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TIPO DE
NOMBRE DEFINICION METODO DE CALCULO
INDICADOR
¿Está el Documento de la
Existencia de documento de Política de SST está
firmada, divulgada y
ESTRUCTURA Política de SST la política de SST firmado, fechada y además .
fechado y divulgado. cumple con los requisitos
de norma?.
Existencia de plan de
Plan de trabajo ¿Existe un plan de trabajo
trabajo anual pertinente a
ESTRUCTURA anual y su anual de SST y su
la organización y su cronograma de ejecución?
cronograma
cronograma de ejecución
FUENTE DE
META PERIODICIDAD RESPONSABLE EN FEB
INFORMACION
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Semestral Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
SI
Semestral Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual Responsable del
SI DOCUMENTACIÓN SST
SG SST
SI
Anual PLAN DE TRABAJO Responsable del
SI
ANUAL SG SST
SST-FT-29
VERSION 01
12-SEP-2017
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MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INTERPRETACION
El documento de la Política
de SST ____ está firmada,
divulgada y fechada.
___ Se definieron
responsabilidades de
inspecciones
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección y
COPASST
Alta dirección
Alta dirección y
COPASST
Alta dirección y
COPASST, CCL,
comité de
emergencias.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Alta dirección.
Responsable de actualizacion: Responsable del SG SST
TIPO DE
NOMBRE DEFINICION METODO DE CALCULO
INDICADOR
SUMATORIA DE PORCENTAJE
PROCESO Evaluación inicial del SG- POR CADA UNO DE LOS ITEMS
Autoevaluación EVALUADOS SEGÚN
SST y autoevaluación
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
(N° DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL
PROCESO Ejecución del plan Ejecución del plan de PERIODOEN EL PLAN/NRO DE
de trabajo trabajo en el SGSST ACTIVIDADES PROPUESTAS EN
EL PERIODO EN EL PLAN DE
TRABAJO) X 100
(N° DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL
PERIODO EN EL PLAN DE
PROCESO Ejecución del plan Ejecución del plan de
FORMACIÓN /NRO DE
de formación formación en SST ACTIVIDADES PROPUESTASEN
EL PERIODO EN EL PLAN DE
FORMACIÓN) X 100
N° TOTAL DE PELIGROS
PROCESO Intervención de Intervención de los peligros INTERVENIDOS EN EL
peligros y riesgos identificados PERIODO/TOTAL DE PELIGROS
IDENTIFICADOS
# Evaluaciones medicas
EVALUACIÓN DE porcentaje de ejecución de ocupacionales ejecutadas/#
PROCESO CONDICIONES DE evaluaciones de condiciones de Evaluaciones medicas
SALUD salud programadas ocupacionales programadas
*100
# de acciones preventivas,
ACCIONES
pocentaje de ejecución de las correctivas y de mejora
CORRECTIVAS,
PROCESO acciones preventivas, ejecutadas/# de acciones
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA correctivas y de mejora. preventivas, correctivas y de
mejora programadas *100
# de incidentes, accidentes y
porcentaje de ejecución de
enfermedades laborales
procesos reporte e
REPORTE E reportados e investigados en
investigación de los incidentes,
PROCESO INVESTIGACIÓN DE accidentes el periodo/# de incidentes,
ACCIDENTES accidentes y enfermedades
de trabajo y enfermedades
laborales que se presentaron
laborales.
en el periodo *100
¿Existen registros de
Registro estadístico de estadisticas de
enfermedades laborales, enfermedades laborales,
ESTADISTICAS DE AT, incidentes, accidentes de incidentes, accidentes de
PROCESO
EL, Y AUS trabajo y trabajo y
ausentismo laboral por ausentismo laboral por
enfermedad. enfermedad en este
periodo?
