1 - PROYECTO FINAL TEO 2 Grupo N° 4 CORREGIDO

ASIGNATURA: PP - INTEGRACION
DE SISTEMAS
2DO CUATRIMESTRE AÑO 2021
DOCENTE: LIC. EDUARDO

SHIMOYAMA
A.S. – DISTANCIA
16-11-2021
FRENOUX JUAN CARLOS

MACHUCA PEDRO GUILLERMO
MURILLO ARIEL LEONARDO
PISANI ANDREA CLAUDIA
SOSA NOEMÍ VALERIA
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Contenido
FASE 1: ESTUDIO PRELIMINAR.......................................................................................................5

SELECCIÓN DEL PROYECTO.....................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................................
................8
ANÁLISIS DEL RELEVAMIENTO...............................................................................................................9
CONCLUSIONES..................................................................................................................................................
.............10
FASE 2: PLANEAMIENTO DEL PROYECTO................................................................................12

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: DIAGRAMA DE GANTT (ESTIMATIVO)......................................12
FASE 3: RELEVAMIENTO DETALLADO.......................................................................................13

INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................................
.............13
ANÁLISIS DE RELEVAMIENTO DETALLADO......................................................................................13
Entrevista - Dueño de la sucursal Fiore Caballito.........................................................................................14
Entrevista - Gerente de la sucursal Fiore Caballito......................................................................................15
Encuestas Anónimas – Empleados de FIORE local caballito.......................................................................16
ANÁLISIS
RESULTANTE..................................................................................................................................................17
ORGANIGRAMA..................................................................................................................................................
..............19
Definición De Funciones Sucursal Caballito..................................................................................................19
Definición de
Funciones.................................................................................................................................................19
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.........................................................................................................19
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.......................................20
Plano de Ubicación de la sucursal Fiore Caballito........................................................................................21
Imágenes de la sucursal Fiore Caballito.........................................................................................................23
MUESTRARIO DE DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y FORMULARIOS ACTUALES....................25
Análisis De Los Formularios...........................................................................................................................37
Diagnóstico..............................................................................................................................................................
........38
FASE 4: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO.....................................................................................40

Estudio Integral del Relevamiento Detallado - Diagnostico.........................................................................40
Plan Propuesto para Nuevo Sistema Informático.........................................................................................40
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Representación gráfica (FLOW) del sistema.................................................................................................42
FASE 5: DISEÑO
GLOBAL.............................................................................................................................................52
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.....................................................................................................................52
Presupuesto.............................................................................................................................................................
.........55
FASE 6: DISEÑO DETALLADO.........................................................................................................59

DISEÑO DE FORMULARIOS......................................................................................................................59
ÁRBOL DE PANTALLAS..............................................................................................................................61
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ALMACENAMIENTOS..........................................................63
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE SALIDAS...................................................................................68

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE NUEVOS PROCESOS INTERVINIENTES.....................................73
Proceso 73
CODIFICACIÓN DEL SISTEMA.................................................................................................................74
Información de contacto..................................................................................................................................76
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FASE 1: ESTUDIO PRELIMINAR
SELECCIÓN DEL PROYECTO
Análisis de las Alternativas
Dado que se requiere para la selección de la empresa el acceso a las instalaciones,

sistemas, registros y demás información para realizar el proyecto, se consideraron dos opciones:
Empresa 1: Agencia de Viajes y Turismo “Boulevard Word Travel”, situada en la

ciudad de Quilmes, Gran buenos Aires, dedicada a la venta y comercialización de
pasajes y paquetes turísticos con destino nacional e internacional.
Empresa 2: Cadena de Sandwicherías “Fiore”, con sucursales en CABA y Gran
Buenos Aires. dedicada a la comercialización de productos panificados frescos y
Servicios de Lunch y Catering para eventos.
La Empresa de viajes y turismo “Boulevard Word Travel” fue creada en el año

1989 en la ciudad Bonaerense de Quilmes. En la actualidad son operadores de turismo y
desarrollan proyectos propios y específicos para la venta de viajes de vacaciones, viajes
profesionales o de empresa, con programas especiales para novios, 3ª Edad, empresas y
pasajeros vacacionales.
El sistema informático con el que cuenta le permite efectuar la reserva de sus viajes de
forma instantánea, las misma incluyen las formas por teléfono y por email. Dispone de página
web y redes sociales como captación de clientes de forma remota / on-line.
Realiza investigación y estudio constantemente de las variaciones que se van produciendo en el
mercado de los viajes, intentando beneficiar a nuestros clientes. el principal objetivo es
mentalizar a sus clientes que viajar barato, no es viajar de cualquier manera, sino que se puede
obtener tarifas promocionales sin disminución de calidad.
La Cadena de Sandwicherías y panificados “Fiore” es una pyme dedica a la

elaboración y ventas deservicio de Lunch, catering, sándwiches, panificados que se inició en la
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década del ´90 en la ciudad Bonaerense de Lanús con sucursales (4 en la zona Sur del Conurbano
Bonaerense y 2 en CABA). Se distingue en el mercado por sus tradicionales sándwiches de
miga, postres y exquisitas variedades y todos los productos son preparados en el momento con
dedicación artesanal y materias primas seleccionadas para garantizar siempre la misma calidad y
sabor original. Cumple de forma estricta con las normas de higiene y calidad Posee un sitio web
y redes sociales para la captación de Clientes y/o Estrategia de Ventas.
Cabe destacar que esta empresa no cuenta con un sistema de software informático
integrado, por lo que requieren de un sistema de Gestión Integral que satisfaga las necesidades
de la empresa.
Proyecto Seleccionado por el Grupo
De acuerdo con nuestro análisis, determinamos que en el primer caso (Agencia de

Viajes Boulevard World Travel) es una empresa viable en el sentido de actualización de sistema
obsoleto, lo cual implica una adecuación del ya existente. En cambio, el segundo caso (Fiore)
consideramos ver una oportunidad de desarrollo desde cero que se asemeja más a nuestro
objetivo para el proyecto. Es por esta razón tomamos el desafío del proyecto de la empresa
“Fiore”” ya que establece una oportunidad de implementación de cero de un nuevo sistema.
Actividades de la Empresa Elegida: principales y secundarias
Fiore brinda servicios integrales de lunch y catering para la organización de todo tipo de
eventos sociales y/o empresariales.
Incorporó un sistema de Gestión de la Calidad dirigido a la satisfacción de las
expectativas de los productos y servicios brindados. El mismo se basa en una mejora continua
del conocimiento y control de los ingredientes e insumos utilizados y los procesos de
conservación, elaboración, distribución y atención al público. Posee instalaciones aptas para
garantizar alimentos seguros y saludables. Cámara de refrigeración para conservación del estado,
frescura y sabor original de todas las materias primas. Generadores para garantizar la cadena de
frio y refrigeración de todos sus productos. Equipamientos en aceros inoxidables para asegurar la
confiabilidad de la elaboración de nuestros productos.
Sobre la Política de Calidad:

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Realiza un conjunto de acciones y soportes para certificar el estándar de calidad en
productos y servicios, Capacitación a sus empleados para satisfacer las necesidades de formación
del personal en trabajo de equipo, motivación, atención al público, satisfacción del cliente, etc,
Implementación de políticas de Seguridad e Higiene para prevención, promoción y
mantenimiento de condiciones laborales y ambientales adecuadas, Análisis microbiológicos y
fisicoquímicos en materias primas, productos e instalaciones para la manufactura de alimentos
seguros y saludables.
Antecedentes Informáticos de “Fiore”
Actualmente la empresa Fiore cuenta con el sistema de registración de operaciones por

medio de un software denominado Maxirest que fue diseñado para facilitar la administración de
negocio y principalmente se utiliza para armar presupuestos y control diario. Se encuentra
conectado a la impresora fiscal por lo que también se genera la facturación desde este sistema.
El sistema es de instalación local en el equipo principal y no se encuentra incorporado a
una red o nube multiempresarial. El sistema les sirve para las funciones de facturación y atención
de la cafetería dentro del local
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INTRODUCCIÓN
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2021
Estimado:
De acuerdo con lo conversado y a la necesidad manifestada de mejorar, adaptarse a los

cambios tecnológicos y expandir sus fronteras comerciales, nos encomendamos en la tarea de
analizar, verificar y mejorar todos los procesos con el fin de maximizar las ganancias sin bajar la
calidad de los productos ofrecidos.
Entendemos la preocupación de renovar el sistema existente en un entorno en constante
crecimiento y competencia, como es el rubro gastronómico, sumado al escenario de una pandemia
que viene azotando desde el 2020 y nos ha cambiado a todos en nuestras modalidades y formas de
actuar.
Analizaremos las distintas áreas de manera integral para determinar las problemáticas y
asimismo establecer el grado que el sistema actual cubre o no las necesidades, proporciona la
información pertinente y oportuna y si lo realiza en forma eficaz y eficiente. Con esta meta,
propondremos soluciones con un enfoque integral y sistemático enfocado en la computarización de
procedimientos.
Adicionalmente se anexarán en los sucesivos informes con detalles correspondientes de todo
lo realizado.
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ANÁLISIS DEL RELEVAMIENTO
Fiore® es una pyme dedicada a la fabricación, comercialización de sándwiches, pastelerías y

catering para fiestas, eventos y presentaciones. Tiene una planta de elaboración exclusiva, sita
en Lanús, Provincia de Bs As y entrega productos cocidos y no cocidos a sus franquiciados.
El dueño de la sucursal Fiore Caballito ha fijado como objetivo obtener mejores

rendimientos y tomar decisiones estratégicas, por lo que nos contrató para que determinemos un
análisis del sistema.
En función del relevamiento global obtenido detallamos brevemente los principales

objetivos, ventajas y desventajas que hemos notado sobre el funcionamiento de la empresa:
Principales Objetivos:
● Vender productos de primera calidad a un precio acorde al mercado.

● Incrementar las ventas en el servicio de catering a nivel corporativo.
● Mejorar el sistema de promociones, vía redes sociales, que sean de accesible cumplimiento.
● Diagramar procedimientos verificando o creando un sistema de procesamiento de la
información, evaluando tipo, frecuencia, soporte y salida de los datos requeridos.
● Generar una base de datos de clientes, que han comprado en diversas oportunidades, con el fin
de crear algún tipo de fidelización con ellos.
Ventajas:
● Ubicación geográfica sobre una avenida con alto tránsito peatonal y vehicular.
● Sandwicherias que se destacan por su fabricación artesanal y de alta calidad.
● Productos de Elaboración Propia en planta y en el local.
● Proveedores confiables, con materias primas de alta calidad, precios y condiciones de pago
● Cumple con todas las normas de bromatología y limpieza tanto en el salón como en cocina.
● Servicio de cafetería fuera y dentro del local. Ambiente cálido y confortable, iluminado y con
excelente disposición de colores. Pantalla de Tv.
● Cuenta con clientes fijos o habitués.
Desventajas:
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● Zona con gran variedad de locales gastronómicos y alta competencia.
● Estrategia Publicitaria Escasa en redes sociales.
● Poca comunicación con los demás locales de la firma. Los gerentes de las distintas sucursales no
se reúnen físicamente.
● Sistema de facturación (software Maxirest) comprado sin servicio de mantenimiento y
capacitación por lo que se desconoce funciones salvo la de realizar el ticket fiscal para el cliente.
● Un muestreo de numero contables y de facturación existentes expuso la inexistencia de una
forma sistematizada por lo que impide obtener una estadística real de porcentajes de costos,
facturación, notas de crédito, ventas reales, días con mayor afluencia de clientes y demanda qué
repercute en la elaboración de un plan estratégico y de marketing.
De acuerdo con el relevamiento llevado a cabo a pedido del dueño se detallan los
siguientes puntos sobresalientes:
 Se detectó un sistema descentralizado con amplias fallas en el manejo de la

información. (producción, control de stock, personal, etc.)
 A nivel gerencial se cree que las operaciones se desarrollan con fluidez y
planificación, pero en el día a día hay problemas de stock y fallas con el cumplimento
con pedidos.
 Se necesita actualizar el sistema informático actual dado que se desconoce sus
funciones reales además de facturar y es necesario incorporar sistemas estadísticos de
finanzas y de control de productos (por ahí un código de barras para agilizar las ventas
tipo delivery y local).
CONCLUSIONES
La finalidad del presente es desarrollar un proyecto informático unificado que brinde
todas las herramientas con un enfoque que integre y sistematice los problemas administrativos,
estrategias comerciales, flujo de operaciones, flujo de procesos, tiempo, cantidad de personal.
Se sugiere para ello implementar un sistema informatizado que conecte a todos los
recursos en tiempo real, ello hará que la información ingresada pueda ser utilizada en toda la
organización en forma eficiente y eficaz
Tenemos la convicción que, si bien estamos ante una empresa que tienen buenos
resultados, es factible que con una serie de modificaciones al sistema actual logre acelerar el
cumplimiento de objetivos y brindar la posibilidad de un crecimiento importante a mediano y
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largo plazo.
Contamos con el equipo necesario para coordinar con Uds. las modificaciones que
consideren necesarias y llevarlas adelante.
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FASE 2: PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: DIAGRAMA DE GANTT (ESTIMATIVO)

