CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO

Por favor, responda al cuestionario para la evaluacion de la Orden de cambio.

Todas las preguntas deben ser respondidas, de lo contrario, no se procesará su OC.

1.- Tipo de Cambio*

2.- Ambito del Cambio*

3.- ¿Esta Orden de Cambio debe ser atendida junto a otras?*

4.- ¿A qué Plataforma afecta?*

La Orden de Cambio debería afectar a sólo una plataforma. No olvide llenar las pestañas
Panagon,Puntos de reinicio, Control-M, Vertificación Post pase, Rollback y Documentación

5.- ¿Es un nuevo componente / equipo?*

6.- ¿Aproximadamente, cuántas operaciones diarias se efectúan en el entorno

que se está cambiando?
Rango de operaciones diarias
Este dato ayudará a evaluar el Riesgo inherente al cambio

7.- ¿Qué servicios serán afectados durante la intervencion?

Ninguno

8.- ¿Qué servicios podrían verse impactados con el cambio?

PPAWEB

9.- ¿Qué componentes se migrarán?

Ninguno

10.- ¿Es Online o Batch?

Indicar el nombre de la transacción afectada:

11.- ¿Esta Orden de Cambio requiere parada del servicio?*

12.- ¿Qué tipo de despliegue se realizará?

En caso que el despliegue sea parcial, ¿qué estrategia se seguirá?

13.- ¿Se ha certificado el Rollback?

14.- ¿Qué áreas intervienen en la planificación y/o ejecución de esta Orden de Cambio? (Marque con una X)*
Seguridad de Información
Infraestructura Windows
Infraestructura Aix/Linux
Infraestructura Mainframe
Base de Datos
Middleware
 Desarrollo de Aplicaciones
Backups
Redes y Comunicaciones
Storage
Centro de Cómputo

15.- Seguridad de Información*

Requisitos de Riesgos de Seguridad (para proyectos nuevos)
Comité ERPC
Gestión de Roles y Accesos
El cambio considera nuevos usuarios, roles y usuarios genéricos?
Resultado de evaluación de Seguridad

16.- Por favor, evalúe la Criticidad del Cambio propuesto (Marque con una X)*
Evaluación de Criticidad. El Cambio afecta a:
Canales, Servicios e Infraestructura Crítica* (ver lista)
Servicios e Infraestructura no Crítica
Sólo componentes nuevos que no impactan a otras aplicaciones
Resultado de evaluación de criticidad:

* LISTA DE CANALES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Canales críticos:
ATM
Banca Móvil
Banca SMS
Banca telefónica
BPI
Cajeros Global net
Interbank Agente
POS
Tiendas

Servicios críticos:
Banktrade
Base 24
Bus de servicios Interbank
Cambios
Canje electrónico (N-Compass-NCR) / Canje
Conciliación bancaria
Depósitos
Enterprise business suite
Fondos mutuos
Giros
Herramientas de Verified by visa –CTC
Hipotecario y créditos de consumo
Impuesto a las transacciones bancarias
Incoming
Interservis empresarial / en línea
Leasing
Líneas de crédito por convenio
Mercado de capitals
Módulo intermedio de comercio exterior
Monitor (ACRM-ACF-CORE)

17.- Por favor, evalúe el Impacto del Cambio propuesto (Marque con una X)*
Evaluación del Impacto
 A nivel de la aplicación
Afecta a funcionalidad crítica del canal, servicio o infraestructura
Afecta a cualquier funcionalidad de Depósitos, Cuentas Corrientes, Tarjeta de
Crédito.
Afecta a funcionalidad no crítica del canal, servicio o infraestructura
Afecta a nueva funcionalidad
A nivel de la Infraestructura
Indisponibilidad de los servicios durante la ventana
Recursos requeridos para la planificación e implementación
Esfuerzo de preparación del plan de trabajo (Hoja de Instrucciones)
Duración de la Implementación
Dificultad para revertir el cambio (Rollback)
A nivel de Datos
Afecta a más del 50% de los datos totales de la aplicación
Afecta entre el 10% y el 50% de los datos totales de la aplicación
Afecta a menos del 10% de los datos totales de la aplicación
Resultado de evaluación del impacto:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Criticidad Media
Impacto Medio

18.- Por favor, responda a lo siguiente (Marque con una X)

