CODIGO_CENTRO

AREA
N° COSTO
1 ALMACEN 4001
2 ANALISIS 4002
3 AUDITORIA 4003
4 OFICINA 4004
5 COMPRAS 4005
6 CONTABILIDAD 4006
7 GERENCIA 4007
8 MANTENIMIENTO 4008
9 MARKETING 4009
10 RECURSOS HUMAN 4010
11 SEGURIDAD 4011
12 SISTEMAS 4012
13 TESORERIA 4013
14 VENTAS 4014
15 VEHICULO A5E-820 4020
16 VEHICULO A7N-036 4021
17 VEHICULO ACO-945 4022
18 CURVA 01 5001
19 CURVA 02 5002
20 CURVA 03 5003
21 FINANCIERO 6001
22 GASTOS FINANCIER6000
23 HUAYLAS 5009
24 INETERESES POR F 6002
25 JOSE GALVEZ 01 5101
26 NUEVA ESPERANZA5102
27 OASIS 5084
28 PACHACAMAC 5085
29 PAMPLONA ALTA 5023
30 PRO 5121
31 SAN GABRIEL 5103
32 SAN GENARO 5004
33 SURCO 01 5041
34 SURCO 03 5042
35 SURQUILLO 01 5061
36 TOLOMEO 5005
37 TOLOMEO 2 5008
38 TUPAC 02 5006
39 TUPAC 03 5007
40 VALLE SHARON 01 5021
41 VALLE SHARON 02 5022
42 VILLA 02 5081
43 VILLA 03 5082
44 VILLA 04 5083
 ORDEN DE COMPRA
EMPRESA: GRUPO FAMEZA SAC SERIE NUMERO
RUC: 20517411613 OC4006 1912001
DOMICILIO FISCAL: MZA 01 LOTE 6 GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 6 VILLA EL SALVADOR.
TELEFONO: 719-6853 ANEXO 853
RESPONSABLE: RAUL MEZA AQUINO
AREA: CONTABILIDAD
PROVEEDOR: SISTEMAS HORIZONTE S.A.
RUC: 20500496046
DIRECCION: JR. LOS MOGABUROS NRO. 215 INT. 501 (ALTURA CDRA 6 DE AV. GARZON) LIMA - LIMA - JESUS MARIA
CONDICION PAGO: TRANSFERENCIA 5 DIAS.
Nº DE CUENTA SCOTIABANK 107-7060984 CCI: 009-266-201077060984-87
REFERENCIAS: SERVICIO DE OSE OPERADOR DE SERVICIOS ELECTR FECHA: 12/4/2019

CANT. DESCRIPCION MEDID PRECIO SUB TOTAL I.G.V TOTAL

A UNITARIO SOLES (18%)

1 VALIDACION DE COMPROBANTES SEE-OSE -

(OSE -OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRONICO)
MES NOVIEMBRE 2019 590.00 500.00 90.00 590.00

TOTALES - 500.00 90.00 590.00

AUTORIZADO POR Vº Bº GERENCIA

FIRMA SELLO GERENCIA

FIRMA PROVEEDOR FIRMA SELLO COMPRADOR