A continuación, enviamos el detalle del diagrama de las actividades realizadas y próximas a realizar según el cronograma de la materia.
Este diagrama esta realizado con tiempos estimados de gestión del proyecto, se realizará nuevamente otro diagrama con los tiempos reales de
cada ítem, al finalizar el proyecto en la entrega final.
Fecha de AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Nombre de la Tarea Fecha Final Duración
Inicio 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
24/8/2021 3/12/2021 101d
ORGANIZACIÓN GENERAL 24/8/2021 30/8/2021 5d
Prosición de alternativas e
24/8/2021 30/8/2021 5d
informe
PROYECTO ELEGIDO 24/8/2021 30/8/2021 5d
Informe escrito 24/8/2021 30/8/2021 5d
ETAPA DE ANÁLISIS (Estudio
31/8/2021 7/9/2021 6d
Preliminar)
Informe (Objetivos, Ventajas y
31/8/2021 7/9/2021 6d
Desventajas)
ETAPA DE ANÁLISIS
31/8/2021 7/9/2021 6d
(Planeamiento del Proyecto)
Reunión Meet, asignación de 31/8/2021 7/9/2021 6d

tareas, preparacion de informe
ETAPA DE ANÁLISIS
8/9/2021 20/9/2021 10d
(Relevamiento Detallado)
Informe detallado, ubicación,
organigrama, formularios, 8/9/2021 20/9/2021 10d
procedimientos
ETAPA DE ANÁLISIS (Evaluación
21/9/2021 27/9/2021 5d
y Diagnóstico)
Informe escrito (Problemas
específicos y planes de 21/9/2021 27/9/2021 5d
trabajo)
ETAPA DE DISEÑO (Fase
28/9/2021 11/10/2021 10d
Global)
Estudio de Factibilidad 28/9/2021 11/10/2021 10d
ETAPA DE DISEÑO (Fase
12/10/2021 15/11/2021 35d
detallada)
Representación gráfica sistema
y subsistemas , presupuestos, 12/10/2021 15/11/2021 35d
medios
REVISIÓN DE PROYECTO 16/11/2021 22/11/2021 7d
Preparación y Entrega TEO 2 16/11/2021 22/11/2021 7d
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
23/11/2021 29/11/2021 6d
(Fase de Planeamiento)
Puesta en marcha del Sistema.
23/11/2021 29/11/2021 6d
Informe escrito
SEGUIMIENTO Y AJUSTES 30/11/2021 3/12/2021 4d
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FASE 3: RELEVAMIENTO DETALLADO
INTRODUCCIÓN
En el presente informe brindamos un detalle de las herramientas y técnicas que hemos
seleccionado para realizar nuestro relevamiento detallado, el cual incluye el análisis de
relevamiento, entrevistas, encuestas de satisfacción a los empleados con su respectivo análisis,
plano y ubicación geográfica de la empresa, el organigrama que lo conforma, imágenes del local,
objetivos y detalle de procesos generales.
El informe tiene por finalidad visualizar la situación actual global y el plan de acción a
llevar a cabo para comienzo de la fase de análisis, y así dar continuidad del avance del proyecto.
ANÁLISIS DE RELEVAMIENTO DETALLADO
Fiore® es una pyme dedica a la fabricación y comercialización de sándwiches, pastelerías y

catering para fiestas, eventos y presentaciones. Actualmente cuenta con una planta de elaboración
exclusiva, ubicada en la localidad de Lanús, Zona Sur de la provincia de Buenos Aires, la cual se
encarga de proveer a sus sucursales los productos en sus modalidades de cocidos y no cocidos.
Asimismo, cada local tiene la posibilidad de adicionar nuevos productos si así los considere
tomando proveedores externos.
La empresa en sus comienzos contaba únicamente con una sucursal; luego gracias al constante
y exponencial crecimiento, y sumado al tipo y calidad de sus productos como consecuencia se
generó el nacimiento a la marca “Fiore”; obtuvo un total de 8 sucursales. Hoy en día cuenta con 6
sucursales en funcionamiento.
Mantiene el lema de dedicarse a ser una empresa familiar y cada sucursal tiene sus propios
dueños (sistema de franquicia abierta) los cuales toman sus propias decisiones en cuanto al
crecimiento, desarrollo y planificación del negocio, pero siempre sosteniendo el objetivo de
ofrecer productos de primera calidad.
El dueño de la Sucursal Caballito manifiesta una necesidad de mejorar a fin de satisfacer las
demandas de los clientes; como así también adaptarse a los cambios tecnológicos y expandir sus
fronteras comerciales. Esta sucursal es la única que cuenta además con la venta de los productos
mencionados, una cafetería y servicio de minutas con camareras de atención interna y exterior; y
también un menú diario (con excepción durante los fines de semana). El horario de atención es de
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lunes a Domingo de 8 a 20 hs.
Detalle de las herramientas utilizadas:
 Entrevista al Dueño de Sucursal

 Entrevista a la Gerente de Sucursal
 Cuestionario a Empleados
 Organigrama actual de la empresa
 Método de Observación Directa en sucursal
 Plano de la sucursal
Entrevista - Dueño de la sucursal Fiore Caballito

P: Buenas Días, tal como acordamos estoy aquí para realizarle esta entrevista y obtener la
visión del negocio.
R: Si, sí. La estaba esperando para poder ser útil en todo lo que necesitan ya que obviamente yo
soy el más interesado en sus propuestas.
P: Bien, cuénteme como, cuando y hasta porque comenzó con este negocio.
R: Bueno de la historia de Fiore sé que empezó como una empresa familiar que se diversificó y
comenzó a ofrecer franquicias y mi mujer y yo adquirimos la misma. Nos interesaba el rubro
gastronómico y analizando la facturación y el formato de otra sucursal de Fiore, donde mi
cuñado es el dueño, decidimos embarcarnos. Lo que más nos intereso es que Fiore es una
franquicia abierta, habíamos analizados otras, pero eran demasiado cerradas y buscábamos una
que nos dé más libertad y Fiore es Sandwicherias, Pastelería, Panadería y además nosotros le
agregamos Cafetería dentro y fuera del local.
P: ¿Ud. como dueño participa activamente in situ?

R: Si claro, a mí me gusta estar en la sucursal, pero con el fin de ver la dinámica y los números ya
que en los demás me apoyo mucho en la Gerente de la sucursal porque ella es realmente quien
maneja todo lo relacionado con proveedores, personal, con la planta fabricadora, bue se encarga
de todo lo que hace que el sistema funcione.
P: Ah, los números, las finanzas, un tema más que importante, ¿no?
R: Si, por eso los llame a Uds. Tengo un contador externo que se ocupa de los impuestos, la parte
contable y yo me encargo de ver la caja, las rendiciones, los ingresos, los egresos.
P: ¿Nos convocó por un tema de finanzas, como es eso?

R: ja ja, es así…esta pandemia me mostró y aceleró algo que vengo pensando, pero con lo que
sucedió lo viví fuertemente: necesitamos mas clientes, necesitamos saber quiénes son nuestros
clientes en realidad los teníamos por ej sabemos de muchos sus nombres compraron muchas veces
hasta les habíamos llevados pedidos pero no teníamos sus datos, ni que habían pedido en las
diversas oportunidades, teníamos que buscar en pila de papeles los pedidos que había realizados
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antes. Quisimos pensar y analizar que podíamos hacer, como diversificarnos, como obtener mas y
otros resultados. Nosotros también hacíamos catering para unos sindicatos y eso se frustró con la
pandemia, redujo nuestras ventas. Nuestra situación fue difícil. Ahí lo pensé cuando volvamos
a una mínima normalidad debemos hacer algo nuevo, cambiar, mejorar, avanzar.
P: ¿Y pudieron cambiar algo en pandemia?

R: Lo único que pudimos hacer es incorporar a “Pedidos Ya” pero busco algo mejor que eso.
P: ¿Tiene registros de la facturación además de lo llanamente contable y fiscal?

R: Tenemos un sistema, Maxirest, que usamos para facturar, más unos formularios para hacer
presupuestos y pedidos.
P: ¿Considera alguna otra información más que debo saber?

R: Mire, Ud. y su equipo tiene el camino libre para consultar y ver todo lo que les resulte útil para
realizar su análisis yo soy el mas interesado para llegar a un fin exitoso. Se que este rubro
tiene mucha competencia, pero estamos muy bien ubicados y nuestro fin es tener mas clientes
sin bajar la calidad, es algo que les pido que no olviden.
P: Muy bien. Empezaremos a trabajar. Muchas gracias por toda la información y su tiempo.
Seguimos en contacto
Entrevista - Gerente de la sucursal Fiore Caballito
P: Hola, que tal. Estamos acá para realizar la entrevista acordada

R: Hola, estoy a su disposición, pregunten lo que necesiten.
P: ¿Viendo hoy el local y el salón creo que tuvimos suerte, me toco un día tranquilo no?
R: Y si , hay días con más clientes y días con menos. Lo mismo pasas con los pedidos.
P: ¿Qué hace la gerencia?
R: Básicamente coordinamos todo lo administrativo y organizacional de la sucursal. Yo me
encargo de coordinar todo, el personal, los pedidos a la planta fabricadora, los proveedores,
solucionar las problemáticas del local…por ej recién nos cortaron el cable y no está funcionando
la tv.
P: ¿Pero hay algún momento en donde sientas que estén saturados?

R: Si, claro son los fines de semanas y los días especiales como el día de la madre, del padre,
Navidad.
P: ¿Cómo manejan los datos de lo que se hizo o facturo?

R: En realidad eso lo maneja más el dueño, el tema de cantidad de facturación, la contabilidad con
un contador externo. Yo me encargo más del personal, y cumplir con los pedidos de los clientes,
la atención correcta al cliente en nuestra cafetería y de los que vienen a comprar personalmente.
Además, el tema de mantener la limpieza y cumplir con las normas.
P: ¿Y cómo se encarga del personal?
R: Mi objetivo principal es mantener un buen clima laboral con reuniones, charlas y capacitación.
Los escucho, me interesa los que les pasa y sus propuestas por ej uno de ellos a pedido de un
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cliente propuso que hagamos un tipo de Sándwich “El Vegetariano” y es un éxito.
P: ¿Pueden realizar productos propios distintos de las otras sucursales?

R: Si, es una franquicia no cerrada. La mayoría de los productos son iguales en todas las
sucursales, pero podemos incorporar nuevos productos por ej. yo personalmente incorpore Tortas
Artesanales para cumpleaños de 15.
P: ¿Realizan relevamiento de stock de los productos?
R: Por supuesto, con mi asistente verificamos la llegada de los productos cocidos ej. en pastelería
las tortas, las masas., etc. y los no cocidos como por ej. cremonas, palitos, bizcochos, facturas,
etc.
P: ¿Realizan algún tipo de publicidad?

