Pagina 1 de 6 APROBACION DE DOCUMENTACION ESTADO DE DOGUMENTAGION Fecha Firma, Aclaracién wo-Selig NZ} | aprosano 3 so APROBADO CON 08S. EXAR Za REPROCESAR o1? [Para Aplicacion oaoro21 | MA 3B GM 00 [Para Aprobacion 2409/2020 | SV HC Mc Rev. Descripcién Fecha Emitié Revis6 Aprobé SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE ons EXTAR MiNZRA RECEPCION DE MATERIALES PROVISION DEL CLIENTE Y PROPIOS LAREPRODUCCION PARGIAL © TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, SERA SOLO A TITULO INFORMATIVO SI CARECE DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICION DE IT-OPE-C1062.001 ORIGINAL 0 COPIA CONTROLADA.Revision: RECEPCION DE MATERIALES PROVISION DEL CLIENTE Y PROPIOS 4. OBJETIVO Asegurar y definir los criterios necesarios para la protecclén y salvaguarda de todos los documentos, productos e instalaciones suministradas por el Cliente y CONTRERAS a ser utilizados. en los proyectos, para que los mismos sean verificados, manipulados, almacenados y mantenidos en forma controlada, mientras permanecen bajo la custodia de CONTRERAS. 2. ALCANCE Comprende los materiales provistos por el cliente y propios para el montaje electromecanico de la Planta Carbonato de Litio Cauchari - Olaroz, de Minera EXAR; ubicada en la provincia de Jujuy, Reptiblica Argentina 3. DEFINICIONES JO: Jefe de Obra. GP: Gerente de Proyecto, ‘SERGEN: Servicios Generales, 4. REFERENCIAS PC-SIG-1062 “Plan de Calidad" PG-SIG-001 “Control de Documentos y Registros" PG-SIG-003 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”. PG-SIG-004 “Formacion y Calificacién’ PG-SIG-009 *Requisitos legales y otros” PG-SSA-002 “Capacitacién y entrenamiento del personal en SSA” PG-SSA-003 “Plan Ante Contingencias y Emergencias” PG-SSA-004 “PRP - Planilla de Evaluacién de Riesgos e Impactos Potenciales* PG-SEG-006 “Equipos y elementos de proteccion personal" PP-ABA-004 “Control de productos e instalaciones suministrados por el Cliente" PMA-01-01 “Plan de Manejo Ambiental” PRO-MA-03-01 “Programa de Gestién de Residuos” H384312-0000-200-248-4001 “Bases Técnicas para el Montaje Electromecanico Planta de Carbonato de Litio” 5. RESPONSABILIDADES + Jefe de Obra: Asegurar los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos, + Responsable de Almacenes: Gestionar la ubicacién de los materiales en custodia basado en los requerimientos del cliente y el fabricante. Mantener los materiales en buen estado de Conservacién hasta su montaje. Alertar sobre cualquier desvio a Calidad. Verificar cualitativa y cuantitativamente los suministros * Inspector de Control de Calidad: Verificar el cumplimiento de lo establecido en este instructive, Participar durante la recepcién de los elementos en Sitio. Verificar el control realizado por el cliente previo al traspaso. Emitir observaciones y/o no conformidades de conjuntos y componentes daiiados 0 no conformes. * Oficina Técnica: Colaborar con las areas de Almacenes y Calidad en el control documental del fabricante y el cliente. Verificar la existencia de documentos emitides por el fabricante ylo elT Revision RECEPCION DE MATERIALES 01 (4 PROVISION DEL CLIENTE Y PROPIOS —_| 'OPE-C1062.001 > cones 3de7 cliente con respecto a su preservacién. Dar apoyo al area da calidad con planos, documentos y recursos para verificar la inexistencia de faltantes o desvios, 6. DESARROLLO 6.1 Generalidades Los Materiales provistos por el cliente, que incluyen, por ejemplo: tanques de almacenale, skids, reactores, bombas, cintas transportadoras, intercambiadores, estructuras, cafierfa prefabricada, etc. son recepcionados a su arribo a planta por el cliente. El cliente verifica los mismos, los acopia y controla su estado general, Esa informacién inicial es presentada a CONTRERAS junto con los documentos asociados, como fiberaciones en fabrica, manuales de conservacién, informes, etc. CONTRERAS basado en los documentos entregados por cliente, realiza una inspeccion previa al traspaso en custodia de estos hasta su montaje y precomisionado del subsistema o sistema. Del resultado de la inspeccién se dejara constancia mediante un informe del cual se notificara al cliente. Los materiales provistos por CONTRERAS son inspeccionados previamente en fabrica antes de su despacho y son controlados nuevamente durante su arribo a obra, con el fin de verificar si hubo dafios durante su manipulacién tanto durante la entrega, durante el transporte o su recepcién a obra, una vez verificada toda la