LISTA DE VERIFICACIÓN DE RIESGOS RIESGO IDENTIFICADO

Huracanes o Vientos fuertes N/A

Lluvias fenomeno atmosferico

Inundaciones Inundaciones

Movimientos sísmicos temblores

Contaminacion
Contaminación microbiológica
involuntaria

Aceleracion y perdida de
Aumento en el consumo de recursos naturales
recursos naturales

Aumento en la
Aumento en la generación de residuos
contaminacion

Aumento de gases efecto

Emisiones atmosféricas
invernadero

Contaminacion directa al
Derrame de sustancias y/o productos químicos
ambiente

Derrame de producto Contaminacion

 Aumento de los gases
Disminución de la capa de ozono
CFC

Contaminacion de los
Contaminación del agua
recursos hidricos

Generación de residuos peligrosos

Incendio Incendios forestales

Explosión

Cortocircuito
 OBSERVACIONES

No se presentan Huracanes en Antioquia

Puede ocacionar desbordamiento de rios , damnificados y

perjuicios en los inmuebles
Puede ocacionar desbordamiento de rios , damnificados

Puede provocar derrumbes ,perdida de servicios vitales y

perdidas humanas

son microorganismos infecciosos como las

bacterias ,levaduras,mohos ,hongos y virus

Gran impacto a la biodiversidad de nuestro planeta y

amenaza nuestra seguridad futura ,la salud y el bienestar
Contaminacion en las fuentes hidricas generando perdida de
la capa vegetal ,muerte de animales y perdida de agua
renovable

producen graves daños ambientales por la destruccion de la

cubierta forestal ,muerte y huida de animales ,perdiada del
suelo fertil y avance en la erosion
 MAQUINADOS Y MONTAJES MYM DE COLOMBIA S.A.S
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
Tratamiento