R: Si utilizamos las redes sociales y también hay una página web, pero realmente me excede ya que
no tengo mucho tiempo para dedicarle y en el tema de gastronomía es difícil ya que trabajamos
con productos fresco y es posible que si el cliente lo quiere ya, No podamos cumplir….nos pasó
con un publicidad en Instagram un cliente quería un cantidad de 100 sándwiches en media hora y
no podemos cumplir con eso ya que acá también el personal atiende al público y el cliente no solo
no compro y termino enojándose, por eso tenemos que ser conscientes de no hacer lo que no
podemos cumplir.
P: Bueno para ir cerrando la reunión ¿algo más para agregar?
R: Si. Todo lo que ven acá servilletas, packaging, merchandising con el logo de FIORE son
entregadas por la sede central. Creo que hice un buen detalle, no sé si me olvido de algo me
pueden consultar alguna duda estoy a disposición de Uds.
P: muchas gracias nuevamente por su tiempo y estaremos en contacto.
Encuestas Anónimas – Empleados de FIORE local caballito
Objetivo: Detectar la situación actual de la empresa, según la visión de los empleados de la misma,
con el fin de mejorar de manera eficaz y eficiente el funcionamiento de la empresa.
El presente cuestionario tiene la función de conocer la situación de la firma FIORE sucursal Caballito a fin de incluir
mejoras (si se necesitasen en el futuro). La respuesta es anónima y una vez completada se
dejará en la urna habilitada para tal fin.
Totalmen te Algo de Ni de Algo en Totalmente en
de Acuerdo Acuerdo acuerdo ni en desacuerdo desacuerdo
Desacuerdo
1.Conozco la historia de FIORE (año de

inicio, como se fundó, donde, etc)
2.La empresa tiene buenos canales de

comunicación
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3.Siempre que sale un nuevo producto nos
informan
4.Cuando hay faltante de un producto en

local se sabe si queda en stock en fabrica
5.Tengo conocimiento de las publicidad y

promociones que se realizaran
6.Cuento con recursos

materiales y
tecnológicos para realizar con éxito mi
actividad
7.Se lleva un registro de todo lo que se
vende y lo que no
8..He recibido capacitación por parte de la

empresa
ANÁLISIS RESULTANTE
El cuestionario contiene afirmaciones positivas sobre una empresa, la comunicación y los
procedimientos. El mismo fue respondido por 6 personas del área con el siguiente resultado:
Frecuencias de las respuestas dadas:
Totalmente Ni Acuerdo Ni Totalmente

Cuestionario Acuerdo Algo Acuerdo Desacuerdo Algo Desacuerdo Desacuerdo
1 3 2 1
2 1 3 2
3 4 2
4 2 4
5 2 3 1
6 2 4
7 2 1 3
8 6
7 15 11 11 4
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Indice de Satisfaccion de Empleados
14
12
10
8
6
4
2
0
TotalmenteAlgo AcuerdoNi Acuerdo NiAlgoTotalmente
AcuerdoDesacuerdoDesacuerdoDesacuerdo
Demuestra un buen índice de satisfacción por parte de los empleados.
Índice según las áreas o temáticas relevadas en el cuestionario
Se analiza que los empleados se sienten motivados, pero evalúan falencias en las áreas de
administración y tecnología.
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ORGANIGRAMA
Definición De Funciones Sucursal Caballito
El siguiente Diagrama abarca todas las áreas operativas de la sucursal
Gerente
Asistente
Sandwicheria Cafeteria Caja
Definición de Funciones
 Dueño/Propietario/Gerente: Responsable de la contratación y pago de proveedores,

empleados, servicios y toma de decisiones con respecto a ventas y marketing, caja, recepción
y pedido de los productos a proveedores para todo el local gastronómico.
 Asistente: Familiar del propietario que realiza tareas de encargado de local, cajero y
atención de confitería, pago a proveedores y empleados.
 Personal de Sandwicheria: Personal responsable de realizar los pedidos de sándwich que se
realicen para mostrador y catering, también encargado del stock de los productos para dicha
elaboración.
 Personal de cafetería: Personal encargado de las ventas por mostrador, cafetería y atención
de cafetería en las mesas del local (Camarera).
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Se realizó el análisis de la estructura actual de la empresa, consideramos que no es

necesario realizar cambios en la estructura, pero si una mejor distribución de tareas y
responsabilidades que nos gustaría desarrollar.
 Dueño/Propietario/Gerente: debe delegar funciones a los asistentes para poder gestionar

con más tiempo las funciones que le corresponden. Se recomienda delegar las funciones
pagos a proveedores y servicios, recepción y pedidos de los productos. Funciones:
Contratación de Personal, venta, marketing y caja mayor.
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 Asistente: las funciones que debe realizar son pago a proveedores, servicios y empleados,
pedido y recepción de los productos que se comercializan tomando las recomendaciones del
propietario, recepción de pedidos de forma telefónica.
 Personal de Sandwicheria: se le agrega al personal de Sandwicheria la creación y
producción de un menú semanal por el periodo que el propietario desea ofrecer en el local,
también tendrán a cargo el control del stock para todas las producciones.
 Personal de cafetería: sumara a sus funciones la de recepción de pedidos de forma
telefónica.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Sistema de Ventas al Cliente en Local

1 Cliente solicita vía telefónica o presencial productos
2 Se verifica si se tiene stock
a. Si hay stock se prepara el pedido inmediatamente
b. Si no hay disponibilidad se le informa al cliente y se le indica posibles
opciones
3 Preparación de la Facturación o Ticket
4 Cliente abona en el local con la forma de pago de su preferencia (Efectivo,
debito, crédito, MP)
5 Se entrega el pedido en forma presencial en el local
Sistema de Ventas de la Cafetería/Bar del Local

1 Cliente ingresa al local y selecciona la mesa de su agrado dentro o fuera del
local
2 Se acerca la camarera para levantar el pedido. Le ofrece la carta o el menú
del día.
3 La camarera levanta la comanda e informa en la caja.
4 Lleva en pedido a la mesa con el ticket
5 Cobra a posteriori, cuando el cliente llama u observe que haya consumido
para consultar si desea algo más.
6 La camarera ordena y limpia la mesa y verifica los amenities.
Proceso de Pedido de Compra con Presupuesto

1 Cliente realiza el pedido vía telefónica o personalmente
2 Se evalúa plazo de entrega requerido por el cliente, su cumplimiento en el
tiempo.
3 a. Si el paso 2 es factible se envía el presupuesto al cliente
b. Si el paso 2 no es factible se le comunica al cliente el tiempo necesario o las
distintas opciones de cumplimiento
4 De acuerdo al paso 3.a. se espera el ok del cliente y se confecciona un
remito con la seña para que el cliente la abone
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5 Se coordina tiempo de entrega, forma de envió, tipo de facturación y pago
total contra entrega
6 Se evalúa conformidad del cliente o reclamo
Procedimiento de Solicitud de Mercadería a Proveedores
1 A diario el gerente y su asistente analizan el stock de los productos a

finalizar el día.
2 Se examina si hay solicitudes de pedidos con presupuestos y por
publicidades realizadas.
3 Se solicita a los proveedores los productos necesarios tomando en cuenta
los plazos de entrega.
a. Proveedores de productos cocidos y no cocidos
b. Proveedores de cafeterías,descartables, vajillas, etc.
4 Se envía a cada proveedor las solicitudes vía mail
5 Se espera la confirmación del proveedor y formas y plazos de entregas
acordados
6 Se abona según lo acordado y negociado con los plazos estipulados
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Plano de Ubicación de la sucursal Fiore Caballito
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Ubicación Física /geográfica de la sucursal: Dirección: Avda. Jose Maria Moreno 386 CABA
Sobre este punto, no se prevén cambios necesarios en la estructura edilicia de la sucursal.
Imágenes de la sucursal Fiore Caballito
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MUESTRARIO DE DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y FORMULARIOS
ACTUALES
En este apartado brindamos el detalle de la documentación, registro de ventas, comprobantes

de compra, facturación, folletería y cartelería que actualmente se utiliza a diario. En el marco del
contexto actual brindaremos un análisis y cuáles son las propuestas del nuevo sistema, qué
impacto tendrá y cuál es el objetivo para alcanzar:
 Muestra 1: Comprobante De Compra
Cupón de pago: Se realiza el comprobante a través del sistema Posnet (una de las formas de
pago aceptadas por el comercio). Se utiliza como comprobante de pago y cobro del servicio, como
así también para hacer el arqueo de caja y luego se controla su ingreso al banco.
Datos de Entrada:
Cabecera:
 Fecha del día
 Forma de pago (Tarjeta de Débito /Crédito)
 Hora de transacción
 Nombre del comercio (Fiore)
 Dirección
 Cuit
Cuerpo del Comprobante:

 COM (Código interno del comercio asignado por sistema Posnet)
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 TR (Número de Transacción)
 LOTE/CUP (control interno)
 Tipo de Transacción (compra)
 Tarjeta (últimos 4 digitos)
 Forma de pago (Tarjeta de Débito /Crédito)
 Número de Factura
 Número de Autorización
 Monto Total de la compra (Moneda / Valor)
 Cantidad de Cuotas:
 Firma
 Tipo y Número de Documento
Pie:
 Leyenda “Muchas Gracias – Ticket Comercio”
 Muestra 2: Ticket /Comprobante De Compra Emitido De Consumición En Local

Ticket de compra: emitido por la registradora fiscal mediante el sistema “Maxirest”, el cual
también se utiliza para el registro y también como registro y comprobante de los pedidos con
modalidad de envío / Delivery.
Datos de Entrada:
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Cabecera:
 Nombre del Comercio (Via del Sapori, Franquicia) Cuerpo del Comprobante:
 Fecha del día
 Pedido
 Cliente
 Teléfono
 Dirección
 Atendido Por (Nombre del empleado)
 Detalle del pedido (Cantidad, descripción, Precio total)
 Monto Total de la compra (Valor)
 Entrega en (dirección de entrega)
 Fecha de Entrega
 Hora de entrega
 Observación
Pie:
 Leyenda “Comprobante no válido como factura”
 Muestra 3: Comanda De Pedido
Este documento es emitido por el sector de pastelería y realiza el control de stock al recibir la
mercadería.
Datos de Entrada:
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Cabecera:
 N/A

 Fecha del día
 Pedido
 Cliente
 Teléfono
 Dirección
 Atendido Por (Nombre del empleado)
 Detalle del pedido (Cantidad, descripción, Precio total)
 Monto Total de la compra (Valor)
 Entrega en (dirección de entrega)
 Fecha de Entrega
 Hora de entrega
 Observación
Pie:
 Leyenda “Comprobante no válido como factura”
 Muestra 4: Comanda De Fin De Turno
Comanda fin de turno. Se emite con maxiRest al fin de cada día. Este formulario toma los
datos del sistema del saldo que quedó el día anterior, todas las ventas detallando si se realizó el
pago en efectivo o con tarjeta, por tipo de comprobante (si el ticket es fiscal o "manual"). Además,
emite un detalle de todos los gastos que se ingresaron ese día.
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Datos de Entrada:
Cabecera:
 Nombre y Apellido encargada
 Descripción

 Totales del Día
 Turno
 Cierre al
 Apertura
 Nombre del vendedor
 Cierre
 Leyenda “Movimientos de Caja”
 Concepto
 Detalle
 Monto Total
 Subtotal Ingresos
 Leyenda “Egresos”
 Concepto
 Detalle
 Monto Total
 Subtotal Egresos
 Leyenda “Recuento”
 Monto Total
 Total Ingresos
 Total Egresos
 Saldo de caja
 Leyenda “Resumen de Ventas”
 Detalle Total
 Efectivo
 Tarjetas
 Factura B
 Factura B fiscal
 Acumulaciones
 Descuentos
 Domicilio
 Salida
 Mostrador
 Neto
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 Neto ACF
 IVA ACF
Pie:
 N/A
 Muestra 5: Cierre Diario Fiscal
Registración y detalle del cierre diario fiscal. Se emite con MaxiRest por impresora fiscal.
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Datos de Entrada:
Cabecera:
 Nombre comercio
 Nombre y Apellido de la Encargada
 Número de CUIT
 Ingresos Brutos
 Dirección
 Localidad (CABA)
 Condición de IVA
 Punto de Venta
 Fecha y hora del día

