CONTROL DE

DOCUMENTOS

RESPONSABILIDA
SEPARACIÓN DE D DE LOS
FACULTADES CONTROL DE EMPLEADOS
DOCUMENTOS

VERIFICACIONES
RUTINARIAS Y
AUTOMATICAS
PERSONAL QUE
MEREZCA AFIANZAMIENTO,
CONFIANZA VACACIONES Y
ROTACIÓN DE
DEBERES
CONTROL
interno

RESPONSABILID
AD GERENCIAL
Y SUPERVISIÓN

VERIFICACIÓN
INDEPENDIENTE
Plan de organización
RESGUARDOS
FÍSICOS Operaciones de planeación y

ANALISIS DE
Control control.

COSTO- administrativo
BENEFICIO

Autorización de transacciones

Control La salvaguardia de archivos,

contable
La exactitud de los registros
financieros.