documentacién perteneciente al material recepcionado se informa al cliente para realizar la liberacién de los materiales arribados a la obra. 6.2 Condiciones Especificas Durante la Transferencia o Traspaso del Material del Cliente a CONTRERAS: Los materiales son inspeccionados cuantitativamente por personal de almacén Se comprueba que el material se encuentra acompafiado de la documentacién asociada conteniendo fo que se describe a continuacién, pero no limita la existencia de otros: -Identificacién, ubicacién e inspeccién inicial del cliente. -liberacion de fabrica y/o Liberacién de Precomisionado (si aplica). -Planos; P&iD, etc. -Consulta a Data Books, El sector de Almacenes y Oficina Técnica colabora con el personal de calidad de CONTRERAS quién acompafiaco por personal del cliente; inspecciona visual y dimensionalmente el material previo al traspaso con los requisites establecidos en los documentos contractuales. Donde se verifica, pero no se limita a: -Embalaje intacto, inviolable y si los componentes en general no estén dafiados y / 0 deformados. -El contenido del embalaje esta conforme al rRevisi6n: RECEPCION DE MATERIALES ot iC] PROVISION DEL CLIENTE Y PROPIos —_| '-OPE-01062.001 | conaens se emito del material de transferencia -Si el material debe estar acompafiado por herramientas y dispositivos especiales, por ejemplo: para aperturas; desembalaje, izaje, etc. -Comprobar si el material es provisto con proteccién anticorrosiva indicada en el respectivo certificado y si la fecha de vencimiento no ha caducado. Cuando el inhibidor de la corrosién es de! tipo fase vapor (VPI), [as tapas de las uniones no deben ser removidas. -Para materiales rotativos, cuando no existen contraindicaciones por el fabricante o restriccin de acondicionamiento, se comprueba si el eje gira libremente sin ayuda de herramientas 0 paiancas. En el caso de bujes de rodamientos, el giro libre solo debe ser verificado si es posible hacer una pre-lubricacién de los rodamientos. -Las bridas en general; en skids y/o equipos deben ser verificadas en cuanto al estado de la superficie de asiento y la existencia de deformaciones. En equipos protegidos con gas inerte, esta verificacién debe hacerse cuando se ejecute la renovacién de la proteccién anticorrosiva, ~Verificar que e! material no presenta signos de dafios debido a la manipulacién y el transporte inadecuado. ~Verificar si el material (como equipos en skids, médulos de planta, etc), posea los anclajes de acuerdo con Pianos. -Verificar que el prefabricado de piping contenga la identificacion correcta de spool para su ubicacién de montaje. ~Verificar si las piezas externas sujetas a la corrosién estan perfectamente protegidas, -Identificar si el material (equipos en skid, recipientes, etc.) poseen partes sensibles a golpes como instrumentos, tubbings, etc. para realizar un control visual més en detalle sobre estos. ~Verificar las estructuras que no posean faltantes, dobladuras, golpes, dafios de revestimiento y/o desvios que puedan generar dificultad o interrupcién del montaje. Cierre de Transferencia o Traspaso del Material. El departamento de Calidad del cliente emite un informe con los resultados. Dicho informe dentro de su contenido; bajo el titulo de CONCLUSION, posee 3 etapas que se describe a continuacién; “Aprobado”: El material fue inspeccionado y posee la dacumentacién asociada ~ Listo para Recepcién “En Espera”: El Material se encuentra en Stand By de inspeccién ~ Existe una observacién y se esta tratando con el cliente. “No se Puede Transferir en custodia”: Existe un desvio con evidencia objetiva que debe ser tratado con el cliente. 6.3 Transferencia de Materiales y/o equipos Una vez aprobada las inspecciones de los materiales y/o equipos se procede a coordinar el retiro de los materiales con personal le Almacenes de EXAR y personal de Almacenes de CONTRERAS, quien a su vez coordinara con el Coordinador de SERGEN de obra y operaciones la necesidad deIT-OPE-C1062-001 ] Revisi6n dq RECEPCION DE MATERIALES ot PROVISION DEL CLIENTE Y PROPIOS Pegi ones | Bae? los materiales y/o equipos que se deban utilizar en el momento o en alguna fecha determinada, si or falta de espacio fisico en los almacenes de CONTRERAS no pueden almacenarse dichos materiales y/o equioos se solicitara la transferencia de estos con el fin de que la preservacion este a cargo de CONTRERAS y resguardados en los Almacenes de EXAR. 6.4 Balance de Materiales del cliente El jefe de Servicios generales o quién este designe realizara el balance final de materias del cliente, arbitrando y coordinando con el JO y GP los recursos y medios necesarios para su realizacién. Para la devolucién de los materiales sobrantes del Cliente el responsable designado detalla en el remito las cantidades y su identificacién univoca (trazabilidad) solicitando la devolucion del remito con la conformidad de las cantidades enviadas. Estos formularios llevan las firmas del jefe de Recepcién y Acoplo, jefe de Servicios Generales y de Jefe de Obra de CONTRERAS y debe estar correctamente conformade por el Cliente. 