Recurso
Fuente Generadora y de Recurso IMPACTO Controles existentes Responsable Fecha Fecha
DEPENDENCIA PROCESO Aspecto ambiental asociado Descripción REQUISITO LEGAL EVALUACION Medidas de tratamiento DESCRIPCION
consumo afectado GENERADO en la fuente GEN. RES GRN RES GEN RES Nombre/Cargo implementación Seguimiento
CON. ENERG CON. AGUA
SOLIDOS LIQUIDOS ESPECIALES
Decreto 1713 de 2002:
Art 14-29 y 122-125
ELEMENTOS DE OFICINA: Ganchos legajado,
Gestión integral de
ganchos clip, ganchos de cosedora, Contaminación Papel fabricado de la Ninguna medida de tratamiento, se le realiza
La Persona y su actividad Consumo de materias primas e insumos SUELO residuos, decreto 1076 0 0 1 0 0 1 Papel fabricado de la caña de azúcar Diego Marin
marcadores, lapiceros, lápices, borrador, del suelo caña de azúcar seguimiento trimestral.
de 2016. Resolución
colbon,
668 de 2016. Suelo
689 de 2016
Decreto 1713 de 2002:
Art 14-29 y 122-125
PAPEL: Carpetas, archivo, hojas de papel, Contaminación Papel fabricado de la Ninguna medida de tratamiento, se le realiza
La Persona y su actividad Consumo de materias primas e insumos SUELO Gestión integral de 0 0 1 0 0 1 Papel fabricado de la caña de azúcar Diego Marin
hojas de papel carbón. del suelo caña de azúcar seguimiento trimestral.
residuos. Suelo de
2016
Decreto 1713 de 2002:
Art 14-29 y 122-125
Gestión integral de
Residuos eléctricos y electrónicos por Contaminación Ninguna medida de tratamiento, se le realiza
La Persona y su actividad Generación de elementos electrónicos SUELO residuos, decreto 1076 0 0 1 0 0 1 Cuando el equipo esta obsoleto se cambia, donarlos. Diego Marin
actualización tecnológica del suelo seguimiento trimestral.
de 2016. Resolución
668 de 2016. Suelo
Decreto
689 de1713
2016de 2002:
Art 14-29 y 122-125
Gestión integral de
Consumo y generación de residuos en oficina Contaminación Separación en la fuente, programa manejo y separación de Plan de manejo de recursos naturales:
GERENCIA: La Persona y su actividad Generación de residuos solidos SUELO residuos, decreto 1076 0 0 2 0 0 2 Diego Marin
como: papel, cartón, plástico. del suelo residuos, disposición de recipientes con rotulación Procedimiento manejo integral de residuos.
Direccionamiento de la de 2016. Resolución
empresa, revisión de 668 de 2016. Suelo
presupuesto, gastos, 689 de 2016
estrategias de negocio.
COMERCIAL:
Analizar necesidades del Aprovechamiento Decreto 1713 de 2002:
cliente, atención clientes utensilios de oficina: Art 14-29 y 122-125
potenciales, cotizar, papelería, impresión en Gestión integral de
diligenciar matriz análisis Generación de residuos por el consumo de Afectación del Reutilizar hojas en impresiones, Ordenes de compra Plan de manejo de recursos naturales:
La Persona y su actividad Generación de residuos convencionales. SUELO hojas reutilizables, residuos, decreto 1076 0 0 2 0 0 2 Diego Marin
costo proyecto, elaborar y alimentos: orgánicos, reciclables, entre otros. suelo digitales, reducción en impresiones. procedimiento manejo integral de residuos.
menos impresiones y de 2016. Resolución
enviar propuesta utilizar medios 668 de 2016. Suelo
comercial, entregar magnéticos. 689 de 2016
producto termino, evaluar
satisfacción cliente,
programación personal
producción.
COMPRAS:
Recibir indicaciones de los Resolución 180919 de
productos y servicios a 2010: Por la cual se
cotizar, negociar con adopta el Plan de
proveedores, enviar orden Acción Indicativo 2010-
de compra, gestionar 2015 para desarrollar
logística de entrega y el Programa de Uso
transporte de productos y/o Racional y Eficiente de
Administrativo OFICINAS servicios y verificar los la Energía y demás
productos y/o servicios Formas de Energía No
comprados, planear Convencionales,
producción. PROURE, se definen
sus objetivos,
TECNICO: subprogramas y se
Analizar necesidades del Computadores, impresora, Consumo de energía por iluminación artificial
Agotamiento del Ventanas para ingreso adoptan otras
cliente, atención clientes , lámparas en oficina, baño, sala de Consumo de energía eléctrica de oficina, cocineta y baños. Consumo de Programa uso eficiente de la energía, seguir utilizando Plan de manejo de recursos naturales,
ENERGETICO recurso natural de iluminación natural disposiciones al 2 0 0 0 0 2 Diego Marin 12/15/2018
cotizar, entregar producto reuniones, cocineta, tomacorriente. energía por equipos de computo, carga de iluminación natural en oficinas. Programa ahorro y consumo de energía.
no renovable. en oficinas respecto.
termino, evaluar celulares.
satisfacción cliente, EL MINISTRO DE
programación personal MINAS Y ENERGÍA,
producción, desarrollar y
ejecutar plan de en ejercicio de sus
mantenimiento, Controlar facultades legales y
equipos de medición, reglamentarias, y en
indicaciones a personal de particular de lo previsto
producción. en la Ley 697 de 2001,
en el Decreto
Reglamentario 3683 de
2003 y en el Decreto
2501 de 2007,

Ley 373 de 1997: Programa para uso eficiente y ahorro del agua, revisar
Incremento del consumo de agua por el uso de
Consumo de agua por el uso de Agotamiento del Programa para el uso periódicamente las facturas de EPM para analizar trimestral Plan de manejo de recursos naturales,
Persona unidades sanitarias 1 baño, 1 orinal, 1 grifo de AGUA 0 2 0 0 0 2 Diego Marin
unidades sanitarias. recurso. eficiente y ahorro del que el consumo sea equilibrado o menor, mantenimiento y Programa ahorro y consumo de Agua.
aseo y un grifo de lavaplatos.
agua aseo a unidades sanitarias, periocidad cada 6 meses.

