PLAN DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORIA

Documento que establece las actividades a desarrollar en la auditoría

(Agenda).
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA:

 Evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la

dirección estratégica de la organización.
 Identificar el grado de compromiso de la alta dirección con el desarrollo del sistema de gestión
integrado.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
Proceso: Direccionamiento Estratégico
Sede: Bogotá
Fecha: 23/03/2021
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:
Normas por auditar: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Aplicables todos los criterios de las normas sin excepciones.
Requisitos legales.
Reglamentos.
Política.
EQUIPO AUDITOR:
Auditor líder (AL): Laura Blanco
Auditor acompañante 1 (AA1): Yennifer Sánchez
Auditor Acompañante 2 (AA2): Edisson Ávila
Auditor Acompañante 3 (AA3): Johanna Aguirre

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR AUDITADO AUDITOR RECURSOS

07:00 Sala de juntas
Gerente de (AL, AA1,
23/03/2021 - Reunión de Apertura de sede Bogotá Tecnológico
07:30 planeación AA2,AA3)
CISA
07:30 Sala de juntas Tecnológico
Gerente de
23/03/2021 - Revisión documental de sede Bogotá AA1- AA2 Físicos
09:30 planeación
CISA
07:30 Sala de juntas Tecnológico
Entrevista a la alta Gerente de
23/03/2021 - de sede Bogotá AL, AA3 Físicos
08:30 dirección planeación
CISA
23/03/2021 08:30 Revisión y gestión de No Sala de juntas Gerente de AL, AA3
-
 PLAN DE AUDITORÍA

conformes (relacionados de sede Bogotá Tecnológico

09:30 planeación
con el proceso) CISA Físicos
Verificación de
09:40 Sala de juntas
implementación de Gerente de Tecnológico
23/03/2021 - de sede Bogotá AL, AA3
10:10 actividades ejecutadas por planeación Físicos
CISA
alta dirección
09:40 Sala de juntas Tecnológico
Registro de información
23/03/2021 - de sede Bogotá ------- AA1, AA2 Físicos
10:10 recopilada
CISA
10:10
LA, AA1,
23/03/2021 - Refrigerio Cafetín ------- Económico
10:25 AA2, AA3
10:30 múltiples
Entrevista y recorrido por LA, AA1,
23/03/2021 - oficinas Sede Colaboradores Físico
11:30 la sede AA2, AA3
Bogotá CISA
11:30 Sala de juntas
Gerente de AL, AA1,
23/03/2021 - Reunión de cierre de sede Bogotá Tecnológico
11:50 planeación AA2,AA3
CISA
Sala de juntas
Gerente de
23/03/2021 12:00 Entrega de informe final. de sede Bogotá AL Tecnológico
planeación
CISA
OBSERVACIONES:
No se tendrá relación personal con colaboradores que se encuentran desempeñando tareas de
alto riesgo o actividades de concentración visual.

APROBO: COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION

ELABORO: AUDITOR LIDER
INTEGRADO