POLITECNICO MAYOR

INSTRUMENTO DE EVALUACION
ESTUDIANTE:

MÓDULO: Mejoramiento Organizacional II DOCENTE: Anderson Cuesta S

PROGRAMA: Asistente de
HORARIO: NOTA:
Servicios Administrativos

TALLER FINAL CUARTA PARTE

4. Según la o las herramientas de auditoria escogidas se
deberá determinar cómo se ejecutó y su evidencia de
aplicación.
EJECUTANDO LA AUDITORIA
Z. Formato de entrevista (Mínimo 3) con 10 preguntas entre
abiertas y cerradas con su respectiva respuesta del auditado,
Cada formato deberá llevar: Nombre del auditor, Departamento
auditado, Día de la entrevista, Nombre del entrevistado y hora de
la entrevista.
AA. Formato de Lista de chequeo (Mínimo 3) con 10 ítems a
evaluar u observar el un proceso. Esta también deberá llevar al
igual que la entrevista Nombre, Departamento, día, a quien se le
aplico y hora.
BB. Formato de observación: Mínimo 2
Deberá redactar a manera de diario de campo para cada uno de
los observados en una hoja las actividades observadas.
Cada formato deberá llevar: Auditor que observo, tiempo de
observación, lugar donde se observó, Persona observada. Carta
laboral anterior empleo.
CC. Lista de los hallazgos de la auditoria
Clasificación de los hallazgos en Conformidades y No
Conformidades.
Creación de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
(Mínimo 5 por cada ítem)