Agroarriba S.A.

- FORMATO VIÁTICOS
NOMBRE: Monica Mena

Area de trabajo: (UTZ/RFA = MOVILIZACION Y LOGISTICA DE TECNICOS ECOM)

Cedula: 1717677635
Monto asignado: 159,99 Monto utilizado: 78,25
Saldo actual: 81,74 Porcentaje sin utilizar: 51%
Fecha Inicial del Gasto (Desde) 25/01/2022 Fecha Final del Gasto (Hasta) 25/02/2022 VERDADERO
Motivo del viaje: tomar datos y levantamiento de fincas e informacion. GASTOS POR INVESTIGACIONES DE SMS RFA

NOMBRE Fecha Tipo de Gasto Ruc de proveedor Numero de factura Nombre del Proveedor de Servicio Descripcion SUBTOTAL IVA Valor Factura Saldo

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE
Monica Mena 07/02/2022 TRANSPORTE 1290028287001 006-005-001391464 PASAJE QUEVEDO-GUAYAQUIL 5,00 0,00 5,00 154,99
TRANSPORTE VALENCIA
Monica Mena 0,00 0,00 154,99
Monica Mena 0,00 0,00 154,99
Monica Mena 08/02/2022 HOSPEDAJE 1700678871001 015-001-000001034 OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR 2 HOSPEDAJES 44,64 5,36 50,00 104,99
Monica Mena 0,00 0,00 104,99
Monica Mena 0,00 0,00 104,99
Monica Mena 08/02/2022 ALIMENTACION 0920208741001 002-001-000008598 MENDEZ CAMPOVERDE MARIANA DE CONSUMOS DE ALIMENTACION 20,76 2,49 23,25 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
Monica Mena 0,00 0,00 81,74
70,40 7,85 78,25

____________________________- ____________________________
Elaborado por Revisado y Aprobado

casillero obligatorio de llenar CUADRO RESUMEN # $ %

casillero opcional de llenar PEAJE 0 0,00 0%
casillero pre asignado-NO TOCAR ALIMENTACION 1 23,25 30%
COMBUSTIBLE 0 0,00 0%
HOSPEDAJE 1 50,00 64%
TRANSPORTE 1 5,00 6%
MANTENIMIENTOS 0 0,00 0%
CERTIFICACION 0 0,00 0%
OTROS 0 0,00 0%
TOTAL MES 3 78,25 100%

Nota Aclaratoria:
El gasto debe ir agrupado por Rubro y en orden cronológico
Descripción para "combustible" es el kilometraje
Descripción para "otros" es para qué y quién autorizó el gasto
Cada factura anotar el número secuencial de lista en la esquina superior derecha
23/2/22, 22:14 Factura Electronica

R.U.C.: 1290028287001

FACTURA
No. 006-005-001391464
 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0702202201129002828700120060050013914648765432118
 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-07 15:37:11
COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE  
VALENCIA
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
Dirección Matriz
 
AV. WALTER ANDRADE FAJARDO
EMISIÓN: NORMAL
 
 
Dirección Sucursal
CLAVE DE ACCESO
QUEVEDO
 
 
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI 0702202201129002828700120060050013914648765432118

Razón Social: MENA CORREA MONICA PATRICIA RUC / CI: 1717677635

Dirección: - Fecha Emisión: 07/02/2022

Codigo Descripción Cantidad Precio Total

PRO001 Quevedo - Guayaquil 1 5.00 5.00

E-mail cliente: - SUBTOTAL CON IVA 0.00

Teléfono cliente: - SUBTOTAL SIN IVA 5.00
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
IVA 0.00
Usuario: LUIS CASANOVA DESCUENTO 0.00
TOTAL 5.00
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https://valencia.derpacif.com/factura/index.php?iden=1717677635&pk=0702202201129002828700120060050013914648765432118 1/1