Evaluación de necesidad de Pruebas de regresión
El software involucrado sufrirá modificaciones (funcionalidad nueva o eliminada)
como parte del mantenimiento correctivo o evolutivo.
El software involucrado usa componentes compartidos por otras aplicaciones o
procesos.
El entorno operativo ha sido modificado (implica cambios en la arquitectura).
Ejemplo: Cambios de comunicación del canal con en el bus de las interfases del
bus con otras aplicaciones ya sea del front end como del back end.
¿Requiere pruebas de regresión?
DE CAMBIO

sará su OC.
Pendiente

Normal

Aplicación

No

Windows
nar las pestañas
k y Documentación

No

Mas de 100,000

Online
N/A

No

Parcial

Si

den de Cambio? (Marque con una X)*

X
 No

No
No

Marcar con "X"

Media

Servicios críticos:
Nuevo LBTR
Pago activo cobros
Pago activo pagos
Pago activo web
Recaudación y pagos
Remesas del exterior
SAT Nuevo
Sistema de administración de tarjetas
Sistema de evaluación de riesgos (Reniec)
Sistema de fidelización de clientes
Sistema integrado de autorizaciones
Sistemas distribuidos administrados
Swift
Systematics
Tarjeta de débito TDA (autorizaciones)
Tarjeta Electrón
Telesoft
Told II
Transferencia masiva de fondos
Web pública
Workflow banca comercial
Workflow de instrucción Operativa

Infraestructura crítica:
Control-M Server IBK
Correo electrónico Interbank
Directorio activo Interbank
Firewall
Mainframe
Switch Core o Enlaces Principales
Tandem

Marcar con "X"

 Medio

BAJO 8
Sin Indisponilidad
1 sola persona
Menos de 1 día
Menos de 1 hora
Menor a 1 hora
Medio

Medio

Riesgo Medio

Marcar con "X"

Requiere
1. Instrucciones Generales:

Duración estimada del pase(min)*

Analista de Soporte*
Número de contacto*
Usuario de Validacion PostPase*
Número de contacto*
Autor

2. Dependencias de las OCs asociadas:

Secuencia de pase
1

3. Instrucciones para backup previo al pase:

N°

4. Instrucciones Detalladas:
N°

4
 5

5. Soporte requerido para la implementación

N°
1
2
3
4
 HOJA DE INSTRUCCIONE
:

30 min
Carlos Rodriguez
CEL: 965393958
Alexandra Diaz

Carlos Rodriguez

s asociadas:

SR*
SRT_2020-02659 Aumentar extensión de caracteres en importe de pago de PPA WEB

up previo al pase:
In

Ingresar al server S311VA3, copiar el archivo del pase adjunto HIU-SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT.zip e

Luego en dicha carpeta descomprimir el archivo zipeado

Ejecutar el bat como administrador desde una ventana de comandos,

BackupUAT.bat que se encuentra en la carpeta descomprimida \\S311VA3\sda\tmp\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-0

s:
Instrucción
Notificar a Monitoreo CPD: (Telef: 997534142)
Monitoreo CPD validará que la OC 70325 se encuentre en estado "Aprobado" y corresponda a la fecha y hora "Fecha de in

Acceder al Servidor IIS S311VA3 y realizar el SHUTDOWN del aplication pool que concierne a :
- ppaWebAppPool

En el server S311VA3, en la carpeta \\S311VA3\SDA\TMP\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_

MigrarFilesDEStoUAT.bat
\\S311VA3\SDA\TMP\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\

Acceder al servidor S311VA3 y ejecutar el archivo bachero:

EliminacionTmpUAT.bat
ubicado en: \\S311VA3\SDA\TMP\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\
Importante: Para ejecutar este archivo es necesario estar en el mismo servidor S311VA3, ya que se trata de
eliminación de los temporales de componentes, si no permite eliminar la carpeta, finalizar el
proceso asp_net.exe desde el administrador de tareas y reintentar.
 Acceder al Servidor IIS S311VA3 y realizar el START del aplication pool que concierne a :
- ppaWebAppPool

Notificar a Monitoreo CPD al finalizar el trabajo : (Telef: 997534142)

Notificar por correo al usuario solicitante la implementación de la OC 70325 (utilizar formato establecido).
Colocar OC 68277 en estado Implementado, adjuntar evidencias y colocar código de cierre.

a implementación
Nombre*
Carlos Rodriguez
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
A DE INSTRUCCIONES DE PASE

Tipo Comentarios
Principal Aumentar extensión de caracteres en importe de pago de PPA WEB

Instrucción

_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT.zip en carpeta D:\sda\tmp\Ppa\ArchivosPase

p\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\

Instrucción

esponda a la fecha y hora "Fecha de inicio de la planificación" en la OC.

concierne a :

SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\ , ejecutar el bat como administrador desde una ventana de comandos:

_PASE_A_UAT\

RUCCIONES_PASE_A_UAT\
VA3, ya que se trata de
ar la carpeta, finalizar el
erne a :

formato establecido).
e cierre.

