Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Plan de AI Bodega SNF - 2021

    Cargado por

    MariaJose Diaz Vasquez
    34 vistas2 páginas
    El documento presenta el plan de auditoría interna de la bodega SNF en San Fernando, que se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2021. La auditora Carolina Aguilera revisará el cumplimiento de los requisitos del estándar PAE en los procesos de entrega de canastas, control de producto, gestión de riesgos y aplicación de los PCC. Se auditarán aspectos como los registros de capacitación del personal, diagramas de flujo, análisis de peligros y parámetros de control.

    Descripción original:

    Título original

    Plan de AI Bodega SNF_2021

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento presenta el plan de auditoría interna de la bodega SNF en San Fernando, que se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2021. La auditora Carolina Aguilera revisará el cumplimiento de los requisitos del estándar PAE en los procesos de entrega de canastas, control de producto, gestión de riesgos y aplicación de los PCC. Se auditarán aspectos como los registros de capacitación del personal, diagramas de flujo, análisis de peligros y parámetros de control.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    34 vistas2 páginas

    Plan de AI Bodega SNF - 2021

    Cargado por

    MariaJose Diaz Vasquez
    El documento presenta el plan de auditoría interna de la bodega SNF en San Fernando, que se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2021. La auditora Carolina Aguilera revisará el cumplimiento de los requisitos del estándar PAE en los procesos de entrega de canastas, control de producto, gestión de riesgos y aplicación de los PCC. Se auditarán aspectos como los registros de capacitación del personal, diagramas de flujo, análisis de peligros y parámetros de control.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 2

    ESTPAE-R-PAIBOD

    Ver. 00
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA BODEGA 03-2021

    FECHA DE AUDITORIA 08 de Septiembre 2021 BODEGA BODEGA SNF


    DIRECCIÓN RANCAGUA 390 - SAN FERNANDO - SEXTA REGIÓN
    RESPONSABLE DEL
    SITIO Alex D.

    AUDITOR (ES) Carolina Aguilera

    OBJETIVO Revisión de los requistos del estándar PAE en la unidad de almacenamieento y distribución, para dar cumplimiento a las actividades de AI

    FECHA PROCESO A AUDITAR AUDITOR REQUISITOS A AUDITAR AUDITADO OBSERVACIÓN


    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.1 Equipo de inocuidad alimentaria Jefe de Bodega Registro formación equipo de inocuidad (ESTPAE-R-FEI)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.1.1 Rol del encargado de bodega RRHH DC jefe de Bodega
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.1.2 Rol del encargado de calidad y operadores de bodegas RRHH DC CC y Personal de bodega

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.2 Control del producto Calidad (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.3 Gestión del uso previsto Calidad - Jefe de Bodega - RRHH Registro de Capacitaciones (RRHH-R-CAP)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.4 Diagrama de flujo Calidad Diagrama de Flujo Bodega San Fernando - Plan de calidad e inocuidad (Hoja k)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.5 Análisis de peligros (CC y Bodega) Calidad - Jefe de Bodega - RRHH Registro de Capacitaciones (RRHH-R-CAP)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.6 Gestión de riesgos Calidad - RRHH - Eq. Implementador Registro de Capacitaciones (RRHH-R-CAP) - REGSITRO DE NC Y AC (ESTPAR-R-NCAC)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.7 Aplicación de los PCC Calidad (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.8 Cumplimiento de parámetros Calidad (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.9 Aplicación de los límites críticos Calidad REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    (FO-GC-15)
    Registro de evaluación de personal bodega (ESTPAE-R-EVALM)
    9/8/2021 Registro de capacitaciones (RRHH-R-CAP)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.10 Aplicación del seguimiento de los PCC Calidad REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    (FO-GC-15)
    Registro de evaluación de personal bodega (ESTPAE-R-EVALM)
    9/8/2021 Registro de capacitaciones (RRHH-R-CAP)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.11 Aplicación de las medidas correctivas Calidad REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    (FO-GC-15)
    Registro de evaluación de personal bodega (ESTPAE-R-EVALM)
    9/8/2021 Registro de capacitaciones (RRHH-R-CAP)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.1.12 Aplicación del plan de verificación Calidad Matriz y Planilla de verificación de los resultados
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.2.1 Desarrollo e implementación del Plan de Calidad Calidad Plan de Calidad e Inocuidad (Hoja K)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.2.2 Plan de monitoreo Calidad Plan de Calidad e Inocuidad (Hoja K)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.2.3 Plan de verificación Calidad Plan de Calidad e Inocuidad (Hoja K)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.2.4 Gestión de correcciones RRHH - Calidad Registro de Capacitaciones (RRHH-R-CAP)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.3 Plan de gestión del riesgo Equipo Implementador Matriz de Evaluación de riesgos Bodegas (ESTPAE-M-BOD)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.3.1 Evaluación del ruiesgo inicial y reevaluación Equipo Implementador Matriz de Evaluación de riesgos Bodegas (ESTPAE-M-BOD)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 1.3.2 Definición, ejecución y seguimiento de planes de acción Equipo Implementador Matriz de Evaluación de riesgos Bodegas (ESTPAE-M-BOD)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.0 Control del producto y servicio Equipo Implementador Objetivos estratégicos