Los desagües están Ley 373 de

Generación de vertimientos por el uso de contaminación Los desagües están conectados a la red de alcantarillado
conectados a la red de 1997:Programa para el Plan de manejo de recursos naturales,
Persona Generación de vertimientos. unidades sanitarias, lavamanos y labores de AGUA del recurso 0 0 0 3 0 3 del Municipio de Rionegro, chequeos periódicos de grifos, Mario Giraldo
alcantarillado del uso eficiente y ahorro Programa ahorro y consumo de Agua.
limpieza. hídrico aseo y limpieza, periocidad cada 6 meses.
Municipio de Rionegro. del agua

Resolución 180919 de
Uso de sustancias químicas para labores de 2010: Por la cual se
Ninguna medida de tratamiento, se le realiza
Persona y sus actividades Consumo de sustancias químicas aseo y limpieza, garantizando la higiene de las AIRE Afectación al aire ley 55 de
adopta el 1993
Plan de 0 0 1 0 0 1 Seguimiento trimestral Diego Marin
seguimiento trimestral.
instalaciones, tales como: Jabones, cloro. Acción Indicativo 2010-
2015 para desarrollar
el Programa de Uso
Racional y Eficiente de
la Energía y demás
Formas de Energía No
Convencionales,
PROURE, se definen
Coordinar las labores de
sus objetivos,
personal operativo, Planear
subprogramas y se
y programar insumos y Programa uso eficiente de la energía, seguir utilizando
Maquinaria, equipos, herramienta Iluminación artificial en planta y consumo de Agotamiento del adoptan otras
herramientas para labores iluminación natural en planta. Sustitución de Cambio de iluminación área montajes por
eléctrica, herramienta manual e Consumo energía eléctrica energía por uso de maquinaria, equipos ENERGETICO recurso natural disposiciones al 3 0 0 0 0 4 Mario Giraldo
de mantenimiento, planear equipos, insumos o practicas por unas mas amigables con LED, actualmente son: NEON.
iluminación. eléctricos no renovable. respecto.
y coordinar los el medio ambiente
mantenimientos de equipos
EL MINISTRO DE
y herramienta.
MINAS Y ENERGÍA,

en ejercicio de sus
facultades legales y
reglamentarias, y en
particular
Ley 373 dede1997:
lo previsto Programa para uso eficiente y ahorro del agua, revisar
Incremento del consumo de agua por el uso de
Consumo de agua por el uso de Agotamiento del en la Ley 697
Programa paradeel2001,
uso periódicamente las facturas de EPM para analizar trimestral Plan de manejo de recursos naturales,
Persona unidades sanitarias 1 baño, 1 orinal, 1 grifo de AGUA 0 0 0 3 0 2 Diego Marin
unidades sanitarias. recurso. en el Decreto
eficiente y ahorro del que el consumo sea equilibrado o menor, mantenimiento y Programa ahorro y consumo de Agua.
aseo y un grifo de lavaplatos.
Reglamentario 3683 de
agua aseo a unidades sanitarias, periocidad cada 6 meses.
2003 y en el Decreto
2501 de 2007,
Los desagües están
conectados a la red de Ley 373 de 1997: Por
Generación de vertimientos por el uso de contaminación alcantarillado del la cual se establece el Los desagües están conectados a la red de alcantarillado
Plan de manejo de recursos naturales,
Persona Generación de vertimientos. unidades sanitarias, lavamanos y labores de AGUA del recurso Municipio de Rionegro, programa para el uso 0 0 0 3 0 3 del Municipio de Rionegro, chequeos periódicos de grifos, Diego Marin
Programa ahorro y consumo de Agua.
limpieza. hídrico chequeos periódicos eficiente y ahorro del aseo y limpieza, periocidad cada 6 meses.
de grifos, aseo y agua
limpieza.
siguientes
obligaciones:

4.1. Garantizar que los

productos fabricados o
importados cumplan
con los requisitos
establecidos en la
presente resolución.

