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2011
1. Existe un plan de accin en la organizacin? 2. En caso afirmativo, cmo est estructurado? 3. Sobre qu base est definido? a) lineamientos del sector o subsector en que participa b) pautas dictadas por el grupo de filiacin c) criterios acordados con el grupo corporativo d) mecanismos de coordinacin con proveedores y clientes e) contratos y convenios de actuacin (nacionales e internacionales) f) ordenamientos legales, administrativos y ecolgicos g) plan nacional de desarrollo h) directrices provenientes de instancias globalizadoras i) otros 4. El plan se ha derivado a programas especficos? 5. Estos programas son generales o particulares? 6. La programacin se lleva a cabo por: a) rea? b) producto o servicio? c) cliente? d) proveedor? e) zona o territorio? f) temporada? g) disposicin oficial? h) acuerdos de coordinacin? i) otros? 7. En quin recae la responsabilidad de integrar la programacin institucional? 8. Se cuenta con normas y criterios generales para la informacin de programas: a) de inversin? b) de operacin?
AUDITORA DE GESTIN | Papeles de Trabajo
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13. Existe correlacin entre funciones y programas? 14. Cmo se determina? Explquelo brevemente. 15. Se programa en coordinacin con todas las reas de la organizacin? 16. Existe un procedimiento documentado para llevar a cabo la programacin? Incluya copia. 17. Se dispone de la infraestructura necesaria para una adecuada programacin? 18. En caso negativo, qu ajustes se han realizado? 19. Cmo se vincula la programacin con la presupuestacin? 20. Qu resultados se han obtenido? 21. Se brinda capacitacin al personal de las reas responsables de la programacin? 22. De qu tipo? 23. Se lleva a cabo una campaa de sensibilizacin sobre el contenido y alcance de la programacin? 24. De qu manera repercute el involucramiento del personal de la organizacin en la ejecucin de la programacin? 25. Estn definidas las metas y unidades de medida para cada programa? 26. Cmo se determinan y ponen en prctica? 27. Existe algn mecanismo de coordinacin para efectuar el seguimiento y evaluacin de los
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