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.1 Control de No conformidades Equipo Implementador - Calidad PC-01 -- PCC 2 A Y B
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    FO-GC-17
    9/8/2021 Registro de No conformidades y Acciones correctivas (ESTPAE-R-NCAC)

    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.1.1 Gestión PNC y PPNI Calidad Registro de Recall (SGIA-R-REC)
    Registro de Mermas (FO-GC-11)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.2 Medición de desempeño Equipo Implementador
    Objetivos estratégicos

    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.2.1 Cumplimiento de planes Equipo Implementador
    Registro de No conformidades y Acciones correctivas (ESTPAE-R-NCAC)

    Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.2.2 Auditoria Interna Equipo Implementador Registro de No conformidades y Acciones correctivas (ESTPAE-R-NCAC)
    Plan de auditoria interna Bodegas (ESTPAE-R-PAIBOD)
    9/8/2021 Informe de auditoria interna Bodegas (ESTPAE-R-IAI)
    Carolina Aguilera 2.2.3 Inspecciones Calidad - Jefe de Bodega
    9/8/2021 Entrega de canastas Registro de supervisón bodegas (ESTPAE-R-SUP)
    Carolina Aguilera 2.2.4 Acción correctiva Equipo Implementador
    9/8/2021 Entrega de canastas Registro de No conformidades y Acciones correctivas (ESTPAE-R-NCAC)
    Carolina Aguilera 2.3 Control de los dispositivos de medición y monitoreo Calidad
    9/8/2021 Entrega de canastas Listado dispositivos de medición y monitoreo (ESTPAE-R-DIPMN)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.3.1 Control de termómetros Calidad Registro verificación de termómetros (Reg. POE-CE-15)
    9/8/2021 Procedimiento calibración y contrastación de equipos e instrumentos (POE-CE-16)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.3.2 Control de balanzas Calidad Registro control de balanzas (Reg. POE-CE-16)
    9/8/2021 Procedimiento calibración y contrastación de equipos e instrumentos (POE-CE-16)

    Registro verificación de termómetros (Reg. POE-CE-15)


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 2.3.3 Control de otros dispositivos Calidad Registro control de balanzas (Reg. POE-CE-16)
    9/8/2021 Procedimiento calibración y contrastación de equipos e instrumentos (POE-CE-16)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 3.0 Información del producto, trazabilidad, gestión de crisis Calidad (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    9/8/2021 Registro de ejercicio de trazabilidad en bodegas (SIMULACRO)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 3.1 Información del producto Jefe de Bodega (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 3.2 Identificación y trazabilidad del producto Jefe de Bodega (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)

    Registro de ejercicio de trazabilidad en bodegas (SIMULACRO)


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 3.3 Gestión de crisis de calidad e inocuidad Calidad REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )
    (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)

    Entrega de canastas Carolina Aguilera 4.0 Gestión de competencias Calidad - RRHH - Eq. Implementador Registro de evaluación del personal de bodega (ESTPAE-R-EVALM)
    9/8/2021 Registro de capacitaciones Soser (RRHH-R-CAP)

    Registro de evaluación del personal de bodega (ESTPAE-R-EVALM)