4.2. Suministrar a las

autoridades de
MANTENIMIENTO inspección, vigilancia y
control competente, la
información requerida
que permita verificar el
Generación de residuos por el consumo de
cumplimiento de la
alimentos: orgánicos, reciclables: VIDRIO: Afectación del Plan de manejo de recursos naturales: procedimiento
La Persona y su actividad Generación de residuos convencionales SUELO presente resolución 0 0 1 0 0 2 Capacitación y entrenamiento. Diego Marin
vidrio protectores de Careta para soldar. suelo manejo integral de residuos.
PAPEL, CARTON, PLASTICO
ART. 13.—Régimen de
transición. Las
disposiciones
contenidas en el
presente reglamento
técnico, se sujetarán al
siguiente régimen de
transición:
La comercialización o
distribución de los
detergentes y jabones
que se indican en los
literales (a) y (b), se
permitirá sin la
exigencia de los
requisitos establecidos
 Por el desarrollo de las actividades Tte y manejo de
de mantenimiento preventivos y sustancias peligrosas
correctivos, fabricación, reparación Generación de residuos peligrosos como: Contaminación Capacitación y Decreto 1609 de 2002, Plan de manejo de recursos naturales: procedimiento
Generación de residuos peligrosos SUELO 0 0 0 0 3 3 Capacitación y entrenamiento. Diego Marin
de piezas maquinadas, se generan trapos contaminados, y residuos químicos del suelo entrenamiento. manejo de residuos manejo integral de residuos.
trapos impregnadas de lubricantes como el aceite utilizado en procesos de peligrosos Decreto
envases, limalla, viruta. lubricación de piezas., Generación de derrames 4741 de 2005
de aceites líquidos, aceites de lubricación

Tte y manejo de
sustancias peligrosas
En la inadecuada disposición de equipos
Mantenimiento correctivo, Contaminación Decreto 1609 de 2002, Plan de manejo de recursos naturales: procedimiento
Equipos, materiales, herramienta Generación de residuos especiales obsoletos, herramienta y piezas en cambio de SUELO 0 0 0 0 2 2 Capacitación y entrenamiento. Mario Giraldo
preventivo y mejora del suelo manejo de residuos manejo integral de residuos.
las mismas, se contamina el suelo
peligrosos Decreto
4741 de 2005

Uso de sustancias químicas para labores de Resolución 910 de Plan de manejo de recursos naturales: procedimiento
Persona y su actividad Consumo de sustancias químicas AIRE Afectación al aire 0 0 2 0 0 2 Capacitación y entrenamiento. Diego Marin
aseo y limpieza, Pintura, thinner 2008 manejo integral de residuos.

Resolución 180919 de
2010: Por la cual se
adopta el Plan de
Acción Indicativo 2010-
2015 para desarrollar
el Programa de Uso
Racional y Eficiente de
la Energía y demás
Formas de Energía No
Convencionales,
PROURE, se definen
Fabricar y reparar sus objetivos,
estructuras, realizar subprogramas y se
Programa uso eficiente de la energía, seguir utilizando
montajes y ensambles bajo adoptan otras
Actividad, iluminación, uso de Iluminación artificial en planta y consumo de Capacitación y iluminación natural en planta. Sustitución de
condiciones controladas de Consumo energía eléctrica ENERGETICO Afectación al aire disposiciones al 0 0 3 0 0 4 Capacitación y entrenamiento. Diego Marin
equipos eléctricos energía por uso de maquinaria. entrenamiento. equipos, insumos o practicas por unas mas amigables con
manera que se cumplan respecto.
el medio ambiente
las necesidades del
Cliente. EL MINISTRO DE
MINAS Y ENERGÍA,

en ejercicio de sus
facultades legales y
reglamentarias, y en
particular de lo previsto
en la Ley 697 de 2001,
en el Decreto
Reglamentario 3683 de
2003 y en el Decreto
2501 de 2007,
Productivo

