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Factura Electrónica de Venta: Viaje
Factura Electrónica de Venta: Viaje
N°:ZALS-9150 ORDEN.:6025386
DE ZAL A CONTECAR
RESERVA HL62772206
HLBU9095866 - 1X20
01 SELLO
SUBTOTAL: 273,000.00
BASE IVA 19.00% COP 13,000.00 IVA : 2,470.00
TOTAL: 275,470.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
IVA:Régimen Común - Actividad Econámica ICA 5210 TRM 0.00
Observaciones: Autorretenedores de Renta según Resolución de la DIAN N°1353 del 25 de febrero de 2015,
Favor abstenerse de realizar Retenciones en la Fuente, Consignar en la cuenta corriente
30086716090 Bancolombia, o Vía PSE Banco Caja Social -mi Pago Amigo ConvenioZONA
DE ACTIVIDAD LOGISTICA SAS. https://bit.ly/2UJ9Zy7 Para el pago en pesos, debe
liquidarse a la TRM del día más el 1%, reportar pago al correo
orodriguez@broomcolombia.com
Agencia Buenaventura Agencia Cartagena
Km. 13 Vía Alterna - Interna, Mamonal Km 9 Cra. 56 #
Diag. Carlos Holmes Trujillo, 03-40, frente a terminal
Seguido Enturnamiento Semue de carga de Chevron.
PBX. 57 1 6469700 PBX. 57 1 6469700
AUTORIZADO POR FIRMA DE RECIBO Y ACEPTACION DEL CLIENTE FECHA RECIBIDO DE FACTURA
CUFE: 7ff5c7204dcfab000e33a1fc8c57108571aeb68e35bfc55bcb92f066895ebba057547f90b9d49f29c89267eee136cf20