GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA en == ea SS a a ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO INFORME DE HITO DE CONTROL N°005-2021-0C1/4019-SCC CONTROL CONCURRENTE UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO ILO / ILO / MOQUEGUA “ACTOS PREPARATORIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN PRONOEI CARITAS FELICES” HITO DE CONTROL N° 1 - “ACTOS PREPARATORIOS. PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN PRONOEI CARITAS FELICES” PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 31 DE AGOSTO DE 2021 AL 08 DE SETIEMBRE DE 2021 TOMO1 DE + ILO, 15 DE SETIEMBRE DE 2021 “Deaenio de a guelad de Opetuidades pa Mujoresy Hombres" "Ato de Bivntenaro del Pei: 200 Anos de Ingependencia”QD OO eg @QOBIERNO REGIONAL MOA racontnatonia EES cai tin nee eee ae INFORME DE HITO DE CONTROL N° 005-2021-0C1/4019-SCC “ACTOS PREPARATORIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN PRONOEI CARITAS FELICES” HITO DE CONTROL N° 4 - “ACTOS PREPARATORIOS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN PRONOEI CARITAS FELICES” iNDICE N° Pag. I ORIGEN {| I OBJETIVOS: 1 i ALCANCE 1 N. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1 ¥ SITUACIONES ADVERSAS 2 VIL DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 2 Vi INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE ‘SITUACIONES ADVERSAS. 2 VIL INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS. COMUNICADAS EN HITOS: ANTERIORES: z IX. CONCLUSION 2 X. _ RECOMENDACION 24 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA LA CONTRALORIA me erm ene ones STEERS INFORME DE HITO DE CONTROL N° 05-2021-OC1/4019-SCC “ACTOS PREPARATORIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN PRONOEI CARITAS FELICES” HITO DE CONTROL N° 1 - “ACTOS PREPARATORIOS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN PRONOEI CARITAS FELICES” 1. ORIGEN El presente informe se emite en mérito alo dispuesto por el Organo de Control institucional de fa Unidad de Gestion Educativa Local lo mediante Ofc n° 037.2021-OCI-UGEL ILO/GRE/GR MOQ. de 31 de agosto de 2021, registra en el Sistema de Control Guberamental ~ SCG con la orden de servicio n.° 4019-202-005, en el marco de lo previsto en la Directva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simultaneo’, aprobada mediante Resoluctin de Contralorian.* 116-2019-CG, de 28 de marzo de 2018, I. OBJETIVoS 241 Objetivo general Determinar sila Contratacion del Servicio Suministroe Instalacion de Techo con Estructura Metalic ‘en PRONOEI Caritas Felices a cargo de la Unidad de Gestion Educativa Local lio - UGEL ILO, se ejecuté de acuerdo a la normatividad interna, 2.2 Objetivo especifico Establecer si los Actos Preparatorios para la contratacion del Servicio Suministro e Instalacién de Techo con Estructura Metalica en PRONOEI Caritas Felices, se efectuo de acuerdo a la Diectiva interna para compra de tienes y servicios menores a ocio (8) Unidades Impositvas Trbutars, y Sil contratista cumplia con los requists y perfil sefialados. ALCANCE El servico de Control Concurrente se desartollé a los Actos Preparatoros para la contratacion del Servicio de Suministo e instalacion de Techo con Estructura Metalica en PRONOEI Cartas Felices, ha sido ejecutado de 31 de agosto al 15 de setiembre de 2021, en la Sede de la Unidad de Gestion Educatva Local lo, avenida 28 de julio n.