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Crit Técn Proc Empl Proc Transf Unidades Orgánicas Formatos
Crit Técn Proc Empl Proc Transf Unidades Orgánicas Formatos
SEMINARIO
FORMATOS
NOVIEMBRE - 2 0 1 0
1
FORMATOS A UTILIZARSE EN EL PROCESO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
2
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
F - 20 EXPEDIENTES
ORGANOS DE APOYO
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
3
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
ORGANOS DE LINEA
F - 57 LIBROS
F - 58 HECHOS VITALES
4
DETALLE FORMATOS A NIVEL ORGANOS MUNICIPALES:
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
5
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDÌA
F-3
* DOCUMENOS RECIBIDOS
Años
DOCUMENTOS
2007 2008 2009 2010
Nº Registrados
Folio
* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F-4
* RELACIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
CODIGO DENOMINACIÒN ESTADO USUARIO OBSERVACIONES
INVENTARIO
F-5
* USO DE SELLOS
(**) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente,
expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
7
ORGANOS DE COORDINACIÒN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2007
Dictámenes
Informes
2008
Dictámenes
Informes
2009
Dictámenes
Informes
2010
Dictámenes
Informes
COMENTARIOS: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
8
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE
COORDINACIÒN LOCAL
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la CCL, transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 10 DOCUMENTOS A SU CARGO
0
1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
9
F - 11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DEFENSA CIVIL / COMITÉ DE
SEGURIDAD CIUDADANA, ETC.
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión de la Junta Vecinal en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
10
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
MUNICPAL (*)
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
(*) En el caso de no contar con Procuraduría Municipal, esta acta le correspondería dar información y
suscribir el Acta el Gerente Municipal o secretario General del Concejo.
11
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Otros………………….
F - 15 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
12
F – 16 FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA (PIP)
EJECUCIÒN FINANCIERA
CÓDIGO MONTO DE SITUACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN OBJETIVO FINANCIAMIENTO OBSERVAC
SNIP INVERSIÓN ACTUAL ASIGNADO (PIM) Compromiso Devengado Girado FÍSICA
F - 17 REGISTROS PRESUPUESTARIOS
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
F - 18 DOCUMENTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DETALLE INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM OBSERVACIONES
APERTURA - PIA
Aprobado Fecha Nº modifica. Nº Modifica. Fecha de la
R. A. Nº Aprobación A Nivel A Nivel última
AÑOS Institucional Funcional Modificación
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
14
LEGAL Y / O JURIDICA
F - 20 EXPEDIENTES
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de
expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
ORGANOS DE APOYO
15
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA
GENERAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Secretario General,………………..; y los Srs.
……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................
16
F - 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Último folio utilizado
Folios en blanco
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
18
Años Nºs Solicitudes Nºs Autenticados Nºs Certificados
2007
2008
2009
2010
OBSERVACIONES:.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
NOMBRE DEL
N° FECHA ASUNTO OBSERVACIONES(*)
RECURRENTE
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de
expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
19
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Tesorero,………………..; y los Srs.
……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 32 REGISTROS
ÚLTIMO REGISTRO
DENOMINACIÓN
FECHA SEGÚN FOLIO
Libro Bancos
Registro de Ingresos Diarios
Registro de Cheques Girados y/o
Comprobantes de Pagos Emitidos
Conciliaciones Bancarias
Registro de Cheques Anulados
Registro de Especies Valoradas
Otros
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
F - 33 DOCUMENTOS
CONCEPTO VERIFICACIÓN
Cheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos
Notas de Débito y Notas de Abono
Valores en Custodia
Actas de arquero anteriores
Depósitos en garantía
Último comprobante de pago emitido
Estados de cuentas (Extractos) bancarios
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
20
F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO
2007
2008
2009
2010
F - 36 DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
COMENTARIOS:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
21
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
COMENTARIOS:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
22
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
23
F - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
LICITACIÓN
PÚBLICA
CONCURSO
PÚBLICO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
PUBLICA
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
SELECTIVA
ADJUDICACIÓN
DE MENOR
CUANTÍA
EXONERACIÓN
PROCESO
2008
2009…………………………………..
24
2010…………………………………..
2007
2008
2009
2010
AREA A CARGO:
25
………………………………………………………………………………………………………..………………..
1. DATOS DE LA MAQUINARIA
MARCA: CÓDIGO PATRIMONIAL:
MODELO: TIPO DE COMBUSTIBLE:
Nº DE SERIE: PÓLIZA DE SEGURO:
Nº DE MOTOR VENCIMIENTO PÓLIZA: / /
AÑO: HOROMETRO
COLOR:
AREA A CARGO:
26
Fuente: INFOM - CRV
F - 46 BIENES MUEBLES
F – 47 BIENES INMUEBLES
CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES
CUENTA CON MARGESÍ
TODOS LOS BIENES ESTÁN INCLUIDOS EN EL REGISTRO
DE MARGESÍ
FECHA ÚLTIMO INVENTARIO
TODOS LOS INMUEBLES ESTÁN INSCRITOS EN LOS
Registro Públicos.