# de actividades del
Ejecución del plan para la cronograma del PGRD
PROCESO PGRD prevención y atención de ejecutadas/# de actividades
emergencias. del cronograma del PGRD
programadas *100
# de inspecciones planeadas
PROCESO INSPECCIONES porcentaje de inspecciones ejecutadas en el periodo/#
planeadas ejecutadas de inspecciones planeadas
en el periodo *100
# de actividades ejecutadas
PROGRAMA DE Porcentaje de ejecución del
del programa/# de
PROCESO PREVENCIÓN DEL programa de prevención del
actividades programadas en
CONSUMO DE A Y D consumo de A y D
el periodo *100
# de actividades ejecutadas
Porcentaje de ejecución de
PROGRAMA DE ESTILO del programa/# de
PROCESO actividades del programa de
DE VIDA SALUDABLE actividades programadas en
estilo de vida saludable
el periodo *100
# de actividades de orden y
PROCESO ORDEN Y ASEO Porcentaje de ejecución de aseo ejecutadas/# de
jornadas de orden y aseo actividades programadas en
el periodo *100
# de actividades de orden y
Porcentaje de ejecución de aseo ejecutadas/# de
PROCESO ORDEN Y ASEO
jornadas de orden y aseo actividades programadas en
el periodo *100
# de mantenimientos
ejecutados /# de
Porcentaje de mantenimientos
PROCESO MANTENIMIENTO mantenimientos
ejecutados
programados en el periodo
*100
# de auditorias internas
Porcentaje de ejecución
ejecutadas en el año/# de
PROCESO AUDITORIA INTERNA auditorias programadas en el auditorias internas
año
programadas en el año *100
INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESOS Y RESULTADOS
85%
Responsable del
Anual SG-SST
85% EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST
Copasst
Otras áreas
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
SEMESTRAL MATRIZ DE RIESGOS Resposable del
80%
INVESTIGACIONES DE AT SG-SST
REPORTES DEL COPASST
EVIDENCIAS DE REPORTES E
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, Resposable del
100% trimestral ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SG-SST
LABORALES
FORMATOS DE INDICADORES Y
100% trimestral ESTADISTICAS DE AT, EL Y Resposable del
AUSENTISMO. SG-SST
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL Resposable del
100% semestral
PGRD SG-SST
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y
Si trimestral CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y Resposable del
REGISTROS, AZ, REGISTROS DIGITALES. SG-SST
EVIDENCIAS DE PROGRAMA DE
90% semestral MANTENIMIENTO, HOJAS DE VIDA DE Resposable del
EQUIPOS SG-SST
EVIDENCIAS DE PROGRAMA DE
90% semestral MANTENIMIENTO, HOJAS DE VIDA DE Resposable del
EQUIPOS SG-SST
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
95% 95%
0% 0% 0% 0%
80% 80%
SI SI SI SI
90% 90%
80% 80%
90% 90%
80% 80% 80% 80%
100%
SST-FT-29
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12-SEP-2017
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INTERPRETACION DIVULGACION
Alta gerencia y
XX% de cumplimiento del todos los
SG SST trabajadores
Alta gerencia y
XX% de peligros todos los
intervenidos trabajadores
XX% mediciones
ambientales ocupacionales Alta gerencia
ejecutadas
XX% de incidentes,
Alta gerencia,
accidentes y enfermedades miembros del
laborales reportados e COPASST
investigados
XX% de inspecciones
planeadas ejecutadas en el Alta gerencia
periodo
TIPO DE
NOMBRE DEFINICION METODO DE CALCULO
INDICADOR
(N° DE ACTIVIDADES
TOTALES DEL PLAN DE
TRABAJO ANUAL
Ejecución del plan de DESARROLLADAS/NRO DE
RESULTADO Plan de trabajo anual ACTIVIDADES TOTAL ES
trabajo en el SGSST
PROPUESTASEN EL EN EL
PLAN DE TRABAJO ANUAL)
X 100
Evaluación de las no
(# de no conformidades
conformidades detectadas subsanadas del plan de
Subsanar no
en el seguimiento al plan trabajo anual/# de no
RESULTADO conformidades del plan conformidades detectadas
de trabajo
de trabajo anual en seguimiento a plan de
anual en seguridad y salud
trabajo anual ) X 100
en el trabajo;
(# de acciones
Evaluación de acciones Porcentaje de la eficacia de preventivas, correctivas y
correctivas, las acciones correctivas, de mejora eficaces# de
RESULTADO acciones correctivas,
preventivas y de preventivas y de mejora