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 4.1 Entrevista y evaluación de conocimientos críticos
    Registro de capacitaciones Soser (RRHH-R-CAP)
    9/8/2021 Registro de verificación de competencias del monitor (ESTPAE-R-VERMBOD)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.0 BPA y BPD Calidad Manual de Operaciones
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.1 Requisitos del sitio y aprobación Calidad - Jefe de Bodega Registro supervisión Bodegas (ESTPAE-R-SUP)
    9/8/2021 Matriz de evaluación de riesgos (ESTPAE-M-EVBOD)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.2 Ingreso del producto, manejo, almacenamiento y áreas de despacho Calidad - Jefe de Bodega Registro supervisión Bodegas (ESTPAE-R-SUP)
    9/8/2021 Matriz de evaluación de riesgos (ESTPAE-M-EVBOD)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.3 Diseño y mantenimientos de equipos Calidad - Jefe de Bodega Registro supervisión Bodegas (ESTPAE-R-SUP)
    9/8/2021 Matriz de evaluación de riesgos (ESTPAE-M-EVBOD)

    Registro de supervisón bodegas (ESTPAE-R-SUP)


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.3.1 Mantenimiento de instalaciones Calidad - Jefe de Bodega
    Programa mantención bodega (ESTPAE-R-MANTBOD)
    9/8/2021 Registro mantenciones correctivas equipos e infraestructura (ESTPAE-R-MANTCORR)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.3.2 Estándares de los vehículos Calidad - Jefe de Bodega (FO-GC-15)
    9/8/2021 Registro inspección vehículos (ESTPAE-R-INSVEH)

    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.3.3 Seguridad de los vehículos y la carga Calidad - Jefe de Bodega (FO-GC-15)
    9/8/2021 Matriz de riesgos Bodega
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.3.4 Gestión de los vehículos Calidad - Jefe de Bodega Registro inspección vehículos (ESTPAE-R-INSVEH)
    9/8/2021 Procedimiento mantención cámaras, flota y equipos (ESTPAE-P-MCFE)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.3.5 Control de temperatura de los vehículos Calidad - Jefe de Bodega REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.4 Programa de prevención de plagas Calidad Registro monitoreo mensual trampas cebaderas (FO-GC-12)
    9/8/2021 Registro monitoreo diario trampas pegajosas y captura viva (FO-GC-13)

    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA


    (FO-GC-15)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.5 Programa de limpieza e higiene Calidad Registro higienización de bodegas zonales(POES-CB-01)
    Registro higienización de los servicios higienicos (POES-GC-18)
    Check list áreas de Bodegas (FO-GC-08)
    Check list servicios higiénicos (FO-GC-14)
    9/8/2021 Registro de productos químicos (ESTPAE-R-RECPQ)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.6 Higiene y seguridad del personal instalaciones sanitarias Calidad Check list de higiene personal (FO-GC-09)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.6.1 Instalaciones sanitarias N/A N/A Sólo título
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.6.2 Servicios para el personal Calidad Programa de mantemción de servicios higienicos (ESTPAE-R-MANTSH)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.6.3 Lavado de manos Calidad Programa de mantemción de servicios higienicos (ESTPAE-R-MANTSH)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.6.4 Ropa y artículos de seguridad Calidad - Jefe de Bodega Check list de higiene personal (FO-GC-09)
    9/8/2021 Registro de visita de bodega (SIN CODIGO)
    5.6.5 Prácticas de manipulación y almacenamiento de alimentos por parte Registro supervisión Bodegas (ESTPAE-R-SUP)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera del personal Calidad - Jefe de Bodega
    9/8/2021 Check list de higiene personal (FO-GC-09)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.6.6 Emergencias de salud y seguridad del trabajo Calidad - Jefe de Bodega Registro de capacitaciones Soser (RRHH-R-CAP)
    9/8/2021 Check list de higiene personal (FO-GC-09)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.7 Recepción, transporte y entrega Calidad REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.8 Almacenamiento N/A N/A Sólo título
    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.8.1 Almacenamiento, control de temperatura, refrigerado, congelado Calidad Registro control de equipos de frio (POES-03)
    9/8/2021
    5.8.2 Almacenamiento a temperatura ambiente:ingredientes secos, Registro higienización de bodegas zonales (POES-CB-01)
    Entrega de canastas Carolina Aguilera envases, productos estables Calidad
    9/8/2021 Check list áreas de Bodegas (FO-GC-08)

    REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD )


    Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.8.3 Gestión de inventario Calidad - Jefe de Bodega (PC-01 -- PCC 2 A Y B)
    REGISTRO CONTROL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA
    9/8/2021 (FO-GC-15)
    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.9 Suministro de agua y hielo Calidad Registro de supervisón bodegas (ESTPAE-R-SUP)

    9/8/2021 Entrega de canastas Carolina Aguilera 5.10 Manejo y eliminación de residuos Calidad Registro de supervisón bodegas (ESTPAE-R-SUP)

    También podría gustarte