 Nombre del comprobante (Leyenda “Informe Z”)
 Comprobante diario al cierre Número
 Leyenda “Información General de comprobantes fiscales”
 Venta Diaria
 IVA Diario
 Descuentos no emitidos diarios
 Percepciones Diario
 Ajuste por redondeo
 Ultimo comprobante fiscal emitido
 Ultimo comprobante fiscal no emitido
 Comprobantes fiscales emitidos
 Comprobantes fiscales cancelados
 Leyenda “Información General de comprobantes no fiscales”
 Documentos no fiscales emitidos
 Documentos no fiscales homologados emitidos
 Leyenda “Información general de Notas de Créditos”
 Crédito diario
 IVA diario
 Comprobantes no emitidos diarios
 Percepciones diario
 Ajuste por redondeo
 Última nota de crédito A emitida
 Última nota de crédito B/C emitida
 Notas de créditos emitidas
 Información general de remitos
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 Último remito emitido
 Remitos emitidos
 Leyenda “Información discriminada de comprobantes fiscales”
 Alicuota IVA
 Monto venta
 Monto IVA
 Monto conceptos no emitidos
 Monto percepciones
 Monto percepciones generales
Pie:
 CF
 DGI
 versión
 Muestra 6: Factura
Documento de registro de la operación fiscal. Se utiliza como comprobante de pago a clientes

y proveedores.
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Datos de Entrada:
Cabecera:
 Tipo de Factura (B)
 Tipo de comprobante (ORIGINAL)
 Razón social
 Domicilio comercial
 Condición Frente al IVA
 Punto de Venta
 Número de comprobante
 Fecha de emisión
 CUIT
 Ingresos brutos
 Fecha de incio de actividades

o Datos del Cliente:
 CUIT
 Apellido y Nombre / Razón Social
 Condición Frente al IVA
 Domicio
 Condición de venta
o Detalle de la compra
 Código
 Producto / Servicio
 Cantidad
 Unidad de Medida
 Precio unitario
 % Bonificación
 Importe Bonificación
 Subtotal
Pie:
 Subtotal
 Importe otros tributos
 Importe total
 CAE
 Fecha de Vencimiento CAE
 Código de Barras AFIP
 Logo AFIP
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 Estado del comprobante (Autorizado)
 Numero de Página
 Muestra 7: Comprobante De Remito De Proveedores
Remito de entrega de pan
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 Muestra 8: Folleteria / Menu / Carta
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 MUESTRA 9: NOTAS DE PEDIDO
Esta planilla se envía todas las tardes por mail para recibir el pedido de pastelería al otro día
Análisis De Los Formularios
Sobre las muestras que hemos detallado, presentan diversas funcionalidades, las cuales se han
informado en cada muestra, cual es el objeto de cada una.
Actualmente el sistema cuenta con: Comprobante De Compra, Ticket, Comanda De Pedido,
Cierre Diario Fiscal, Factura, Comprobante De Remito De Proveedores, Folletería (menú / Carta),
Notas de Pedido. Sobre cada ítem daremos las siguientes propuestas de mejoras:
1.- Comprobante de compra: Este documento se emite a través del sistema Postnet, presenta los
ítems completos, debido a que es un sistema integrado con el de la caja, no consideramos que
deben realizarse mejoras en este formulario, asimismo nuestro sistema genera la integración de
forma tal que se pueda crear un registro interno del comprobante emitido y lo almacene en el
recuento diario.
2.- Ticket: Este documento genera un registro de la compra y comprobante que conforma una doble
función (consumición en local y modalidad delivery). Se emite a través del sistema Maxirest.
Presenta campos incompletos, dependientes del tipo de operación (si no se completan al momento
de la carga, quedan vacíos). Dada esta circunstancia, consideramos para la optimización del
sistema, que el mismo tipo de Ticket sea subdividido en tipo de operación, siendo una opción de
ticket para las ventas de consumo en el local y otro ticket para las ventas con modalidad delivery,
vale decir, dentro de la misma categoría se pueden generar dos comprobantes distintos.
3.- Comanda de Pedido: Este documento es emitido por el sector de pastelería y realiza el control de
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stock al recibir la mercadería. Se emite a través del sistema Maxirest. Presenta campos
incompletos, dependientes al momento de la carga por parte del usuario (si no se completan al
momento de la carga, quedan vacíos). Se propone sobre este formulario, trabajar en la mejora de
este, ya sea en lo relacionado a la estructura del informe (se realizaría una nueva interface para el
resultante) como así también se optimizan los campos vacíos, para que no sean visibles a la
impresión. Se propone también realizar un cambio de dispositivos de salida (impresoras) para
mejorar aspecto de los documentos.
4.- Comanda de Fin de Turno: Este formulario toma los datos ingresados en el sistema; luego
verifica, calcula y trae como resultado los datos en el documento fiscal. Se emite a través del
sistema Maxirest. Presenta campos incompletos, dependientes al momento de la carga por parte del
usuario (si no se completan al momento de la carga, quedan vacíos). Se propone sobre este
formulario (al igual que la comanda de Pedido) trabajar en la mejora de este, ya sea en lo
relacionado a la estructura del informe (se realizaría una nueva interface para el resultante) como
así también se optimizan los campos vacíos, para que no sean visibles a la impresión. Se propone
también realizar un cambio de dispositivos de salida (impresoras) para mejorar aspecto de los
documentos.
5.- Cierre Diario Fiscal: Este documento registra y detalla el cierre diario fiscal (conocido como
“Informe Z”) para la contabilidad. Se emite con MaxiRest por impresora fiscal. Presenta campos
que no contienen un valor mayor a cero, dependientes del cálculo resultante que procesa Maxirest
(si no tiene valores coloca un único cero o el valor 00.0). Se propone sobre este documento, al igual
que las comandas, realizar las mismas mejoras, y sumado a esto unificar el dato de salida cuando
no tiene valores o son cero, para esto se realizará una lógica que permita validar un único resultado.
6.- Factura: Este documento se utiliza para el registro de la operación fiscal, y también como
comprobante de pago a clientes y proveedores. Se emite por sistema Maxirest. Tiene una buena
presentación clara de contenido y especificación. Cumple con los requisitos fiscales. Como
oportunidad de mejora se ofrece la generación del documento integrado al nuevo sistema,
unificándolo en los demás documentos.
7.- Comprobante De Remito De Proveedores: Este documento es un ejemplar entregado por parte de
los diferentes proveedores. Se propone conservar la copia y la generación y archivado de forma
digitalizada en el sistema, para integrarlos al balance diario.
8.- Folletería (menú / Carta): Estos documentos se utilizan tanto en el mostrador como así también en
el salón de clientes. Se ofrece como mejora una nueva versión del menú, sincronizándolo por
aplicación móvil en el celular del cliente, como así también una nueva interfaz de este.
9.- Notas de Pedido: Este documento es una panilla en formato Excel donde se envía todas las tardes
por mail a la casa central para recibir el pedido de pastelería al día siguiente. Se propone sobre este
formulario una nueva versión para incorporarlo al nuevo sistema, el cual genere el archivo y lo
envíe una vez finalizada la carga.
Diagnóstico
El sistema Maxirest cuenta con todas las herramientas que se necesitan para poder llevar a cabo
las tareas diarias, como así también genera la entrega de ticket y comprobantes.
Se reconoce que la administración de Maxirest es muy compleja y dificulta las tareas diarias del
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usuario por eso se recomienda de contar con una plataforma propia que se va a encontrar en la
misma página web del cliente en la que ingresando un usuario y contraseña podrá realizar ventas,
stock, pedidos de mercadería e ingreso de gastos, entre otros módulos que se pueden ir agregando.
También tendrá una opción de ingreso de cliente donde pedirá nombre de cliente y contraseña
donde podrá realizar autogestión de su pedido confirmando el pedido y consultando la forma de
pago.
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FASE 4: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Estudio Integral del Relevamiento Detallado - Diagnostico
Para poder conocer e interpretar la cultura dentro de esta pyme se utilizó la entrevista como
herramienta ya que nos sirve para poder captar la visión que tiene el nivel jerárquico y operativo ya
que la misma se le realizo al dueño y a la gerente. Se pudo apreciar que hay una buena división de
tareas operativas pudiendo ellos mismos definir qué actividades realiza cada uno y los empleados.
El dueño con un objetivo claro aumentar las ventas sin bajar la calidad y su visión del negocio
está dada por estar personalmente en el local comercial pero ocupado en las finanzas. Nos
encontramos con una gerente enfocada en todo lo operativo, encargada de la coordinación
administrativa y organizacional, en forma eficaz, de la sucursal con el personal, proveedores y
clientes.
Apreciamos que desconoce las utilidades o ganancias reales del negocio las supone ya que no
cuenta con estadísticas sino resúmenes diarios sobre ventas y débitos de acuerdo a sus dichos en
las entrevistas realizadas.
En cuanto al tema de la publicidad del negocio y la estrategia de marketing la gerente nos contó
que es la encargada reconociendo una ineficiencia e ineficacia en las formas y métodos en las redes
sociales mostrando frustración de no poder realizar acciones a los clientes, que, si ya tiene la
sucursal, ganados gracias a la calidad de los productos y la atención recibida, por no contar con una
base de los mismos y por su falta de tiempo para poder realizarlo.
En el relevamiento también se utilizó la técnica de cuestionario a los empleados en forma
anónima. Se detectó que ellos están motivados, pero perciben fallas en temas tecnológicos y de
procedimientos para el éxito de sus tareas diarias.
El análisis de formularios (tickets, comprobantes, remitos, etc.) funciona en forma correcta
para la gestión fiscal; realización de facturas, comandas de pedidos, resumen de datos de ventas y
débitos en forma diaria.
En la folletería se aprecia que los datos de precios (posiblemente por el índice inflacionario de
Argentina actual) se la ve remarcada y escrita en forma manual cuando el formulario este impreso
gráficamente lo que da la sensación que se cambia los precios asiduamente. Lo mismo que la carta
de precios, se la ve escrita en forma manual y desprolija. Además, los productos no están
codificados.
Plan Propuesto para Nuevo Sistema Informático

Pudimos apreciar diversos procesos: uno enfocado a la venta dentro del local (venta en
mostrador y cafetería), otro proceso para presupuestos a clientes que realizan pedidos en forma
telefónica, online y presencial que requieren por su volumen tiempo y preparación, y el encargo de
productos en sus formas (cocidos y no cocidos) a proveedores.
La propuesta es realizar un sistema integral informático que sea de administración del usuario
y actualizada por el mismo según vayan apareciendo las necesidades que el negocio lo requiera.
Para ello contara con diferentes módulos (ventas, stock, pedidos a proveedores, gastos) y todo
esto sobre la página web del usuario como así también el apartado de ingreso a clientes para poder
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realizar pedidos en línea.
Nuestra propuesta tiene como principal objeto incorporar una herramienta nueva con una mejora
significativa en la eficiencia y eficacia al ya existente sistema en Fiore®, siempre alienados a las
necesidades de la empresa. El mismo se compone de una aplicación de interfaz amigable y de
sencillas funcionalidades en formato web, logrando generar las órdenes de los clientes con
presupuesto incluido, pedidos y minutas de consumición en local y control de stock, proveedores e
inventario de la mercadería del local.
Detallamos brevemente los objetivos relevados con anterioridad:
 Vender productos de primera calidad a un precio acorde al mercado.

 Incrementar las ventas en el servicio de catering a nivel corporativo.
 Mejorar el sistema de promociones, vía redes sociales, que sean de accesible
cumplimiento.
 Diagramar procedimientos verificando o creando un sistema de procesamiento de la
información, evaluando tipo, frecuencia, soporte y salida de los datos requeridos.
 Generar una base de datos de clientes, que han comprado en diversas oportunidades,
con el fin de crear algún tipo de fidelización con ellos.
En base a lo anterior expuesto, incorporaremos nuevos procesos: uno enfocado a las

ventas de consumición dentro del local (ventas generadas en sector mostrador y la cafetería); otro
de los procesos para los presupuestos emitidos a clientes que realizan pedidos, ya sea vía
telefónica, online y/o presencial que requieren por su volumen tiempo y preparación con
anticipación; y por último otro proceso definido para el encargo de materia prima/insumos en sus
diferentes formas (vale decir, materias primas cocidas y no cocidas) de los proveedores.
La propuesta es realizar un nuevo sistema informático destinado a la administración por
parte del usuario y actualizada por el mismo, según surjan nuevas necesidades que el negocio lo
requiera.
El sistema además contará con diferentes módulos (control de stock, Inventarios ), todo
esto embebido en la página web del usuario, como así también un apartado de ingreso a clientes
para poder realizar, entre otras funcionalidades, la generación de pedidos en línea.
Cabe destacar que, conforme vayan apareciendo nuevas inquietudes y/o necesidades por
parte del usuario acerca de modificaciones del nuevo sistema, serán consideradas y/o incorporadas
si así fuera necesario, ya que nuestro sistema permite la adecuación de mejoras en los
requerimientos de usuarios.
Representación gráfica (FLOW) del sistema
A continuación, presentamos el Flow de sistema general de la solución:

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Nombre del Sistema: “SGT” – Sistema de Gestión Total
Principal Objetivo: Sistema de Administración y Organización de Pedidos, inventario y control de
Stock.
 DEFINICIÓN DE ENTRADAS:
Nombre: Inventario
Objetivo: Ingresar por pantalla los datos de Control de Stock, para sistema SGT
Soporte: Teclado
Descripción:
 Fecha de pedido
 Cantidad
 Código de Producto
 Código de almacén
 Tipo (Entrada /Salida)
 Detalle
Nombre: Alta Nuevo Cliente