preventivas y de mejora
mejora ejecutadas
ejecutadas ) X 100
El cumplimiento de los
programas de vigilancia (# de actividades del los
epidemiológica de la salud sistemas de vigilancia
epidemiologicos ejecutadas
de los
RESULTADO CUMPLIMIENTO SVE # de actividades del los
trabajadores, acorde con sistemas de vigilancia
las características, peligros epidemiologicos
y riesgos de la empresa, si programadas ) X 100
aplica
# de casos de
rehabilitación
PROGRAMA DE Resultado de evaluación de
RESULTADO evaluados/ casos
REHABILITACIÓN programa de rehabilitación
totales de
rehabilitación *100
# medidas de control
Análisis de los resultados para peligros
IMPLEMENTACIÓN DE en la implementación de las prioritarios
MEDIDAS DE medidas de control en los implementadas /#
RESULTADO
CONTROL DE LOS peligros medidas de control
PELIGROS identificados y los riesgos de peligros
priorizados prioritarios
propuestas*100
# de mediciones
Evaluación del ambientales
cumplimiento del ocupacionales
MEDICIONES cronograma de las realizadas/# de
RESULTADO
AMBIENTALES mediciones ambientales mediciones
ocupacionales y sus ambientales
resultados si aplica. ocupacionales
programadas *100
Número de
porcentaje de trabajadores trabajadores que
participaron de las
PROGRAMA DE involucrados en las actividades
RESULTADO del programa de capacitación
actividades de
CAPACITACIÓN programa .____*100
y entrenamiento Número de trabajadores
de la empresa
# de areas inspeccionadas
Muestra el porcentaje de /
RESULTADO INSPECCIONES # de areas totales de la
Inspecciones
empresa * 100
# de maquinas y equipos a
porcentaje de maquinas y las que se les realizó
RESULTADO MANTENIMIENTO equipos involucrados en el Mantenimiento / # de total
programa de mantenimiento de maquinas y equipos de
la organización
Responsable del
100% Anual Matriz legal
SG-SST
Responsable del
100% Anual Objetivos del sistema
SG-SST
Consolidado de
Anual Resposable del
90% acciones correctivas y
SG-SST
preventivas
Anual Resposable del
80% SVE
SG-SST
CRONOGRAMA DE
Resposable del
100% Anual MEDICIONES
SG-SST
AMBIENTALES
REGISTROS DE
ASISTENCIA Y Resposable del
90% Anual
CONSOLIDADO DE SG-SST
CAPACITACIÓN
EVIDENCIAS DE
Resposable del
90% Anual PROGRAMAS DE
SG-SST
INSPECCIONES
EVIDENCIAS DE
PROGRAMAS DE
Resposable del
90% Anual PREVENCIÓN DEL
SG-SST
CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS
EVIDENCIAS DE
PROGRAMAS DE
Resposable del
90% Anual PREVENCIÓN DEL
SG-SST
CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS
EVIDENCIAS DE
PROGRAMAS DE Resposable del
90% Anual
ESTILO DE VIDA SG-SST
SALUDABLE
EVIDENCIAS DE
Resposable del
100% Anual PROGRAMAS DE
SG-SST
ORDEN Y ASEO
EVIDENCIAS DE
Resposable del
90% Anual PROGRAMAS DE
SG-SST
MANTENIMIENTO
EVIDENCIAS DE
Resposable del
85% Anual PROGRAMAS DE
SG-SST
MANTENIMIENTO
SST-FT-29
VERSION 01
12-SEP-2017
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MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INTERPRETACION
100%
XX% de normas o requisitos
legales con los que cumple la
organización
100%
XX% de objetios del SG SST
cumplidos o alcanzados
95%
XX% de actividades
cumplidas del plan de anual
90%
XX% de no conformidades
del plan de trabajo anual
Subsanadas
90%
XX% de acciones
correctivas, preventicas y
de mejora eficaces
80%
XX% de ejcución de
actividades de los SVE
programadas.
80%
XX% de casos de
rehabilitación evaluados
80%
100%
XX% de mediciones
ambientales ocupacionales
realizadas
90% XX % de trabajadores
involucrados en las
actividades del programa de
capacitación y
entrenamiento
90%
XX% de areas
inspeccionadas
90%
XX% de trabajadores que
participaron de las
actividades del programa de
estilo de vida saludable
100%
XX% de areas involucradas
en las actividades de orden
y aseo
90%
XX% de maquinas y
equipos a los que se les
realizó mantenimiento
85%
XX% de cumplimiento
según normatividad legal
vigente.
DIVULGACION
Alta gerencia
Alta gerencia
Alta gerencia
Alta gerencia
Alta gerencia
Alta gerencia
Alta gerencia
Alta gerencia
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección
Alta dirección