Consumo de agua por el uso de
Persona
unidades sanitarias.
Ley 373 de 1997: Programa para uso eficiente y ahorro del agua, revisar
Incremento del consumo de agua por el uso de
Agotamiento del Programa para el uso periódicamente las facturas de EPM para analizar trimestral
unidades sanitarias 1 baño, 1 grifo lavamanos, AGUA 0 0 0 0 3 3 Capacitación y entrenamiento. Diego Marin
recurso hídrico. eficiente y ahorro del que el consumo sea equilibrado o menor, mantenimiento y
1 grifo de aseo y un grifo de lavaplatos.
agua aseo a unidades sanitarias, periocidad cada 6 meses.

Resolución 689 de
2016: Los fabricantes o
importadores de los
productos sujetos al
presente reglamento
técnico tendrán las Programa para uso eficiente y ahorro del agua, revisar
Generación de vertimientos por el uso de
siguientes periódicamente las facturas de EPM para analizar trimestral
La persona Generación de vertimientos. unidades sanitarias, lavamanos y labores de SUELO 0 0 0 3 0 3 Diego Marin
obligaciones: que el consumo sea equilibrado o menor, mantenimiento y
limpieza.
aseo a unidades sanitarias, periocidad cada 6 meses.
4.1. Garantizar que los
productos fabricados o
importados cumplan
con los requisitos
establecidos en la pr

siguientes
Generación de residuos por el consumo de obligaciones:
alimentos: orgánicos, reciclables: VIDRIO:
vidrio protectores de Careta para soldar. 4.1. Garantizar que los
PAPEL, CARTON, PLASTICO productos fabricados o
importados cumplan
con los requisitos
establecidos en la
presente resolución.

4.2. Suministrar a las

MAQUINADOS Y autoridades de
MONTAJES inspección, vigilancia y
control competente, la
información requerida
que permita verificar el
cumplimiento de la
La persona Generación de residuos convencionales SUELO presente resolución 0 0 1 0 0 1 Seguimiento trimestral Capacitación y entrenamiento. Diego Marin

ART. 13.—Régimen de
transición. Las
disposiciones
contenidas en el
presente reglamento
técnico, se sujetarán al
siguiente régimen de
transición:
La comercialización o
distribución de los
detergentes y jabones
que se indican en los
literales (a) y (b), se
permitirá sin la
exigencia de los
requisitos establecidos

Programa uso eficiente de la energía, seguir utilizando

La Persona y su actividad
Generación de residuos peligrosos como: Rotulación, separación
iluminación natural en planta. Sustitución de
Generación de residuos peligrosos trapos contaminados, y residuos químicos AIRE Y SUELO y almacenamiento 0 0 2 0 0 3 Capacitación y entrenamiento. Diego Marin
equipos, insumos o practicas por unas mas amigables con
como el aceite utilizado en procesos de adecuado
el medio ambiente
lubricación de piezas y bancada, Generación
de residuos industriales: chatarra-viruta, limalla,
generación de derrames de aceites líquidos,
aceites de lubricación siguientes
obligaciones:

4.1. Garantizar que los

productos fabricados o
importados cumplan
con los requisitos
establecidos en la
presente resolución.