Objetivo: Ingresar por pantalla los datos del nuevo cliente para sistema SGT.
Soporte: Teclado
Descripción:
 Nombre y Apellido
 Domicilio
 Código Postal
 Localidad
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 Teléfono
 Celular
 Tel Trabajo
 Correo Electrónico
 Numero de CUIT
 DNI
 Fecha de Nacimiento
 condición de Venta
 Fecha de Alta
 Nota
 Descuento 1
 Descuento 2
 Descuento 3
 condición de IVA
 Calificación
 Geolocalización
 Check Inactivo
Nombre: Formulario del Pedido del Cliente

Objetivo: Ingresar por pantalla los datos de la solicitud de pedido por parte del cliente
para SGT
Soporte: Teclado
Descripción:
 Código de Producto
 Cantidad
Nombre: Formulario de envío de E-Mails a clientes

Objetivo: Ingresar por pantalla los datos del nuevo correo para SGT
Soporte: Teclado
Descripción:
 Plantilla
 Asunto
 Mensaje
 Personas
 DEFINICION DE BASES DE DATOS / TABLAS:
Nombre tabla: PEDIDOS_MAESTRO

Objetivo: Almacenar los datos principales de las Órdenes de pedido de los Clientes.
Soporte: Disco del Servidor.
Descripción:
 Clientes_IdClientes: Número de Cliente

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 Fecha: Fecha de Pedido
 IdPedido: Número de Pedido.
Nombre tabla: PEDIDOS_DETALLE

Objetivo: Almacenar el detalle de las Órdenes de pedido de los Clientes.
Descripción:
 IdPedidos_Detalle: Número de Cliente

 Producto_id: Código de Producto
 Cantidad_pedida: Indica cantidad de productos seleccionados por cada código
registrado
 Pedidos_Maestro_IdPedidos: Número de pedido correspondiente al registro
de la tabla Pedidos_Maestro.
Nombre tabla: CLIENTES

Objetivo: Almacenar los datos de los Clientes.
Descripción:
 IdClientes: Número de Cliente

 Nombre: Nombre y Apellido del Cliente
 Domicilio: Dirección del Cliente
 Localidad: Localidad perteneciente al domicilio del Cliente.
 Provincia: Provincia donde radica el domicilio del Cliente.
 Codigo_Postal: Numero de código postal del domicilio del
cliente
 Teléfono: Número telefónico del cliente
 Celular: Numero Telefónico celular del cliente
 TelTrabajo: Número Telefónico laboral del cliente
 Mail: Dirección de correo electrónico del cliente
 Cuit: Número de CUIT del Cliente
 Dni: Número de documento del cliente
 Nacimiento: Fecha de nacimiento del cliente
 Cond_venta: Codigo de pedido del cliente
 Alta: Fecha de alta en la base de datos del cliente
 Nota: Observaciones del cliente
 Inactivo: Check que informa si el cliente se encuentra activo en
sistema
 Descuento1: Dato de descuento si corresponde
 Calificacion: Código interno de reputación del cliente
 Condición_IVA: condición de IVA del cliente
 Seleccionado: Geolocalización del domicilio del cliente
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Nombre tabla: ARTICULOS
Objetivo: Almacenar los datos de los artículos.
Descripción:
 IdArticulos: Código de identificación interno del producto

 Código: Número de Código del Articulo
 Descripcion: Detalle breve del producto /Nombre del producto
 Costo: Valor del Artículo en pesos argentinos del producto
 Utilidad: informa utilidad
 Precio_sin_IVA: Valor del producto sin Impuestos
 Precio_con_IVA: Valor del producto con Impuestos
 Iva_porc: Porcentaje de IVA aplicado al producto
 U_medida: Unidad de medida del producto
 Grupo: Grupo del tipo asignado al producto
 Tipo: Clasificación del producto
 Imagen: Valor SI / NO de la imagen del producto (visible en
aplicación)
 Peso: Unidad de medida del peso en gramos del producto
 Alta: Fecha de alta del producto
 Codigo_barra: Numero de código de barras del producto
 Características: Observaciones del producto
 Stock: Cantidad de producto disponible
Nombre tabla: CONFIGURACIÓN EMPRESA

Objetivo: Almacenar los datos de los Proveedores.
Descripción:
 Idconfiguracion_empresa: Código de identificación interna de la empresa

proveedora
 Razón_social: Nombre de la razón social del proveedor
 Cond_IVA: Condición de IVA del proveedor
 Iibb: Número de ingresos brutos del proveedor
 Logo: Valor SI / NO de la imagen del logo del proveedor (visible en aplicación)
 Cuit: Número de CUIT del proveedor
 Domicilio_comercial: Dirección legal del proveedor
Nombre tabla: INVENTARIO

Objetivo: Almacenar los datos del stock disponible.
Descripción:
 IdInventario: Código de identificación interno del número de inventario asignado

 Fecha: Fecha de alta del inventario
 Cantidad: Indica cantidad de productos seleccionados por cada código registrado
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 Producto_id: Código de producto
 Almacen_id: Código de almacén asignado
 Tipo: Clasificación del inventario
 Detalle: Descripción de los productos
 Transferencia_Id: Informa a que almacén se transfiere los artículos, si es que hay
transferencias
 Stock_General: Valor SI / NO del stock en depósito
 Stock_Almacen: Valor SI / NO del stock en venta
Nombre tabla: TIPO PRODUCTO

Objetivo: Almacenar los datos de la clasificación del producto disponible.
Descripción:
 IdTipoProducto: Código de identificación interno del tipo de producto asignado

 Tipo: Clasificación del tipo de producto
Nombre tabla: EMAIL PLANILLA

Objetivo: Almacenar los datos de registro de los correos electrónicos enviados.
Descripción:
 Id: Código de identificación interno del correo

 Nombre: Destinatario del correo
 Asunto: Titulo principal del correo
 Mensaje: Detalle del correo.
Nombre tabla: PROVINCIAS

Objetivo: Almacenar los datos de las provincias.
Descripción:
 IdProvincias: Código de identificación interno de las provincias

 Provincia: Nombre de la provincia
 Numero_Jurisdiccion: Número de Jurisdicción de la provincia
Nombre tabla: SEC_GROUPS_APPS

Objetivo: Almacenar los datos de registro de las transacciones internas de la
aplicación
Descripción:
 Group_Id: Código de identificación interno del grupo asignado

 App_Name: Nombre de la aplicación
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 Priv_Access: Valor SI/NO de los privilegios asignados a los usuarios
 Priv_Insert: Informa si se crean datos en el registro
 Priv_delete: Informa si se eliminan datos en el registro
 Priv_Update: Informa si se genera actualización de datos en el registro
 Priv_export: Informa si se exporta la información
 Priv_Print: Informa si se imprime la información
Nombre tabla: SEC_USERS

Objetivo: Almacenar los datos de los usuarios
Descripción:
 Login: Informa el tipo de acceso

 Pswd: Clave de usuario
 Name: Nombre de usuario
 Email: Direccion de correo electrónica del usuario
 Active: Valor SI / NO si el usuario se encuentra habilitado en sistema
 Activition_code: Informa el código interno de activación del usuario
 Priv_Admin: Valor SI /NO de los privilegios de administrador del usuario
 Novedades_Id: Detalle de las observaciones del usuario
 Cobros_Id: Informa si el usuario tiene registrado cobros
 Ticket_Id: Numero de tickets emitidos por el usuario
 Ticket_Web_Id: Numero de tickets On-Line emitidos por el Usuario
 Facturas_Impagas: Informa si tiene pagos pendientes
Nombre tabla: SEC_LOGGED

Objetivo: Almacenar los datos de registro de acceso de los usuarios
Descripción:
 Login: Informa el tipo de acceso

 Date_Login: Fecha de acceso del usuario
 Sc_Session: Informa nivel de seguridad en el acceso.
 IP: Informa la dirección IP del acceso del usuario
Nombre tabla: SEC_APPS

Objetivo: Almacenar los datos de registro de las aplicaciones
Descripción:
 App_Name: Nombre de la aplicación

 App_Type: Tipo de aplicación
 Sc_Session: Registro de actividad
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 Description: Detalle de la actividad
Nombre tabla: SEC_GROUPS

Objetivo: Almacenar los datos de registro de agrupamiento
Descripción:
 Group_Id: Numero de Grupo

 Description: Detalle del grupo
 DEFINICION DE SALIDAS:
Nombre: Comprobantes de pedidos de Clientes

Objetivo: Listar el pedido de los clientes
Soporte: Pantalla / Exportación a formatos PDF, DOCX, XLS, CSV / Impresión de
documento por impresora en red
Descripción:
 Nombre y Apellido del Cliente

 Fecha de Emisión
 Numero de Cliente
 Tipo De Documento
 Numero de Documento
 Dirección
 Telefono Celular
 E-Mail
 Condición de Pago
 Cantidad
 Código de Artículo
 Descripción
 Valor Unitario
 Valor Total
Nombre: Comprobante de Control de Stock (Planilla diaria)

Objetivo: Listar el stock disponible /solicitado a proveedores
Soporte: Pantalla / Exportación a formatos PDF, DOCX, XLS / Impresión de
Descripción:
 Número de CUIT del proveedor

 Número de comprobante
 Tipo de Servicio
 Nombre del proveedor
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 Código de proveedor
 E-Mail del proveedor
 Código de Artículo
 Descripción de artículo
 Cantidad de artículo
 Valorización unitaria
Nombre: Reportes de usuarios

Objetivo: Listar los diferentes informes de usuario del sistema
Descripción:
 Usuario
 Nombre
 E-Mail
 Activo
Nombre: Reportes de Clientes

Objetivo: Listar los diferentes informes de clientes del sistema
Descripción:
 Codigo de cliente
 CUIT
 DNI
 Nombre
 Domicilio
 Localidad
 Provincia
 Codigo Postal
 Telefono
 Celular
 Tel Laboral
 E-Mail
 Fecha de Nacimiento
 Alta
 Notas
 Descuento 1
 Descuento 2
 Descuento 3
 Clasificiacion
 Condicion de IVA
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 Inactivo
Nombre: Reportes de Articulos

Objetivo: Listar los diferentes articulos del sistema
Descripción:
 ID
 Codigo de Artículos
 Descripción
 Costo
 Utilidad
 Porc. IVA
 Precio SIN IVA
 Precio CON IVA
 Código de Barras
Nombre: Reportes de Inventarios

Objetivo: Listar el inventario del sistema
Descripción:
 IDInventario
 Fecha
 Id Producto
 Id Almacen
 Tipo
 Detalle
 Cantidad
 Transferencia Id
Nombre: Mailing de Clientes

