PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO

PRESUPUESTO PERIODO X…X

(En nuevos soles)

I. INGRESOS PARCIAL TOTAL II. EGRESO

1.2.0 TASAS 01.00
1.2.3 DE EDUCACION 677,650
1.2.3.1. Ciclo Pre. (01) 160,000
1.2.3.2. Proceso de admisión (01) 199,500
1.2.3.3. Matricula semestral (02) 244,000 02.00
1.2.3.4.Recursos propios. (03) 50,500
1.2.3.5. Documentos valorados (04) 23,650
1.4.0 VENTA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 46,800
1.4.4 De educación 46,800
1.4.4.1 Cursos de titulación 46,800
1.5.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 26,500
1.5.1 De la propiedad real 26,500
1.5.1.1 Alquileres (05) 26,500
1.8.0 SALDO BALANCE 5,000
1.8.2 Bancos 5,000 03.00
1.8.2.1 Interbabk Cta. Cte. 5,000
TOTAL INGRESO 755,950

09.00
 EGRESOS POR OBJETTO DEL GASTO
(En nuevos soles)

. EGRESOS PARCIAL TOTAL

Remuneraciones 204,270
01.01 Planilla docentes y administrativos ciclo pre (06) 98,400
01.02 Planilla proceso de admisión (07) 21,350
01.03 Pago de servicios no personales (08) 84,520
Bienes 194,200
02.06 Material de escritorio 18,000
02.07 Material de enseñanza (09) 49,600
02.11 Materiales de construcción 18,200
02.15 Material de impresión 10,500
02.19 Material de limpieza 16,800
02.20 Impresos y suscripciones 7,000
02.20.2 Material bibliográfico (09) 7,000
02.23 Herramientas (09) 65,700
02.27 Otros 8,400
Servicios 152,880
03.09 Instalación y acondicionamiento 9,200
03.10 Mantnimiento y reparación (09) 36,300
03.12 Tarifa de servicios públicos (10) 70,380
03.15 Publicaciones (11) 37,000
Bienes de capital 204,600
09.01 Mobiliario y equipo de oficina (12) 18,300
09.02 Mobiliario y equipo de centros educativos (12) 85,600
09.09 Mobiliario y equipo industrial (12) 23,700
09.10 Mob. y equipo de procesamiento auto. de datos (12) 72,000
09.23 Otros 5,000
09.23.1 Caja mínima 5,000
755,950
 ANEXOS

INGRESOS

ANEXO Nº 01

PROCESO DE ADMISION
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
Ciclo Pre 160,000
Participantes 400 x 400 160000
Examen de Admisión 199,500
Participantes 950 x 160 152000
Prospecto y carpeta 950 x 50 47500
359,500

ANEXO Nº 02

MATRICULA SEMESTRAL
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Matricula regular 1200 200 240,000
Semi becados 40 100 4,000
becados 40 0 0
244,000

ANEXO Nº 03

RECURSOS PROPIOS
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Convalidaci'on de estudios 15 80 1,200
Derecho de titulación 40 120 4,800
Exámenes de cargo 60 60 3,600
Traslado externo 20 80 1,600
Repitencia de ciclo 70 60 4,200
Convalidación de prácticas 40 100 4,000
Repitencia de asignatura 60 50 3,000
Exámenes extraordinarios 40 50 2,000
Convalidación de asignatura 40 60 2,400
Titulación automática 60 300 18,000
Derecho de examen teórico práctico 50 90 4,500
Revisión de informe de práctica profesional 20 60 1,200
50,500
ANEXO Nº 04

DOCUMENTOS VALORADOS
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Formulario único de tramite 800 1.5 1,200
Constancia de estudios 150 15 2,250
Cartas de prácticas 120 10 1,200
Certificado de estudios 100 120 12,000
Diploma de egresado 80 60 4,800
Certificado de orden de mérito 50 20 1,000
Record de notas 80 a S/. 15 80 15 1,200
TOTAL 23,650

ANEXO Nº 05

ALQUILERES
CONCEPTO MESES PRECIO TOTAL
Alquiler de cafetin 3 200 600
Alquiler de cafetin 5 800 4,000
Alquiler del auditorio 6,000
Alquiler de aulas 8 600 4,800
Alquiler de 4 kioscos 4 x 100 3 400 1,200
Alquiler de 4 kioscos 4 x 200 5 800 4,000
Alquiler local de internet 3 300 900
Alquiler local de internet 5 1000 5,000
TOTAL 26,500
 ANEXOS

EGRESOS
ANEXO Nº 06

EGRESOS CICLO PRE

Concepto Semanas Horas / sema Grupos Total horas Costo Total a pagar
Personal docente 11 35 8 3080 30 92400
Personal administrativo 6000
TOTAL 98400

ANEXO Nº 07

EGRESOS POR PROCESO DE ADMISION

Concepto Cantidad Precio TOTAL
Elaboración de prueba 7 350 2450
Aplicación de prueba 43 300 12900
Administrativos 10 200 2000
Directivos 4000
21350

ANEXO Nº 08

PLANILLA PERSONAL CONTRATADO

GRATIFICACIONES
CANT. CARGO MESES MENSUAL SUB TOTAL ESCOLARID. F. PATRIAS TOTAL
0 Vigilantes 5 1200 36000 3600 3600 43,200
4 Personal de servicio 5 930 18600 1860 1860 22,320
7 Practicantes laboratorio 5 200 7000 7,000
15 Practicantes oficina 5 160 12000 12,000
84,520

ANEXO Nº 09

REQUERIMIENTO POR DEPARTAMENTO ACADEMICO

DEPARTAMENTO Material Equipos Bibliografia Mantenimien Otros TOTAL
Enseñanza Herramientas Accesorios
Contabilidad 6,800 8,500 1,000 4,800 1,200 22,300
Computación e informática 6,800 9,500 1,000 5,800 1,200 24,300
Electricidad 6,800 8,500 1,000 3,800 1,200 21,300
Electrónica 6,800 9,800 1,000 4,500 1,200 23,300
Mecanica automotriz 7,800 9,800 1,000 5,800 1,200 25,600
Mecanica de producción 7,800 9,800 1,000 6,800 1,200 26,600
Quimica industrial 6,800 9,800 1,000 4,800 1,200 23,600
TOTAL 49,600 65,700 7,000 36,300 8,400 167,000
ANEXO Nº 10

SERVICIOS BASICO
CONCEPTO COSTO
Recibos de teléfono 1,500.00
Recibos de energía eléctrica 54,800.00
Recibos de agua 1,280.00
Pago línea de internet 12,800.00
TOTAL 70,380.00

ANEXO Nº 11

PUBLICIDAD
CONCEPTO COSTO
Publicidad televisada 22,200
Radio y mercados 14,800
TOTAL 37,000

ANEXO Nº 12

BIENES DE CAPITAL
CONCEPTO DESTINO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Carpetas Aulas 280 220 61600
Computadoras C. Cómputo 30 2400 72000
Impresoras Oficinas 15 680 10200
Escritorios Oficinas 6 650 3900
Sillones giratorios Oficinas 15 280 4200
Esmeriles de banco Talleres 10 650 6500
Proyectores multimedia Aulas 12 2000 24000
Podadora industrial Servicio 2 1800 3600
Máquina de soldar Talleres 1 3800 3800
Scaner automotriz Talleres 1 9800 9800
199600