Norma Matriz del sistema integrado de gestión

ISO 9001:2015 Descripción de la norma Debe Debería Puede Documento Resgistro

4. Contexto de la organización Es una organización de venta y compra de

vehículos automotores en la cuidad de Girardot

Debe determinar los asuntos necesarios de manera

4.1 comprensión de la organización y interna e externos para poder hacer cambios y
X Matriz DOFA
de su contexto lograr el objetivo sin que afecten el sistema de
gestión de calidad, también debe realizar un
seguimiento y revisar la información investigada.
Hoja de
4.2 comprensión de las necesidades y Debe determinar las partes interesadas y los seguimiento y
expectativas de las partes interesadas requisitos pertinentes para el sistema de gestión medición de
de calidad, para asi saber que necesidades tienen X procesos

Debe determinar en qué consiste el sistema de

X
4.3 Determinación del alcance del calidad, que lo implementa a que se va a dedicar,
sistema de gestion de calidad determinando así cual es su finalidad. Política de calidad

La organización debe establecer, implmentar, Doc. De

4.4 Sistema de gestión de la calidad y
mantener y mejorar continuamente un sistema de indicadores de Revición continua
sus procesos
gestión de calidad, incluidos los procesos necesrios procesos, mapa de los procesos
y sus interacciones, de a cuerdo con los requisitos de procesos,Doc. mediante una
de esta Norma Internacional. X Mejora continua check list

La alta dirección debe demostrar liderazgo y Plan de trabajo

5. Liderazgo
compromiso con respecto al sistema de gestión de anual y decreto
la calidad. X 1072 de 2015

Encuesta de
seguimiento que
5.1 Liderazgo y compromiso
evalúe la calidad
del servicio al
X cliente.
Lista de
verificación de
5.2 Política
requisitos ISO
Establecimiento de la política de calidad. X 9001: 2008

Doc. De
restrospectiva de
5.3 Roles, responsabilidades y acciones
autoridades en la organización La alta dirección debe asegurarse de que las correctivas y Plan
responsabilidades y autoridades para los roles de medidas y
pertinentes se asignen, se comuniquen y se acciones
atiendan en toda la organización. X correctivas
6. Planificación

Doc. De
restrospectiva de
6.1 Acciones para abordar riesgos y Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la acciones
oportunidades organización debe considerar las cuestiones correctivas y Plan
referidas en el paratado 4.1 y 4.2 para determinar de medidas y
los riesgos y las oportunidades necesarias para acciones
abordar. X correctivas
La organización debe establecer objetivos de la
6.2 Objetivos de la calidad y calidad para las funciones y niveles pertinentes y Doc. Evaluador
planificación los procesos necesarios para el sistema de gestión para auditoría
de calidad. X interna
Doc. Para la
solicitud y Formato de
6.3 Planificación de los cambios
Cuando la organización determine la necesidad de aprobación del solicitud y
cambios en el sistema de gestión de la calidad. X cambio aporbaión
7. Apoyo
La organización debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para la implementación y
7.1 Recursos
mejora contínua del sistema de gestión de la Matriz de
calidad. X requisitos legales Ficha de proceso
La organización debe determinar la competencia Plan de
7.2 Competencia necesaria de las personas que trabajan bajo su Capacitación Encuenta a
control. X anual talento humano
Formato de
veracidad
firmado por los
trabajadores
sobre la politica
X
de
cinfidencialidad
La organización debe asegurarse de que las Política de de la
personas que trabajen bajo el control de la confidencialidad organización,
7.3 Toma de conciencia organización tomen conciencia. de la organización anualmente.

La organización debe determinar las Plan de

7.4 Comunicación
comunicaciones internas y externas pertinentes a promoción del Encuesta de
la gestión de la calidad. X bienestar laboral satisfacción

Doc. De
información
documentada de
7.5 Información documentada
la organización
El sistema de gestión de la calidad de la según la norma
organización debe incluir información de la gestión de la
documentada que pida esta norma. X calidad.