Objetivo: Listar la difusión por mail a clientes del sistema
Descripción:
 ID
 Nombre
 Asunto
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 DEFINICION DE PROCESOS INVOLUCRADOS:
Los procesos involucrados en el Sistema “SGT” incluyen:
1. Altas, bajas, modificaciones y consultas de los Clientes, usando datos del archivo
“Formulario de Clientes”; la base de datos del Cliente y emitiendo la salida a través del
listado de clientes.
2. Altas, bajas, modificaciones y consultas de Inventario, usando el archivo de datos
“Formulario de Inventario”; la base de datos del Cliente y emitiendo la salida a través del
Listado de Inventario.
3. Altas, bajas, modificaciones y consultas de Artículos, usando el archivo de datos
“Formulario de artículos”; la base de datos del Cliente y emitiendo la salida a través del
Listado de Artículos.
4. Altas, bajas, modificaciones y consultas de los pedidos, interactuando el sistema con el
subsistema “SGT”; utilizando los datos de los archivos Formularios de pedido en la base de
datos; y emitiendo la salida a través del Comprobante de pedido de Cliente.
5. Altas, bajas, modificaciones y consultas de los Artículos, interactuando el sistema con
el subsistema “SGT”; utilizando los datos de los archivos Formularios de pedido en la base
de datos; y emitiendo la salida a través del Formulario de control de stock.
6. Altas, bajas, modificaciones y consultas del inventario, interactuando el sistema con el
subsistema “SGT”; utilizando los datos de los archivos Formularios de inventario en la base
de datos; y emitiendo la salida a través del Formulario de Inventario.
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FASE 5: DISEÑO GLOBAL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Objetivo
El objetivo del presente estudio consiste en realizar un perfil de factibilidad de la solución

de desarrollo ofrecida de un sistema informático para la firma Fiore®.
La finalidad de dicho desarrollo es otorgar un sistema de gestión integral con metas de
escalabilidad, que sea de uso sencillo y sus resultados mejore la eficiencia y eficacia de las tareas
otorgando al cliente la autonomía de realizar sus consultas y pedidos a través de la página web
https://espacio3d.com.ar y asimismo a la pyme generar informes que deriven en tomas de
decisiones mas acordes a la realidad y al mercado.
Ventajas
 Reducción de errores
 Reducción de horas de trabajo
 Reducción de tiempo para la toma de decisiones
Estudio Técnico
Se deberá diseñar y actualizar el sistema informático actual con el que cuenta la Fiore®.
tanto en componentes de Hardware como de Software que apoyen el correcto funcionamiento de la
solución; ya que la propuesta contempla seguir realizando la facturación con el software que cuenta
con ticket fiscal denominado “Maxirest” pero se incorporará el nuevo desarrollo que en principio
tendrá las funcionales para venta presencial, online, control de stock, proveedores, extraer
estadísticas y listado de clientes para promociones entre otras.
En esta fase consideramos prematuro definir una solución permanente de los requerimientos
de hardware y software que ésta implica, si bien todavía no se ha determinado el número específico
de cada componente a utilizar, se detallará a continuación una estimación de los requerimientos
mínimos.
Hardware e Instalaciones
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En primera medida se propone un nuevo servidor en la nube, capaz de responder de manera
rápida y eficiente a muchas tareas a la vez requeridas. Dispositivos sumamente necesarios como un
UPS, que apoye a la prestación de un servicio confiable y al manejo de un sistema poderoso,
Scanner para la captura de documentos que se encuentran actualmente en papel, computadoras
personales para el manejo de información hacia el sistema, impresora para la generación de
reportes (actualmente el sistema emite comprobantes a través de posnet).
Hardware en general, tales como adaptadores, cableado, y otros a determinar durante el
diseño de la solución.
Hardware y Software necesario para Fiore®.

TEM DESCRIPCIÓN
Procesador Procesador Amd Atlhon 3000G 2.70 Ghz + Vega 3 - AM4
Memoria 2 Gigas Memoria 8Gb 2400 MHz DDR4
Disco duro SSD 100 Gigas
Pantalla 14.1 inch.
Monitor LG 22MN430H led 22

Mother con video
integrado Motherboard chipset A320
Teclado y mouse Teclado + Mouse Genius Wireless Km-8100 Smart 31340004413
inalámbrico
Audio de alta definición, altavoces estéreo, audífonos estéreo/salida de
Audio línea, entrada estéreo para micrófono
Sistema operativo Linux Centos 8
Navegador web chrome/firefox
Servidor web apache
Base de datos Maria db / Mysql
Servidor necesario
SERVIDOR
Servidor Blade BL460 G8
Procesador Intel® Xeon® 2.9 Ghz 64 GB Memoria RAM (4X16) DDR 3 1600
Discos internos SAS 10k rpm 4 Puertos de Red (LAN) Ethernet de 1 GB
Puertos Conectividad SAN FC 8 gigas 1
Soporte 7 x 24 x 3 años 4 horas tiempo de respuesta
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Factibilidad Técnica
Con respecto a los requerimientos de hardware, existe en el mercado la totalidad de los equipos y
componentes requeridos para la implementación de una solución con característica cliente/servidor.
En cuanto a requerimientos de software se puede desarrollar un sistema que se adapte a las
necesidades propias de Fiore®. Con relación al factor humano y de requerimientos ofimáticos, se determina
que es completamente factible el desarrollo de este proyecto.
Podemos concluir que, dado que satisfacen los requerimientos mínimos mencionados en el estudio
técnico, es absolutamente posible y técnicamente hablando, la realización de este sistema informático. Por
otro lado, también se tiene en cuenta la capacitación que se realizará a todo el personal involucrado
directamente con el sistema y se incorporará un seguimiento de cada proceso de este acompañando el
aprendizaje y automatización de este.
Factibilidad Económica
Determinamos el presupuesto de costos de los recursos técnicos, humanos y materiales tanto para el
desarrollo como para la implantación del sistema que necesita la empresa. Se le informará al máximo
responsable de Fiore® que en caso de que no cuente con los recursos económicos necesarios busque
alternativas de financiamiento, tales como: créditos bancarios, financiación con el proveedor, pago en cuotas
entre otros.
El costo del sistema Informático, equipo y desarrollo, incluyendo el periodo de implementación y
puesta en marcha es de US$10900.
Se puede analizar que, utilizando nuestro sistema, implicará un aumento de volumen en las
operaciones que le determinará ya en el 1er año un retorno de todo lo invertido más una proyección de
ganancias de US$44000 anuales; por esta razón resulta factible el desarrollo del sistema ofrecido en cuanto a
la relación Costo/Beneficio.
Los beneficios que la empresa obtendrá gracias al sistema a realizar son los siguientes:
 Obtener un sistema ágil para el envío, venta y recepción de productos.

 Información actualizada en tiempo real dentro del sistema.
 Control total del proceso productivo de la empresa.
 Control adecuado de la Información en el sistema.
 Generación de reportes en base a las ventas generadas.
 Toma de decisiones en periodos más corto de tiempo y más efectivos.
 Visualización rápida de movimientos registrados dentro del sistema.
 Posibilidad de realizar acciones de marketing a clientes ya registrados creando lealtad de los mismos.
 Sumar nuevos clientes, particulares y corporativos, con la incorporación de la captación online.
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El personal ahorrará tiempo valioso de su propio trabajo al tener un sistema integrador donde podrá
prescindir del trabajo manual y llevar a cabo una labor mucho más rápida y sistematizada.
Factibilidad Operativa
Se ha visto que las dificultades que se van a remediar mediante nuestro sistema son de gran
prioridad y criticidad, debido a que los procesos son ejecutados diariamente, muchos de ellos en forma
manual y de manera poco eficaz para la empresa dado que no pueden llevar un registro completo de sus
ventas y movimientos. El desarrollo de un sistema que automatice dicha circunstancia será una de las
mejores soluciones para el cliente, ya que la investigación realizada demostró no solo con los dichos sino en
los papeles que el sistema actual no cubre las proyecciones que actualmente tiene el dueño de su negocio,
sus propios análisis del mercado gastronómico y el salto que él mismo manifiesta que necesita para
maximizar sus ganancias y hacer de su empresa líder en dicha plaza.
Por lo tanto, consideramos que nuestro sistema con las posibilidades de escalabilidad llena las
expectativas y necesidades ya mencionadas en varios apartados de este informe.
Presupuesto
A continuación, brindamos el detalle del presupuesto propuesto para el desarrollo de la nueva

aplicación:
A) Inversión en equipamiento: Para poder utilizar el sistema a desarrollar se necesita una infraestructura
especifica, Detallamos a continuación la propuesta de equipamiento :
Arriendo de cloud Don Web
Características del servidor
4 vCPU
8 Gigas de ram
SSD storage 100 Gigas
Obsolescencia del equipo: El servidor cloud es escalable, esto significa que en la medida que necesitemos
más recursos, como por ejemplo ampliación de memoria ram, optimización del microprocesador, más
espacio de alojamiento etc. Es posible expandirlo fácilmente desde un panel de control que incluye el
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servicio en solo algunos minutos.
B) Desarrollo del sistema: Hemos dividido en 5 etapas el desarrollo del sistema, estas son:
1. Requisitos del sistema: Se realizarán reuniones con los usuarios del sistema para definir los
requerimientos del mismo.
2. Diseño y desarrollo del sistema: En esta etapa se diseñará la solución y se propondrán mejoras, una
vez aprobado el diseño se procederá con la etapa de programación.
3. Período de pruebas del desarrollo: Terminado el desarrollo se realizarán pruebas para comprobar el
correcto funcionamiento del sistema
4. Instalación: Instalaremos el software en el servidor local o en el cloud según la opción elegida
5. Capacitación del personal que utilizará el sistema: Se capacitará a el personal que utilizará el
sistema
2) Costos y beneficios aproximados del Proyecto
En este análisis cuantificaremos las propuestas mencionadas con anterioridad.
Costo de personal: La propuesta no estima que se deba realizar un gasto adicional en costos de personal.
Costo de equipo:
Opción 2: Plan Cloud Don Web
$5250 (mensual)
Valor anual: $63000
Costo del desarrollo: (por única vez, no incluye mantenimiento mensual):
Actividad Duración (hs) Costo por hora Total costo por hora
1) Diseño 224 $1200 $268800
2) Desarrollo 672 $2250 $1512000
3) 56 $1050 $58800
Implementación
4) Pruebas 16 $750 $12000
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5)Capacitación 24 $1050 $25200
Totales 992 hs $1876800
Beneficio estimado (cálculo anual):
Beneficios Beneficio obtenido $ (estimado anual)
Reducción de errores $2250000
Reducción de hs de trabajo $6750000
Reducción de tiempo para la toma de $1800000

decisiones
Total de beneficio obtenido $10800000
Costo/Beneficio cloud Don web (análisis anual):
Costo total invertido (cloud + Beneficios totales obtenido Resultado

desarrollo)
$1939800 $10800000 $8860200
12000000
10000000
8000000
COSTO
BENEFICIO
6000000 RESULTADO
4000000
2000000
0
Relación costo - ben...
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3) Recursos involucrados
Capacitación del personal
Sabemos de la importancia de la capacitación del personal, por lo cual hemos determinado destinar
un total de 24 hs para la capacitación del personal, el cual no tendrá que movilizarse ya que realizaremos la
capacitación en las instalaciones de Fiore®
Usuario a capacitar
El alcance de los usuarios a capacitar será el siguiente:
 Administrador: el cual tendrá todos los permisos para administrar el sistema.
 Usuarios finales: tendrán los permisos que le asigne el administrador del sistema según lo que determine
la gerencia.
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FASE 6: DISEÑO DETALLADO
DISEÑO DE FORMULARIOS
En todo sistema informático existen numerosas funcionalidades que brindan la posibilidad de que
los datos que se obtienen en la pantalla como resultante de procesos los pueda plasmar en el papel de forma
escrita, y por esa razón (y entendiendo que en el contexto actual no es una característica reemplazable) es
que se han diseñado una serie de nuevos formularios de salida que brindan una visibilidad de la información
disponible. Una de las virtudes más importantes del sistema propuesto es la generación de los formularios,
con la finalidad de que los datos obtenidos en cada uno generan una performance acorde a las necesidades de
Fiore®.
Cabe aclarar que, dadas las definiciones obtenidas posteriores a la aceptación del presupuesto por
parte del directorio de Fiore®, y en lo que respecta al desarrollo de los formularios, se han modificado para
que sea incorporado al sistema en dos etapas: la primera etapa consta de los formularios de Pedidos y control
de stock e inventarios, y la segunda para los formularios de facturación y publicidad (Ticket, Cierre Diario
Fiscal, Comanda de fin de turno, Factura, Folletería) con estimación de fecha a definición por parte del
equipo de desarrollo.
A continuación, brindaremos el detalle de los formularios incorporados en esta primera etapa, a

