Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 10/01/2022

Hora: 12:09:34
Versión: 210101
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA (001288)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 28,738,057 32,787,310 30,771,298.78 30,767,937.78 30,601,734.67 2,016,011.22 2,019,372.22 2,185,575.33 93.33 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20,001,869 21,136,985 19,427,566.60 19,427,566.60 19,358,996.25 1,709,418.40 1,709,418.40 1,777,988.75 91.59 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 714,095 770,511 768,110.80 768,110.46 768,110.46 2,400.20 2,400.54 2,400.54 99.69 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,022,093 10,756,957 10,452,764.38 10,449,403.72 10,351,771.12 304,192.62 307,553.28 405,185.88 96.23 %
2.5 OTROS GASTOS 122,857 122,857.00 122,857.00 122,856.84 0.16 100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 75,200 73,968.48 73,968.48 73,968.48 1,231.52 1,231.52 1,231.52 98.36 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 75,200 73,968.48 73,968.48 73,968.48 1,231.52 1,231.52 1,231.52 98.36 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 28,738,057 32,862,510 30,845,267.26 30,841,906.26 30,675,703.15 2,017,242.74 2,020,603.74 2,186,806.85 93.35 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 1,612,218 1,485,571 1,269,352.76 1,268,468.76 1,206,451.96 216,218.24 217,102.24 279,119.04 81.21 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,612,218 1,485,571 1,269,352.76 1,268,468.76 1,206,451.96 216,218.24 217,102.24 279,119.04 81.21 %
6 GASTOS DE CAPITAL 2,257 2,256.21 2,256.21 2,256.21 0.79 0.79 0.79 99.96 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,257 2,256.21 2,256.21 2,256.21 0.79 0.79 0.79 99.96 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 1,612,218 1,487,828 1,271,608.97 1,270,724.97 1,208,708.17 216,219.03 217,103.03 279,119.83 81.24 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 GASTOS CORRIENTES 89,279 6,685,819 6,199,644.70 6,189,816.70 6,065,498.15 486,174.30 496,002.30 620,320.85 90.72 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,000,016 1,000,016.00 999,648.00 999,624.00 368.00 392.00 99.96 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS 89,279 5,685,803 5,199,628.70 5,190,168.70 5,065,874.15 486,174.30 495,634.30 619,928.85 89.10 %
6 GASTOS DE CAPITAL 24,050 24,023.54 22,323.54 22,323.54 26.46 1,726.46 1,726.46 92.82 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24,050 24,023.54 22,323.54 22,323.54 26.46 1,726.46 1,726.46 92.82 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 89,279 6,709,869 6,223,668.24 6,212,140.24 6,087,821.69 486,200.76 497,728.76 622,047.31 90.73 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 7,868 7,820.00 7,820.00 7,820.00 48.00 48.00 48.00 99.39 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,868 7,820.00 7,820.00 7,820.00 48.00 48.00 48.00 99.39 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 7,868 7,820.00 7,820.00 7,820.00 48.00 48.00 48.00 99.39 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
5 GASTOS CORRIENTES 12,734,085 12,672,586.52 12,672,586.52 12,199,922.94 61,498.48 61,498.48 534,162.06 95.81 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,392,796 3,392,796.00 3,392,796.00 3,342,287.00 50,509.00 98.51 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,341,289 9,279,790.52 9,279,790.52 8,857,635.94 61,498.48 61,498.48 483,653.06 94.82 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 12,734,085 12,672,586.52 12,672,586.52 12,199,922.94 61,498.48 61,498.48 534,162.06 95.81 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403: 30,439,554 53,802,160 51,020,950.99 51,005,177.99 50,179,975.95 2,781,209.01 2,796,982.01 3,622,184.05 93.27 %