MYRIAM RODRIGUEZ BECERRA

NIT 23553468-1
CALLE 14 18 50, Tunja
Tel: +57 7440385
facturacionmargres@hotmail.com

Factura de venta de papel

Responsable de IVA
No. GAL1865

SEÑOR(ES): PABLO CARRILLO

DIRECCIÓN: VRDA LLANO GRANDE, Nuevo Colón
CIUDAD: Nuevo Colón
TELÉFONO:
CC: 1010075462
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
25/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
25/04/2022

Ítem Total con impuestos

PISO GALO MULTICOLOR CD $1,989,602.80
(Cant. 62.37)
PARED ESTRUCTURADA $159,000.02
CALAIS BEIGE CD (Cant. 6)
PISO BELAIRE DUROPISO $103,360.01
MARFIL CD (Cant. 3.04)
PEGACOR CERAMICO GRIS $256,500.00
25 KG BL AZUL (Cant. 9)
CONCOLOR JT EST $25,900.00
ANTIHONGOS BEIGE X 5KG
(Cant. 1)

Subtotal $2,129,716.67
IVA (19.00%) $404,646.16
Total $2,534,362.83
Total de items: 81.41

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra

de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de
comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de
esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo,
se cobraran intereses por mora.

RESOLUCION FACTURACION POS

No.18764021657501 23/11/2021 VIG. 6 MESES
NUMERACION AUT. DEL No GAL 1323 A LA 100.000