saber:
 Propuesta de Formulario 1: Formulario de Pedidos de Clientes
En este documento se visualizan las columnas correspondientes a los detalles de todos los pedidos
emitidos por los clientes a través del sitio web, con el siguiente detalle: Codigo de identificación de la
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orden de pedido (IdPedido), Fecha de Entrega, Nombre del Cliente (Clientes IdClientes), Código de
Producto dentro de la tabla de maestros (IdPedido Detalle), Descripción y código del articulo (IdProducto)
y la cantidad pedida.
Se accede a este formulario desde la opción de Pedidos / Ver Pedidos Realizados, y luego
se selecciona el Botón “Exportar” para generar el documento.
Este informe generado es el equivalente a la Comanda de Pedido del Sistema Maxirest y a
las Notas de Pedido.
 Propuesta de Formulario 2: Formulario de Inventario
En este informe se visualizan los detalles del stock de productos que están disponibles en el
inventario y que se ingresan desde la opción Artículos del menú principal.
El detalle consta de: el código de identificación del Articulo (IdArticulos), El código de Producto,
la Descripción del producto, El costo, El margen de contribución: cuanto en% se le carga al precio de
compra + el IVA (La Utilidad), El Porcentaje de IVA, El Precio con y sin IVA y el Numero del Código
de Barras.
Este informe generado no tiene equivalente en el sistema Maxirest por lo tanto es un nuevo
formulario.
 Propuesta de Formulario 3: Formulario de Control de Inventario:
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En este informe se visualizan los detalles del stock de productos del inventario que están
disponibles y que se ingresan desde la opción Stock del menú principal.
El detalle consta de: el código de identificación del inventario (IdInventario), La fecha de
registro, El código de Producto (ProductoId), la identificación del almacen que pertenece (AlmacenId),
Tipo de movimiento del inventario (Entrada /Salida), Observaciones del producto (Detalle), La cantidad
disponible (Cantidad), (TransferenciaId).
Este informe generado no tiene equivalente en el sistema Maxirest por lo tanto es un nuevo
formulario.
ÁRBOL DE PANTALLAS
Para poder obtener una mejor perspectiva del alcance del nuevo sistema, definiremos a
continuación el correspondiente árbol de pantallas, el cual muestra y tiene como objetivo principal
la visibilidad gráfica del contenido total de la aplicación desarrollada.
El árbol de pantallas a su vez evoca e informa de manera funcional cuales son los
lineamientos acordados en las etapas previas, aquellas en las que oportunamente nos han informado
cuales eran las necesidades. Posteriormente, se ha volcado toda la información de este documento
en las pantallas resultantes, dando así la claridad de cada una de las partes (en este caso pantallas)
que conforman nuestra solución.
Adicionalmente se han agregados los prototipos de las pantallas que hemos diseñado junto
al equipo de desarrollo de la compañía, donde se ha trabajado minuciosamente en cada detalle de
cada una, con la finalidad de obtener un servicio que cumpla con la eficacia y eficiencia deseados.
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Notas al pie:
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ALMACENAMIENTOS
En esta sección se brinda el detalle de las especificaciones que se encuentran contenidas en la base de
datos del sistema SGT.
Se indican las características de cada campo con su correspondiente definición de las distintas tablas que
la componen. Este detalle incluye el orden que se encuentra el dato en la base de datos, el nombre, tipo de
dato, la longitud, si se trata de una clave principal (PK) o foránea (FK) en el caso que corresponda y La
descripción.
Nombre del Archivo:

PEDIDOS_MAESTRO Código del Archivo: A1
Nro de
Tipo de dato
Orden Nombre del Campo longitud Clave Descripción
1 Clientes_IdClientes 11 INT FK Número de Cliente
2 Fecha DATE Fecha de Pedido
3 IdPedido INT PK Número de Pedido.
Nombre del Archivo: PEDIDOS_DETALLE Código del Archivo: A2

Nro de Tipo de
Orden Nombre del Campo longitud dato Clave Descripción
1 idpedidos_detalle INT PK Número de Pedido
2 Producto_id INT Código de Producto
DECIMA Indica cantidad de productos

L seleccionados por cada código
3 Cantidad_pedida 19 registrado
Número de pedido
4 INT correspondiente al registro de la
Pedidos_Maestro_IdPedidos FK tabla Pedidos_Maestro.
Nombre del Archivo: CLIENTES Código del Archivo: A3

Nro de Nombre del Tipo de
Orden Campo longitud dato Clave Descripción
1 IdClientes 11 INT PK Número de Cliente
VARCHA
2 Nombre 45 R Nombre y Apellido del Cliente
VARCHA
3 Domicilio 45 R Dirección del Cliente
VARCHA Localidad perteneciente al
4 Localidad 45 R domicilio del Cliente.
VARCHA Provincia donde radica el
5 Provincia 45 R domicilio del Cliente.
VARCHA Numero de código postal del
6 Codigo_Postal 45 R domicilio del cliente
VARCHA
7 Teléfono 45 R Número telefónico del cliente
8 Celular 45 VARCHA Numero Telefónico celular del
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R cliente
VARCHA Número Telefónico laboral del
9 TelTrabajo 45 R cliente
VARCHA Dirección de correo electrónico
10 Mail 45 R del cliente
11 Cuit 20 BIGINT Número de CUIT del Cliente
Número de documento del
BIGINT
12 Dni 20 cliente
13 Nacimiento DATE Fecha de nacimiento del cliente
VARCHA
14 Cond_venta 45 R
Codigo de pedido del cliente
Fecha de alta en la base de datos
DATE
15 Alta del cliente
VARCHA
16 Nota 100 R Observaciones del cliente
VARCHA Check que informa si el cliente
17 Inactivo 10 R se encuentra activo en sistema
18 Descuento1 19 DECIMAL Dato de descuento si corresponde
VARCHA
21 Calificacion 45 R Código interno de reputación del cliente
VARCHA
22 Condición_IVA 45 R condición de IVA del cliente
Geolocalización del domicilio
INT
23 Seleccionado 11 del cliente
Nombre del Archivo: ARTICULOS Código del Archivo: A4

Código de identificación interno del
1 IdArticulos 11 INT PK producto
2 Código 45 VARCHAR Número de Código del Articulo
Detalle breve del producto /Nombre
VARCHAR
3 Descripcion 45 del producto
Valor del Artículo en pesos argentinos
4 DECIMAL
Costo 19 del producto
5 Utilidad 19 DECIMAL Informa utilidad
6 Precio_sin_IVA 19 DECIMAL Valor del producto sin Impuestos
7 Precio_con_IVA 19 DECIMAL Valor del producto con Impuestos
Porcentaje de IVA aplicado al
DECIMAL
8 Iva_porc 19 producto
9 U_medida 45 VARCHAR Unidad de medida del producto
10 Grupo 45 VARCHAR Grupo del tipo asignado al producto
11 Tipo 45 VARCHAR Clasificación del producto
Valor SI / NO de la imagen del
VARCHAR
12 Imagen 100 producto (visible en aplicación)
Unidad de medida del peso en gramos
DECIMAL
13 Peso 19 del producto
14 Alta DATE Fecha de alta del producto
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Numero de código de barras del
VARCHAR
15 Codigo_barra 45 producto
16 Características 100 VARCHAR Observaciones del producto
17 Stock 45 INT Cantidad de producto disponible
Nombre del Archivo: CONFIGURACIÓN

EMPRESA Código del Archivo: A5
Nro de Tipo de
Código de identificación interna
1 Idconfiguracion_empresa 11 INT PK de la empresa proveedora
VARCHA Nombre de la razón social del
2 Razón_social 45 R proveedor
VARCHA Condición de IVA del
3 Cond_IVA 45 R proveedor
VARCHA Número de ingresos brutos del
4
Iibb 45 R proveedor
Valor SI / NO de la imagen del
VARCHAR logo del proveedor (visible en
5 Logo 100 aplicación)
6 Cuit 45 BIGINT Número de CUIT del proveedor
7 Domicilio_comercial 45 VARCHAR Dirección legal del proveedor
Nombre del Archivo: INVENTARIO Código del Archivo: A6

Nro de Tipo de
Código de identificación interno
del número de inventario
1 IdInventario 11 INT PK asignado
2 Fecha DATE Fecha de alta del inventario
Indica cantidad de productos
seleccionados por cada código
3 Cantidad 45 INT registrado
4 Producto_id 11 INT Código de producto
5 Almacen_id 11 INT Código de almacén asignado
6 Tipo 3 CHAR Clasificación del inventario
VARCHA
7 Detalle 255 R Descripción de los productos
Informa a que almacén se transfiere
los artículos, si es que hay
8 Transferencia_Id 11 INT transferencias
Valor SI / NO del stock en
9 Stock_General 45 INT depósito
10 Stock_Almacen 45 INT Valor SI / NO del stock en venta
Nombre del Archivo: TIPO PRODUCTO Código del Archivo: A7

Nro de Tipo de
Código de identificación interno
1 IdTipoProducto 11 INT PK del tipo de producto asignado
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VARCHA Clasificación del tipo de
2 Tipo 45 R producto
Nombre del Archivo: EMAIL PLANILLA Código del Archivo: A8

Nro de
Tipo de dato
Orden Nombre del Campo longitud Clave Descripción
Código de identificación
1 Id 11 INT PK interno del correo
2 Nombre 45 VARCHAR Destinatario del correo
3 Asunto 100 VARCHAR Titulo principal del correo
4 Mensaje TEXT Detalle del correo.
Nombre del Archivo: PROVINCIAS Código del Archivo: A9

Nro de Tipo de
Código de identificación
1 IdProvincias 11 INT PK interno de las provincias
2 Provincia 45 VARCHAR Nombre de la provincia
Número de Jurisdicción de la
INT
3 Numero_Jurisdiccion 11 provincia
Nombre del Archivo: SEC_GROUPS_APPS Código del Archivo: A10

Código de identificación interno del
1 Group_Id 11 INT PK grupo asignado
2 App_Name 128 VARCHAR PK Nombre de la aplicación
Valor SI/NO de los privilegios
VARCHAR
3 Priv_Access 1 asignados a los usuarios
4 Priv_Insert 1 VARCHAR Priv_Insert
Informa si se eliminan datos en el
VARCHAR
5 Priv_delete 1 registro
Informa si se genera actualización de
VARCHAR
6 Priv_Update 1 datos en el registro
7 Priv_export 1 VARCHAR Informa si se exporta la información
Informa si se imprime la
VARCHAR
8 Priv_Print 1 información
Nombre del Archivo: SEC_USERS Código del Archivo: A11

Nro de Tipo de
VARCHA
1 Login 255 R PK Informa el tipo de acceso
2 Pswd 255 VARCHAR FK Clave de usuario
3 Name 64 VARCHAR Nombre de usuario
Direccion de correo electrónica del
VARCHAR
4 Email 255 usuario
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Valor SI / NO si el usuario se
VARCHAR
5 Active 1 encuentra habilitado en sistema
Informa el código interno de
VARCHAR
6 Activition_code 32 activación del usuario
Valor SI /NO de los privilegios de
VARCHAR
7 Priv_Admin 1 administrador del usuario
Detalle de las observaciones del
8 Novedades_Id 11 INT usuario
Informa si el usuario tiene registrado
9 Cobros_Id 11 INT cobros
Numero de tickets emitidos por el
10 Ticket_Id 11 INT usuario
Numero de tickets On-Line emitidos
11 Ticket_Web_Id 11 INT por el Usuario
12 Facturas_Impagas 11 INT Informa si tiene pagos pendientes
Nombre del Archivo: SEC_LOGGED Código del Archivo: A12

1 Login 255 VARCHAR FK Informa el tipo de acceso
2 Date_Login 128 VARCHAR Fecha de acceso del usuario
Informa nivel de seguridad en el
VARCHAR
3 Sc_Session 32 acceso.
Informa la dirección IP del acceso
VARCHAR
4 IP 32 del usuario
Nombre del Archivo: SEC_LOGGED Código del Archivo: A13

Nro de Nombre del Tipo de Clav
Orden Campo longitud dato e Descripción
VARCHA Informa el tipo de
1 Login 255 R FK acceso
Fecha de acceso del
VARCHAR
2 Date_Login 128 usuario
Informa nivel de
VARCHAR
3 Sc_Session 32 seguridad en el acceso.
Informa la dirección IP
VARCHAR
4 IP 32 del acceso del usuario
Nombre del Archivo: SEC_APPS Código del Archivo: A14

Nro de Nombre del
Tipo de dato
Orden Campo longitud Clave Descripción
1 App_Name 128 VARCHAR FK Nombre de la aplicación
2 App_Type 255 VARCHAR Tipo de aplicación
3 Description 255 VARCHAR Detalle de la actividad
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Nombre del Archivo: SEC_GROUPS Código del Archivo: A15
Nro de Nombre del
Tipo de dato
Orden Campo longitud Clave Descripción
1 Group_Id 128 VARCHAR FK Numero de Grupo
2 Description 255 VARCHAR Detalle del grupo
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE SALIDAS
1 - Página de Inicio 1.1 – Login Usuario (Cliente)

Objetivo: Presentación de marca / despliegue Objetivo: Restringir ingreso a usuarios no
de opciones de ingreso registrados
1.1.1 – Ingreso Cliente 1.1.1.1 – Perfil Cliente

Objetivo: Despliegue de opciones disponibles Objetivo: Permite modificar datos del Cliente
para Clientes
1.1.1.2 – Generación pedido 1.2 – Login Usuario (Operadores)

Objetivo: Permite que el cliente realice pedidos online Objetivo: Restringir ingreso a usuarios no
registrados
1.2.1 – Ingreso Operadores

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1.2.1.1 – Seguridad / Usuarios
Objetivo: Despliegue de opciones disponibles Objetivo: Permite administrar usuarios del
para Operadores del sistema sistema
1.2.1.2 – Seguridad / Aplicaciones 1.2.1.3 – Seguridad / Grupos

