205516 AE-EA29RE-120621/C/N-DN/41/89/1922

Franqueo a Pagar
SOLJAN CARLOS
Cuenta N° 16266
3 DE FEBRERO 2950
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 32234003669295
Propietario: SOLJAN CARLOS Red Link 29710901517010003 Fecha Vto. CESP: 14/06/2021
Usuario: SOLJAN CARLOS Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: 3 DE FEBRERO 2950 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10901517010003
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 09 Manzana: 000137 <nnWWnwNWnnWnNnwnwNNwNnwwN>

N°Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000776P02950 Fecha de Emisión : 10/06/2021 Fecha Próximo Vencimiento : 08/09/2021
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00561520 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-32096463 PERIODO FACTURADO : 2021/04
IC: 10282355 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20344051 IVA Consumidor Final 27000000006 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 22,14m3 22,14m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 27/07/2021
CARGO FIJO $510,84 55,71% 102,84 102,84 20,57 $226,25 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $11,8143 55,71% 104,65 104,65 20,93 $230,24 $****16,37
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 2,14m3 $19,6906 55,71% 18,66 18,66 3,73 $41,06 $***3,44 $***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 22,14m3 226,16 226,16 45,24 497,55 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $497,56 $*********674,70
IVA 21,00% $104,49 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $24,48 12/08/2021
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $28,36 RECARGO
$****32,74
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$***6,88 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$*********694,51
Deuda Vencida al 04/06/2021
Importe Deuda 12.653,23
Importe Actuali. 18.916,82
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 04/06/2021
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 625,83 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 04/06/2021
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 12/07/2021 TOTAL A PAGAR : PESOS $******654,89 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 091517010003
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 806/20, a partir del Bimestre 01/2021 el Ministerio de Infraestructura y
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
Transporte establece el factor K en 58,05 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO
- NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO

2021 2021
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00561520
I.C.: 10282355 C.C.: 20344051 P.S.: 00561520
COMPROBANTE
I.C.:10282355 C.C.:20344051 0000000287093 "B" 0200-32096463 2021/04 N109109
"B" 0200-32096463
2021/04
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2021 27/07/2021 12/08/2021
VENCIMIENTO 12/07/2021 IMPORTE AL VENCIMIENTO $******654,89 $*********674,70 $*********694,51
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$******654,89
PAGO AL 27/07/2021 $*********674,70
<WNwnnNNwwnnnNWwNNwwnnwNNwnWNwnnNWnwWwnnNnwNNwnNnwWwnNNwnnWWnnnWWnNwWnnNnwNwNwnwNwnWNnnnWWnwNnNwWnnwNWwnnNnnWWnNNwwnnWNwnnWnNw>
PAGO AL 12/08/2021 $*********694,51 53-037-00-32096463-120721-0000065489-15-0001981-31-0003962-9
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037003209646312072100000654891500019813100039629