Rol Area
Tech Analyst Aplicaciones TI
GÍA DE LA INFORMACIÓN

Responsable Duración(min)

IBM-PRODUCCION RELEASE 5

IBM-PRODUCCION RELEASE 5

a ventana de comandos:
IBM-PRODUCCION RELEASE 5

IBM-PRODUCCION RELEASE 5
 IBM-PRODUCCION RELEASE 5

IBM-PRODUCCION RELEASE
5

Celular*
965393958
 TECNO
EXPEDIENTES

Sec. Migracion Expediente SR

1
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
EXPEDIENTES

Motivo
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Fecha de Puesta Servicio

 PANAGON

Job Cod.Reporte Descripcion

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
ANAGON
ACCESOS IMPRESIÓN
Fec.Ult.Car.UAT Reg Nombre Formato Copias Casilla
 CONTROL-M

Frecuencia de ejecución:
Hora de inicio:
Parámetro 1
Parámetro 2
Parámetro 3
Shell/Bat genérico
Predecesores
Node ID/Group:

Frecuencia de ejecución:
Hora de inicio:
Predecesores
 CONTROL-M

Cada 5 min
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
M
Grupo Job Schedule Add/Chg/Del
 A
JOB Grupo

**Las cuentas AFT deben ser creadas con la anticipación de

 TECNOLO
AFT
Desde Ruta/Nombre Hacia Cuenta/AFT Ruta/Nombre

r creadas con la anticipación debida.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Comentario
 VERIFICACIÓN POS

La atención de la verificacion post pase funcional es obligatoria e imprescindible y debe realizarse inmediatamente despues de im
de los procesos afectados
Luego de la verificacion post pase adjuntar a la OC el documento "Conformidad de Valid
En caso de que la verificacion post pase no se realice en el tiempo programado(duración es

*Duracion estimada(min): 5 minutos

*Verificador Tecnico: Carlos Rodriguez

*Numero de Contacto
965393958
Verificador Tecnico:

*Verificador Funcional/Area:

*Numero de Contacto
Verificador Funcional:

Verificación Tecnica
Secuencia Datos para la Verificación*

1 Verificación del despligue de los componentes

2
3
4
5
6
7
8
9

Verificación Funcional Operativa

Secuencia Datos para la Verificación*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 TECNOL
VERIFICACIÓN POST PASE

imprescindible y debe realizarse inmediatamente despues de implementado el cambio, la verificacion funcional para los cambios batch debe h
de los procesos afectados.
n post pase adjuntar a la OC el documento "Conformidad de Validacion post pase" enviado y llenado por el Validador Funcional.
cion post pase no se realice en el tiempo programado(duración estimada) el implementador debera gestionar el rollback del cambio.

Datos para la Verificación*

ponentes

Datos para la Verificación*

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
SE

el cambio, la verificacion funcional para los cambios batch debe hacerse luego de la ejecucion

pase" enviado y llenado por el Validador Funcional.

mplementador debera gestionar el rollback del cambio.

Responsable* Duración(min)*

Carlos Rodriguez 5 min

Responsable* Duración(min)*
 INSTRU
1. Instrucciones de Rollback:
*Duracion del Rollback(min): 20 min

Nro *Ins

4 Acceder al Servidor IIS S311VA3 y realizar el SHUTDOWN del aplic

- ppaWebAppPool

Ejecutar el archivo bachero:

RollbackUAT.bat
5 \\S311VA3\SDA\TMP\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-02659_INS
Importante: Para ejecutar este archivo es necesario estar en el m
componentes y ejecutarlo desde la ventana de comandos como

Acceder al servidor S311VA3 y ejecutar el archivo bachero:

EliminacionTmpUAT.bat
ubicado en: \\S311VA3\SDA\TMP\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_202
Importante: Para ejecutar este archivo es necesario estar en el mism
6 eliminación de los temporales de componentes, si no
proceso asp_net.exe desde el administrador de tarea

7 Acceder al Servidor IIS S311VA3 y realizar el START del aplication

- ppaWebAppPool

2. Soporte requerido para la ejecución de Rollback

N° *Nombre
1 Carlos Rodriguez
2
3
4
 INSTRUCCIONES DE ROLLBACK

*Instrucción

realizar el SHUTDOWN del aplication pool que concierne a:

sPase\HIU-SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\
chivo es necesario estar en el mismo servidor S311VA3 ya que se trata de actualización de
la ventana de comandos como Administrador.