4.2. Suministrar a las

La Persona y su actividad
La actividad
autoridades de
inspección, vigilancia y
control competente, la
información requerida
que permita verificar el
Generación de residuos industriales: chatarra,
cumplimiento de la
metales, En la inadecuada disposición de Almacenamiento y Separación en la fuente, programa manejo y separación de
Generación de residuos especiales SUELO presente resolución 0 0 0 0 3 3 Capacitación y entrenamiento. Mario Giraldo
equipos obsoletos, herramienta y piezas en disposición adecuada. residuos, disposición de recipientes con rotulación
cambio de las mismas, se contamina el suelo
ART. 13.—Régimen de
transición. Las
disposiciones
contenidas en el
presente reglamento
técnico, se sujetarán al
siguiente régimen de
transición:
La comercialización o
distribución de los
detergentes y jabones
que se indican en los
literales (a) y (b), se
permitirá sin la
exigencia de los
requisitos establecidos
Uso de sustancias químicas para labores de Afectación al
Rotulación, separación
aseo y limpieza y actividades de acabado aire, emisiones Resolución 910 de Plan de manejo de recursos naturales: procedimiento
Consumo de sustancias químicas AIRE y almacenamiento 0 0 0 3 0 3 Capacitación y entrenamiento. Diego Marin
Pintura, thinner, gases producidos por de gases y 2008 manejo integral de residuos.
adecuado
soldadura. vapores
 Comentarios

Consumo 300
vatios por
computador ( 6
equipos para 1.8
KV)
https://
es.slidesha
re.net/
hildavalerk
a/guia-de-
evaluacion-
de-riesgos-
ambientale
s

Sustitución
de equipos,
insumos o
practicas
por unas
mas
amigables
con el
medio
ambiente.
 TABLA DE IMPACTO

Generación de
Recurso Consumo de energía Consumo de agua
residuos sólidos

BAJO 1 <10% <10% <10%

MEDIO 2 >10 y <15% >10 y <15% >10 y <15%
ALTO 3 >15% y <30% >15% y <30% >15% y <30%
CRITICO 4 > 30% > 30% > 30%

Los
porcentajes
de esta table
de impacto
son
valorados en
base al 100%
de la
generacion
de residuos
y al
consumo de
recursos
mencionado
s en ella.
O

Generación de Generación de
residuos líquidos residuos quimicos

<10% <10%
>10 y <15% >10 y <15%
>15% y <30% >15% y <30%
> 30% > 30%
 EVALUACION DEL RIESGO

IMPORTANTE IMPORTANTE SIGNIFICATIVO

MUY PROBABLE

Transferir Transferir Evitar

TOLERABLE IMPORTANTE IMPORTANTE

PROBABILIDAD

PROBABLE
Mitigar Transferir Transferir

ACEPTABLE TOLERABLE IMPORTANTE

POSIBLE

Aceptar Mitigar Transferir

ACEPTABLE ACEPTABLE TOLERABLE

DESPRECIABLE

Aceptar Aceptar Mitigar

LEVE MODERADO GRAVE

IMPACTO
SIGNIFICATIVO

ner

SIGNIFICATIVO

Evitar

IMPORTANTE

Transferir

IMPORTANTE

Transferir

CRÍTICO
 MAPA DE RIESGOS DEL PROYECTO
RECURRENTE IMPORTANTE IMPORTANTE SIGNIFICATIVO

4 6
PROBABILIDAD

FRECUENTE TOLERABLE IMPORTANTE IMPORTANTE

3 3 4

POSIBLE ACEPTABLE TOLERABLE IMPORTANTE

1 2 7
2 8

REMOTO ACEPTABLE ACEPTABLE TOLERABLE

10
1

LEVE MODERADO GRAVE

1 2 3

IMPACTO
O
SIGNIFICATIVO 1 11

2 12

SIGNIFICATIVO 3 13

5 4 14

IMPORTANTE 5 15

9
6 16

IMPORTANTE 7 17

8 18

CRÍTICO 9 19
4
10 20
 Tabla de registro materialización de riesgos en cada proyecto.
Nombre del proyecto:

FECHA DE DIAS DE RETRASO DEL

RIESGO MATERIALIZACIÓN $ PERDIDA
PROYECTO
DEL RIESGO
yecto.

CAUSA DE RIESGO