PROGRAMA DE TRABAJO

Entidad
Tipo de Trabajo Auditoría Financiera.
Componente Activo fijo

Equipo de Auditoría

Objetivos del componente

Procedimiento
Nro s Ref. P/T Resp.

1 Verificar que las transacciones relacionadas con el rubro, DZ

2 solicitar loa libro mayores de las cuentas bancos DZ
solicitar el listado de los cheques JC
4 Validad y Verificar los cheques en circulacion CG
5 Comparar los estados de Cuenta con los libros CG
6 Solicitar los Comprobantes de ventas JC
7 Solicitar los cheques gitados y no cobrados DZ
8 Realizar los calculos necesarios DZ
9 validad la Informacion JC
10 Realizar las Hojas de hallazgos PG
JO

Alcance
Supervisor
Jefe de Jenny Carchi
equipo Daniela Zapata
Operativo Carolina Guayara
Fecha

Tiempo
Pres Real Dif.

2 1 0
2 1 0
1 1 1
2 2 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 0
1 2 1
2 1 0