* 449, ditto de ll, provincia de lo, regién Moquegua, IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL. En el Hito 1, la actividad principal esté enmarcada en los Actos Preparatorios para el Servicio de ‘Suministro e Instalacion de Techo con Estructura Metdlica en PRONOEI Caritas Fetices, y el objetivo del proceso es establecer si cuenta con la disponibilitad presupuestal,realizandose las indagacionesdel servicio en el mercado, y silos postores cumpleron con los requisitos y perfil establecidos en los TDR, cuya actividad esté a cargo de la Direocién de Administracion ~ Area de Abastecimientos de la Unidad de Gestion Educativa Local la V. SITUACIONES ADVERSAS De la revision y andlisis efectuada a la informacién y documentacién vinculada a los Actos Preparatorios para la Contratacién del Servicio de Suministroe Instalacion de Techo con Estructura ‘Metalica en PRONOE! Caritas Felices, no se han identificado situaciones adversas que fecten 0 ppodrian afectar la continudad del proceso, el resultado o e!logro de los objetivos de la Contratacion, el Suministro e Instatacion de Techo con Estructura Metalica en PRONOE! Caritas Felices, VI, DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL La Informacion y dacumentacién que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.*t Actos Preparatorios para el Suminsto¢ instalacion de Techo con Estructura Metdlica en PRONOE| Cartas Felices, se encuentra cen el avervo documentario del Area de Abastecimientos, Organo Encargado de las Contrataciones de 4a Unidad de Gestién Educatva Local la Vil INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante la ejecucion del presente servicio del Control Concurente, la Comistén de Control no emit. el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas Vill, INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES NO APLICA 1X. CONCLUSION Durante la ejecucién del servicio de Control Concurrente al hito de control n.*1 Actos Preparatorios para el Suministo e Instalaci6n de Techo con Estructura Metalca en PRONOEI Caritas Felices, no Se han identificado sitvaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos de la Contratacién, del Servicio de Suministro e Instalacion de ‘echo con Estructura Metalica en PRONOE! Caritas Felices. X. RECOMENDACION Hacer de conocimiento al Titular de la Unidad de Gestion Educativa Local lo que durante el servicio de Control Concurrente al hito de contro n.°1 Actos Preparatorios para el Servicio de Suministro e Instalacion de Techo con Estructura Metalica en PRONOE! Caritas Felices, no se ha advertido la existencia de situaciones adversas que afecten o podyian afectar la continuidad del proceso, el ‘resultado 0 e! gro de los objetivos del proceso en curs Ilo, 15 de setiembre de 2021Sg’, § GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA = iS on otarrot cones” 93) TT eS ome esc! llo, 15 de setiembre de 2021. OFICIO N‘040-2021-OCI-UGEL ILO/GRE/GR.MOQ Sefior: Dr. Jaime Oswaldo Roque Nina Director del Programa Sectorial Ill Unidad de Gestion Educativa Local llo- UGEL ILO llo-llo-Moquegu: ASUNTO —:_—_- Comunicacién de Informe de Hito de Control N°005-2021-OCU4019-SCC. REFERENCIA : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, y sus modificatorias, b) Directiva n.° 002-2019-CGINORM, “Servicio de Control Simultaneo", aprobada con Resolucion de Contraloria n° 115-2019-CG, del 28 de marzo, de 2019, \We dijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la Continuiiad del proceso, el resultado 0 e! logro de los abjetivas del proceso en curso, a fin ¢ portunamente las acciones preventvas y correctivas que correspondan, Sobre el particular, de la revisi6n de la informacién y documentacién vinculada a los “Actos Preparatorios para ‘Suministroe Instalacién de Techo con Estructura Metalica en PRONOE! Caritas Felices’, comunicamos que no ‘se han identiicado situaciones adversas en el Informe de Hito de Control N°005-2021-OCI/4019-SCC, que se agjunta al presente documento. Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion. Atentamente, Unidad de Gestion Edyloativa Local lo REG. DOC. N°: 0144 1234 REG. EXP.NP; ©102 S08) “ko del Bicentenaio del Pet: 200 Atos de Independencia” "Decenio dela igualdad de Oporunidaces para Mujeres y Hombres* Woe ONE Tei ()- ABHOR 06 T0- WOGUEGUA-FERU