utar el archivo bachero:

Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\
hivo es necesario estar en el mismo servidor S311VA3, ya que se trata de
mporales de componentes, si no permite eliminar la carpeta, finalizar el
desde el administrador de tareas y reintentar.

realizar el START del aplication pool que concierne a:

Rol Area *Celular

Tech Analyst Aplicaciones TI 965393958
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

*Responsable *Duración (min)

IBM-PRODUCCION RELEASE 5

IBM-PRODUCCION RELEASE 5

IBM-PRODUCCION RELEASE 5

IBM-PRODUCCION RELEASE 5
 Pase a UAT : SRT_2
1
Ambiente
Fecha Items Prec Hora Apli
Host Dist

1 PPAWEB X

2 PPAWEB X

3 PPAWEB X

4 PPAWEB X
 Pase a UAT : SRT_2020-02659 - Detalle Pase
Cambio 1
Actividad WF-SRS Expediente Comentario

Acceder al Servidor IIS S311VA3 y realizar el SHUTDOWN del aplication pool

Apagar el pool de
que concierne a:
la aplicación
- ppaWebAppPool

Ejecutar el archivo bachero:

MigrarFilesDestoUAT.bat
\\S311VA3\SDA\TMP\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020- Copiar archivos
02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\
actualizados
Importante: Para ejecutar este archivo es necesario estar en el mismo servidor
S311VA1 ya que se trata de actualización de componentes y ejecutarlo desde
la ventana de comandos como Administrador.

Acceder al servidor S311VA3 y ejecutar el archivo bachero:

EliminacionTmpUAT.bat
ubicado en: \\S311VA3\SDA\TMP\Ppa\ArchivosPase\HIU-SRT_2020-
02659_INSTRUCCIONES_PASE_A_UAT\
Importante: Para ejecutar este archivo es necesario estar en el mismo servidor Eliminación de
S311VA3, ya que se trata de temporales
eliminación de los temporales de componentes, si no permite
eliminar la carpeta, finalizar el
proceso asp_net.exe desde el administrador de tareas y
reintentar.

Acceder al Servidor IIS S311VA3 y realizar el START del aplication pool que encender el pool
concierne a: de la aplicación
- ppaWebAppPool
 Responsable Duración Observaciones Ejecutante O/C STATUS

Carlos IBM-PRODUCCION
10 min. Normal
Rodriguez RELEASE

Carlos IBM-PRODUCCION
10 min. Normal
Rodriguez RELEASE

Carlos 10 min. IBM-PRODUCCION Normal

Rodriguez RELEASE

Carlos IBM-PRODUCCION
Rodriguez 10 min. RELEASE Normal
 PLANTILLA DE CREACION DE USUARIO

N° Usuario Descripción Detalle Privilegio Aplicación

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

N DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (SI)

Vigencia de la
Responsable Fecha de contraseña (por
Ambiente Creado en? (Propietarios de Área creación lo menos una al
Información)
año)
 DOCUMENTACION
Documento Desde Nombre
<Manual técnico (siempre para proyectos
nuevos)>
<Guía de Instalación (Proyectos y Tareas
que ameriten)>
<Guía de Usuario (Siempre en proyectos
nuevos)>
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CUMENTACION
Hacia Nombre Comentario
Pestaña Descripción Tipo
Se registra información del cambio que permite realizar una
Informacion Obligatorio
evaluación apropiada del cambio

Instrucciones Se detalla las instruciones que deben ejecutarse para realizar Obligatorio
el pase

Expedientes Describe el expediente de Host a ser migrado Pase Host

Panagon Indica que reportes deben ser inscrito en Panagon Opcional

Puntos Reinicio Describe desde donde puede ser reejecutado un JCL Pase Host

Control-M Indica los cambios que se realizan en ControlM Opcional

AFT Indica los cambios que se realizan en transferencias AFT Opcional

Verificación-Post pase Indica los mecanismos de verificación luego del pase Obligatorio

Se detalla las instruciones que deben ejecutarse para realizar

Rollback Obligatorio
el rollback al pase

Documentacion Indica los documentos que se adjuntan Opcional

Leyenda Describe el uso de cada una de las pestañas Informativo

Describe la secuencia de implemantación para mas de una

Checklist Obligatorio
OC