Comprobante de Auditoria

01 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 I.A

COSTRUCTORA NAPOLITANO SAS

Procedimientos de auditoria HECHO POR FECHA P/T

Programa de Auditoria O.E 2/15/2020 P.A - P.A.1 - P.A.2

Sistema de Control Interno O.E 2/6/2020 C.E.1 - C.E.2 - C.E.3

Evaluacion de gestión Riesgo AB 2/10/2020 GR.1 - GR 1.2 - GR1.3

Organigrama KVT 2/6/2020 PL 1

Procedimientos contables KVT 2/20/2020 PL 5 - PL 5.1

Miembros de la junta directiva KVT 2/6/2020 PL 1.2

Gerentes KVT 2/6/2020 PL 1.2

Demas personal directivo KVT 2/6/2020 PL 1.3

Información de Revisor Fiscal y Suplente KVT 2/6/2020 PL 1.4

Archivo Permanente KVT 2/12/2020 PL 2

Ubicación de las oficinas y demas KVT 2/15/2020 PL 3

Politicas de relacion entre empleados KVT 2/15/2020 PL 6

Concesión de Vacaciones KVT 2/20/2020 PL 6.1

Politicas de contratacion de personal KVT 2/20/2020 PL 6.2

Polizas de Seguros KVT 2/20/2020 P.C

Inspeccion de Activos O.E 2/6/2020 I.A

Libros utilizados y Registrados O.E 2/6/2020 L.R

AUDITORES UDC
Comprobante de Auditoria
01 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018
COSTRUCTORA NAPOLITANO SAS

MARCAS
I.A Indice de Auditoria
P.A Programa de auditoria
C.E cuestionario de Evaluacion
GR Gestion de Riesgos
PL Papeles de trabajo
P.C Polizas de la compañía
I.A Inspeccion de activos
L.R Libros registrados
O.E Oscar Espinosa
KVT Katerine Villarreal
A.B Arismel Brochero

AUDITORES UDC