 1.14% #REF! #REF! 8,334.55 1.14% #REF! #REF! #REF!
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PRESUPUESTO AVANCES
SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION
UND METR. REAL
METR. METR. METR. METR.
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