7. Consideraciones de SMAS Todos los trabajadores pertenecientes a CONTRERAS y Subcontratistas que desarrollen actividades dentro del proyecto deberén cumplir obligatoriamente con las condiciones de Higiene y seguridad laboral establecidas, dando cumplimiento a la legisiacién vigente, y a los procedimientos propios aplicables a las tareas, Es obligacién de todo trabajador alertar de toda condicién/accién de riesgo que ponga en peligro a las personas u equipos, de modo de preservar un espacio de trabajo seguro, evitando incidentes o enfermedades profesionales. Todos los trabajadores deberan utizar los EEP de uso obligatorios y aquellos EPP especificos segun la tarea a utilizar. Antes de iniciar las tareas se debera realizar la Planilla de evaluacién de riesgo, PRP (PGSSA004- F1) la misma deberd estar rubricada por todo el personal asignado a la tarea EI supervisor 0 cualquier integrante del equipo deberd realizar una charla sobre los trabajos a realizar, sus riesgos y medidas preventivas, esta quedara evidenciada en el formulario, Registro de Capacitacién (PGSIGO04-F1) Se deberd contar con los permisos de trabajos firmados y autorizados, correspondiente a las tareas a ejecutar, en caso de que lo amerite, 8. Consideraciones de Medio Ambiente Todos los trabajadares relacionados a ia actividad deben cumplir las reglas, medidas de prevencién y proteccién ambiental dando cumplimiento a la Plan de Manejo Ambiental "PMA-01-01" de Minera EXAR, Los residuos generados en el desarrollo de los trabajos y/o operaciones deberan ser clasificados, transportados, almacenadios y recolectados segtn lo estipulado en el procedimiento PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS “PRO-MA-03-01". Clasificando los residuos segtin los colores indicados en dicho procedimiento (Residuos principales de la tarea: Negro Residuos Asimilables a Domiciliarios, no reciclables; Azul= Residuos Asimilables Domiciliarios reciciables; Rojo=Contaminados con hidrocarburos, pinturas, pegamentos, Téner, suelo contaminado, Los mismos serén retirados diariamente de la zona de trabajo por la fase y transportados a los contenedores que se encuentren isponibles. Finalizada la jomnada toda el area deberé quedar limpia y ordenada ‘Se deberd contar con elementos para contener derrames de aceites y combustibles.PROVISION DEL CLIENTEYPROPIOS §—'TOPEC1082-001 | cmnens | eae? ] ] Revision: qd RECEPCION DE MATERIALES ot En el caso de ocurrencias de derrames de hidrocarburos deberan ser controlados, neutralizados y recolectados, notificandose al Departamento de SMAS para su registro, control y verificacién de la remediacién del sector afectado. El coordinador a cargo debe manejar la gestién de residuos y efluentes liquidos generados por el derrame, se dard aviso al 4rea de medio ambiente de EXAR. Los residuos liquidos y sélidos deberan ‘ser puestos en tambores con la capacidad necesaria y adecuadamente rotulados. Todo el material debe ser enviado al patio de residuos como sustancia peligrosa El encargado de la fase es el responsable por la divulgacién y cumplimiento de este punto por su personal a cargo 9. REGISTROS Se genera el acta de inspeccién en los casos que sea necesario. Los mismos estan bajo la responsabilidad del jefe de Depésito en los depésitos de la empresa o del Jefe de Servicios Generales en las Obras. Nombre delRegistroy | Tipo | Lugar de Tiempo de Disposicién “ C6digo | apol. Electronica, ete) |_Archivo. Retencién Final TTOPEO01-C1062-F3 a Registro de Ingreso do Original papel Almacenes Final de Obra Cliente Materiales 10. ANEXOS: No tiene.Revisién {dq RECEPCION DE MATERIALES. IT-OPE-C1062-001 il PROVISION DEL CLIENTE Y PROPIOS Pagina: cones 7de7 * Registros Tnspeosion wneneso Calidad ‘Responsable de Almacen >: Montaje Electromecsnico de Ia Planta Carbonato de Litio Cauchasi - Olaroz