Objetivo: Permite administrar las distintas Objetivo: Permite crear distintos grupos de
funcionalidades del sistema de usuarios para luego asignarle los permisos
1.2.1.4 – Seguridad / Grupos – Usuarios 1.2.1.5 – Seguridad / Grupos - Aplicaciones

Objetivo: Permite asignar a los usuarios su grupo Objetivo: Permite asignar a los grupos
los accesos que correspondan.
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1.2.1.6 – Seguridad / Sincronizar Aplicaciones 1.2.1.7 – Seguridad / Usuarios Logueados
Objetivo: Actualiza los aplicaciones asignadas Objetivo: Permite visualizar los usuarios que
a un grupo. se encuentran conectados actualmente.
1.2.1.8 – Seguridad / Cambiar contraseña 1.2.1.9.1 – Seguridad / Tabla / Tipo de Producto

Objetivo: Permite el cambio de contraseña. Objetivo: Permite generar clases de productos.
1.2.1.9.2 – Seguridad / Tabla / Grupo Artículos 1.2.1.9.3 – Seguridad / Tabla / Empresa

Objetivo: Permite generar clases de subproductos. Objetivo: Permite modificar los datos de la empresa.
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1.2.1.9.4 – Seguridad / Tabla / Punto de Venta 1.2.2 – Gestión / Cuadro de mando
Objetivo: Permite modificar los datos de la sucursal. Objetivo: Exhibe estadísticas de los datos
en sistema
1.2.3.1 – Clientes / Agregar – Editar 1.2.3.2 – Clientes / Listar

Objetivo: Permite la incorporación y modificación de Objetivo: Exhibe filtros para luego mostrar listados
datos de cliente de clientes
1.2.4 – Pedidos 1.2.5.1 – CRM / Mailing Clientes

Objetivo: Exhibe listado de pedidos realizados por Objetivo: Herramienta para enviar mails a listados
los clientes. de clientes
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1.2.5.2 – CRM / Configuración Mailing 1.2.6.1 – Artículos / Agregar - Editar
Objetivo: Permite realizar configuraciones previo al Objetivo: Permite incorporar nuevos artículos o
envío masivo de mails. modificar los ya existentes.
1.2.6.2 – Artículos / Listar 1.2.7.1 – Stock / Almacenes – Depósitos

Objetivo: Permite realizar listados de artículos. Objetivo: Permite crear nuevos depósitos para ubicar
los stocks.
1.2.7.2 – Stock / Artículos – Stock 1.2.7.3 – Stock / Ingreso - Egreso

Objetivo: Permite ubicar artículos aplicando filtros. Objetivo: Entrega listados acerca de cambios de
ubicación dentro de los stocks.
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1.2.7.4 – Stock / Inventario – Stock 1.2.7.5.1 – Stock / Mov. Entre depósitos /
Objetivo: Permite realizar búsquedas dentro de Generar Movimiento
los stocks. Objetivo: Permite realizar cambios de ubicación
dentro de los stocks
1.2.7.5.2 – Stock / Mov. Entre depósitos / 1.2.7.6 – Stock / Mantenimiento /

Listar Movimientos Reconstruir Stock
Objetivo: Entrega listados acerca de cambios de Objetivo: Repara el listado de stock
ubicación dentro de los stocks tomando como base los inventarios.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE NUEVOS PROCESOS INTERVINIENTES
Proceso
 Cliente
El cliente ingresa a el sitio web, sección zona para clientes, coloca su usuario y contraseña (la cual nosotros
generamos previamente), una vez que el cliente ingresa puede actualizar su perfil y generar un pedido.
 Administrador del sistema

El administrador ingresa a el sitio web, sección intarnet, coloca su usuario y contraseña. Tiene acceso a todo
el software, detallamos a continuación los principales modulos y sus funciones
 Seguridad:
Se administran los usuarios, grupos y aplicaciones que pueden ser utilizadas al hacer login, también datos de
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la empresa son configurados aquí.
 Gestión:
En este módulo creamos un dashboard con información relevante.
 Clientes:
Desde aqui podemos crear, eliminar y actualizar datos de nuestros clientes, también podemos emitir un
informe y exportarlo en diferentes formatos.
 Pedidos:
Desde aquí podemos listar los pedidos realizados por nuestros clientes, generados desde la zona clientes del
sitio web.
 CRM:
Mailing clientes, desde aquí podemos enviar publicidad a nuestros clientes via email.
 Artículos:
Desde aqui podemos crear, eliminar y actualizar cada uno de los productos , tambien podemos emitir un
informe y exportarlo en diferentes formatos.
 Stock:
Desde este módulo podemos mantener el stock de nuestros productos en los diferentes almacenes e incluso
hacer transferencia entre depósitos.
CODIFICACIÓN DEL SISTEMA
Ventajas de usar mysql
 MySQL es de uso libre y gratuito.

 Software con Licencia GPL.
 Bajo costo en requerimientos para la elaboración y ejecución del programa.
 No se necesita disponer de Hardware o Software de alto rendimiento para la ejecución del
programa.
 Velocidad al realizar las operaciones y buen rendimiento.
 Facilidad de instalación y configuración.
 Soporte en casi el 100% de los sistemas operativos actuales.
 Baja probabilidad de corrupción de datos.
 Entorno con seguridad y encryptación.
Ventajas de php
 El lenguaje se orienta al desarrollo de aplicaciones web de forma dinámica que puedan acceder a
datos almacenados en una base.
 Puede conectarse con casi todos los motores de base de datos que se usan actualmente, su
conectividad se destaca con PostgreSQL y MySQL.
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 El código fuente escrito en este lenguaje es invisible para el cliente y para el navegador web porque
el servidor es quien tiene a su cargo la ejecución del código y el envío del resultado HTM. hacia el
navegador. Esto permite que la programación en PHP sea confiable y segura.
 Tiene mucha documentación en el sitio web oficial, en las cuales las más destacadas consisten en
que las funciones del sistema se ejemplifican y se explican en un archivo único de ayuda.
 Tiene la capacidad de ampliar su potencial usando módulos, también llamados extensiones.
 Posibilidad de ampliación de técnicas de programación que se orienten a objetos, incluyendo
aplicaciones tales como Zend Framework, empresa que se encarga del desarrollo de PHP, se
encuentran completamente desarrolladas a través de esta metodología.
 Es libre, por lo que es una alternativa de acceso fácil para cualquier persona.
 Aunque el lenguaje de programación no obliga al usuario a realizar una metodología determinada
cuando esté programando, aún en el momento de hacerlo el programador puede incluir en su
trabajo cualquier técnica de desarrollo de programación con la que pueda escribir un código
estructurado, ordenado y manejable. Por ejemplo, los desarrollos en PHP que se han realizado
usando el patrón de diseño MVC posibilitan separar el acceso a los datos, el tratamiento, la interfaz
de usuario y la lógica de control en tres independientes componentes.
 Posee manejo de excepciones a partir de PHP5.
 No necesita definir tipos de variables, aunque estas pueden evaluarse por el tipo que manejen
mientras se están ejecutando.
Detalles de scriptcase
ScriptCase es una herramienta de desarrollo completa. Con una interfaz web amigable, ScriptCase
crea aplicaciones PHP extremadamente rápido, con calidad. Creado para ahorrarle tiempo, reducir sus
costos, aumentar su productividad e integrar su equipo de desarrollo. Podrá crear varios tipos de
aplicaciones como Grillas, Charts, Formularios, Calendarios y muchas otras aplicaciones que ScriptCase
ofrece. Instalando el ScriptCase en un servidor web, varios desarrolladores pueden acceder
simultáneamente a través del navegador, lo que permite desarrollo remoto y colaborativo. El código fuente
está en PHP y funciona de forma independientemente a la herramienta, permitiendo que su implementación
funcione en cualquier servidor web compatible con PHP.
Informe de tecnología utilizadas en el desarrollo
Sitio web:
 CMS (Wordpress)
 Elementor pro
 Html, Css y Javascript
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Hosting
 Servidor (Donweb)
 Panel Ferozo
 Apache
 Mysql
 Mariadb
 Mail (pop e imap)
 Ssl (cetificado de seguridad)
Sistema de gestión SGT:
 Php
 Msql workbench
 Navicat
 Scriptcase (framework)
Hosting
 Servidor (Donweb)
 Panel Ferozo
 Apache
 Mysql
 Mariadb
 Mail (pop e imap)
 Ssl (cetificado de seguridad)
Información de contacto
GRUPO 4
BUENAS PRÁCTICAS Y SOLUCIONES DIGITALES
Cel 1158927490
CABA
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1 - PROYECTO FINAL TEO 2 Grupo N° 4 CORREGIDO

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ASIGNATURA: PP - INTEGRACION

2DO CUATRIMESTRE AÑO 2021

DOCENTE: LIC. EDUARDO

FRENOUX JUAN CARLOS

FASE 1: ESTUDIO PRELIMINAR.......................................................................................................5

FASE 2: PLANEAMIENTO DEL PROYECTO................................................................................12

FASE 3: RELEVAMIENTO DETALLADO.......................................................................................13

FASE 4: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO.....................................................................................40

FASE 6: DISEÑO DETALLADO.........................................................................................................59

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ALMACENAMIENTOS..........................................................63

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE SALIDAS...................................................................................68

SELECCIÓN DEL PROYECTO

Análisis de las Alternativas

Dado que se requiere para la selección de la empresa el acceso a las instalaciones,

Empresa 1: Agencia de Viajes y Turismo “Boulevard Word Travel”, situada en la

La Empresa de viajes y turismo “Boulevard Word Travel” fue creada en el año

La Cadena de Sandwicherías y panificados “Fiore” es una pyme dedica a la

Proyecto Seleccionado por el Grupo

De acuerdo con nuestro análisis, determinamos que en el primer caso (Agencia de

Actividades de la Empresa Elegida: principales y secundarias

Sobre la Política de Calidad:

Antecedentes Informáticos de “Fiore”

Actualmente la empresa Fiore cuenta con el sistema de registración de operaciones por

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2021

De acuerdo con lo conversado y a la necesidad manifestada de mejorar, adaptarse a los

Fiore® es una pyme dedicada a la fabricación, comercialización de sándwiches, pastelerías y

El dueño de la sucursal Fiore Caballito ha fijado como objetivo obtener mejores

En función del relevamiento global obtenido detallamos brevemente los principales

● Vender productos de primera calidad a un precio acorde al mercado.

 Se detectó un sistema descentralizado con amplias fallas en el manejo de la

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: DIAGRAMA DE GANTT (ESTIMATIVO)

Fecha de AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Reunión Meet, asignación de 31/8/2021 7/9/2021 6d

ANÁLISIS DE RELEVAMIENTO DETALLADO

Fiore® es una pyme dedica a la fabricación y comercialización de sándwiches, pastelerías y

Detalle de las herramientas utilizadas:

 Entrevista al Dueño de Sucursal

Entrevista - Dueño de la sucursal Fiore Caballito

P: ¿Ud. como dueño participa activamente in situ?

P: ¿Nos convocó por un tema de finanzas, como es eso?

P: ¿Y pudieron cambiar algo en pandemia?

P: ¿Tiene registros de la facturación además de lo llanamente contable y fiscal?

P: ¿Considera alguna otra información más que debo saber?

Entrevista - Gerente de la sucursal Fiore Caballito

P: Hola, que tal. Estamos acá para realizar la entrevista acordada

P: ¿Pero hay algún momento en donde sientas que estén saturados?

P: ¿Cómo manejan los datos de lo que se hizo o facturo?

P: ¿Pueden realizar productos propios distintos de las otras sucursales?

P: ¿Realizan relevamiento de stock de los productos?

P: ¿Realizan algún tipo de publicidad?

Encuestas Anónimas – Empleados de FIORE local caballito

1.Conozco la historia de FIORE (año de

2.La empresa tiene buenos canales de

4.Cuando hay faltante de un producto en

5.Tengo conocimiento de las publicidad y

6.Cuento con recursos

8..He recibido capacitación por parte de la

Frecuencias de las respuestas dadas:

Totalmente Ni Acuerdo Ni Totalmente

Demuestra un buen índice de satisfacción por parte de los empleados.

Índice según las áreas o temáticas relevadas en el cuestionario

Definición De Funciones Sucursal Caballito

El siguiente Diagrama abarca todas las áreas operativas de la sucursal