El sujeto pasivo Seguridad Local Cia Ltda, se dedica a la prestación de servicios de

seguridad privada, en el año 2022 su contabilidad arrojó la siguiente información:

Cuentas USD
Ingresos relacionados a la prestación de 930.500,00
servicios gravadas con tarifa diferente de
0% de IVA
Compras netas locales de bienes no 150.000,00
producidos por el sujeto pasivo
Sueldos y salarios 70.000,00
Suministros, herramientas, materiales y 3.000,00
repuestos
Gastos no deducibles 25.000,00

Se pide:
En el formulario de impuesto a la Renta Sociedades, traslade las cuentas de ingresos, gastos
y conciliación tributaria en los casilleros correspondientes.
Calcule la utilidad del ejercicio.
Calcule el valor correspondiente a la participación laboral y coloque dicho valor en el
casillero correspondiente.
Calcule el valor de impuesto causado para la sociedad (tarifa 25%).
Recuerde llenar los campos que correspondan en la conciliación tributaria (casilleros desde
el 803 al 813) de acuerdo a los resultados del presente ejercicio.