IMPORTE DE
NOMBRES Y VENCIMIENTO
ÁREA O FUNCIÓN PROYECTO LOS
APELLIDOS DE CONTRATO
HONORARIOS
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
COMENTARIOS:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
28
……………………………… …………………….. ………………………
Firma Firma Firma
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
DNI Nº DNI Nº DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
INFORMATICA
PROCESADOR
PLACA MADRE
DISCO DURO
DISQUETERA
LECTOR/QUEMADOR
MONITOR
MEMORIA
T. DE RED
T. DE VIDEO
T. DE SONIDO
FUENTE DE PODER
TECLADO
MOUSE
ESTABILIZADOR
PARLANTES
AUDIFONOS
RESPONSABLE DE SU USO
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
29
……………………………… …………………….. ………………………
Firma Firma Firma
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
DNI Nº DNI Nº DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
ORDINARIA COACTIVA
Año Número Número Año Número Número Cantidad Monto Cantidad Monto
de de de de
Contrib. Predios Contrib. Predios
IMPUESTOS
1. IMPUESTO PREDIAL
2. IMPUESTO
3. IMPUESTO
TASAS
1. LIC. DE FUNCIONAMIENTO
2. TASA DE
3. TASA DE
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
1. ALQUILER DE….
2. ALQUILER DE….
VENTA DE BIENES
Y SERVICIOS
1. SERVICIO DE
AGUA
2. SERVICIO DE
ENERGIA
ELECTRICA
30
MULTAS TRIBUTARIAS
1. NO PRESENTAR
2. EXTEMPORANEA
ORDINARIA COACTIVA
Año Número Número Año Número Número Cantidad Monto Cantidad Monto
de de de de
Contrib. Predios Contrib. Predios
MULTAS
ADMINISTRATIVAS
POR INFRACCIONES DE
COMERCIALIZACIÒN
TRANSPORTE
TRANSITO
OTRAS
ARCHIVOS DE
DECLARACIONES
JURADAS
OTROS
EXPEDIENTES EN TRAMITE
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
PADRON DE INAFECTOS
PADRON DE EXONERADOS
DOCUMENTSO
SUSTENTATORIOS
VALORES ARANCELARIOS
DE TERRENOS Y VALORES
UNITARIOS OFICIALES
TABLAS DE DEPRECIACIÒN
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
PROGRAMAS DE
FISCALIZACIÒN
TRIBUTARIA
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
31
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
ORDINARIA COACTIVA
Año Número Número Año Número Número Cantidad Monto Cantidad Monto
de de de de
Contrib. Predios Contrib. Predios
EQUIPO DE COMPUTO
……………………………
OTRO……………………..
SI ( )
NO ( )
Año:……………………………..
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
32
ORGANOS DE LINEA
33
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº……….
Ing. Jefe de la Oficina de Obras; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a
levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 55 CUADRO DE OBRAS
AVANCE AVANCE
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO OBSERVACIONES
NOMBRE DE MONTO DE LA NOMBRE DEL FISICO FINANCIERO
COD SNIP Nº PROCESO
LA OBRA INVERSION CONTRATISTA
AD. DIRECTA CONTRATA Nº FECHA PLAZO
34
F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
AÑ
O 2007 2008 2009 2010 OBSERVACIONES
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de la presente acta.
35
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTROS
CIVILES
F - 57 LIBROS
FECHA ÚLTIMO
ÚLTIMO FOLIO FOLIOS EN BLANCO CON RESPONSABLE Y/O
REGISTRO FOLIO
REGISTRADO ENMENDADURAS REGISTRADOR
REGISTRADO
NACIMIENTO
MATRIMONIO
DEFUNCIÓN
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
F - 58 HECHOS VITALES
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de la presente acta
36
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión del Comité en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
COMITES
1.-
2.-
3.-
4.-
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
37
F - 61 CONFORMACIÒN DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
Representante
Ministerio Salud FECHA:
Tres Representantes
de las Bases de las TERMINO: Nº ACUERDO
Organizaciones de los CONCEJO:
Comités del Vaso de
Leche
Representante
Productores FECHA:
Agropecuarios de la
Zona / Ministerio de
Agricultura
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de la presente acta
38
PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
ENTREGA – RECEPCIÓN
En anexos:
1. Dependencias respectivas
5. Acervo documentario
6. Otros
7. Observaciones
……………………………… ……………………..
Firma Firma
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres
DNI Nº DNI Nº
39
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DESIGNANDO A LA COMISIÓN DE
TRANSFERENCIA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
Lugar y fecha,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 26997, y su modificatoria, Ley 28430, se establece la responsabilidad de los
alcaldes provinciales y distritales que cesan en sus cargos, la realización del proceso de transferencia de la
administración municipal a las nuevas autoridades electas;
Que, de los comicios electorales efectuados el 19 de noviembre del presente año, el Jurado Nacional de
Elecciones ha resuelto la elección y proclamación de las nuevas autoridades edilicias de la Municipalidad
de ...............................................;
Que, en virtud al marco normativo, resulta necesaria conformar una Comisión encargada de llevar a cabo
la transferencia de la administración a las autoridades electas de esta jurisdicción;
Estando al Oficio N° ................... de fecha............. sobre acreditación de los representantes del alcalde
electo, con vistos del Gerente Municipal y de la Oficina de Asesoría Legal y, en uso de las facultades
otorgadas por del Art. 20 de la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Conformar la Comisión de Transferencia, integrada por las siguientes personas:
Artículo 2°.- Disponer la intervención del Órgano de Control Institucional (Si tiene), como veedor del
proceso de transferencia, debiendo informar al Despacho de la Alcaldía sobre su resultado al término de la
labor de la Comisión en referencia.
Artículo 3°.- Disponer que las áreas administrativas de la Municipalidad, faciliten la información y
documentación requerida por la Comisión de Transferencia.
Artículo 4°.- Transcríbase la presente Disposición Municipal a los miembros integrantes de la Comisión de
Transferencia.
40
41