GUIA

DE
PAGOS
 GUIA DE PAGOS EN BANNER

ACCESO A BANNER

Entrar a la página de AUTOSERVICIOS DE USUARIOS UNID (https://autoservicios.banner.unid.mx), e

ingresar a la opción: Ingresar a Área Segura:

Nos llevara a una página, donde se debe ingresar USUARIO Y PASSWORD

Si no tienes tu PASSWORD pide el restablecimiento al encargado de sistemas, al correo

jorge.osorio@unid.mx

Al poner tus accesos de manera correcta, te llevará a una pantalla donde deberás seleccionar la opción:
Pagos UNID
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Una vez seleccionada la opción anterior, te aparecerán todos tus cargos por pagar.

Es importante que sepas que podrás marcar y desmarcar las casillas en blanco, ya que son pagos
opcionales o que aún no han vencido.

En el caso de las casillas marcadas en gris, son cargos obligatorios ya vencidos que no podrás desmarcar.

También es importante que tengas en cuenta las fechas de vencimiento que tiene cada cargo, ya que son
las fechas limites para pagar dichos conceptos sin recargo.

Fechas limites para

realizar los pagos sin
recargos

Si el casillero está
marcado, es un cargo
obligatorio vencido.

Si el casillero está en
blanco, el pago no ha
vencido o es opcional.

Una vez marcados todos los conceptos a pagar, das click en el botón

En la siguiente pantalla podrás elegir una de las 6 pestañas con las formas de pago disponibles:
Transferencia, Pago por T.C., Soriana (no disponible), Conekta, Paypal y Ventanilla bancaria.
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PAGOS POR TRANSFERENCIA

El primer paso para realizar una transferencia es dar de alta la cuenta de UNID en tu portal bancario.

Los datos para el alta de la cuenta de pagos UNID son los siguientes:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO S.C.

CLABE: 014580655036640599
CUENTA: 65503664059

Para realizar la transferencia es necesario contar con una ficha, la cual se genera en la pestaña
correspondiente a la opción de TRANSFERENCIA, en donde se podrá imprimir o tomar captura de la
imagen para realizar la operación en tu portal bancario.

Al hacer tu transferencia es importante verificar lo siguiente:

 Vigencia de la ficha: verificar que la ficha que se va a utilizar este vigente de acuerdo a la fecha
impresa en la misma, ya que las referencias solo son válidas si la ficha está vigente. (ver ejemplo)

 Referencia completa: En el espacio para poner CONCEPTO o MOTIVO DE PAGO de su

transferencia, es necesario colocar la referencia de 15 dígitos que viene en la ficha descargada de
BANNER. (Son 15 números sin espacios).

 Cantidad exacta: Es necesario colocar la cantidad exacta tal y como aparece en la ficha.

Sino se cumple alguno de los 3 puntos anteriores la operación será rechazada por el banco y se
hará la devolución de los recursos transferidos a la cuenta origen.

Una vez realizada la operación guardar la ficha utilizada junto con el comprobante de la transferencia
para futuras aclaraciones.
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Se recomienda verificar unas horas después de realizada la transferencia en el portal para verificación de
pagos SPEI del banco de México, que la operación no haya sido rechazada. (Guía en pág. 6)

Las transferencias SPEI son pagos que se reflejan al día hábil siguiente; es importante considerarlo
para que el pago se refleje antes de la fecha de vencimiento. Así mismo si se realizan después de
las 4pm se consideran con fecha del día siguiente.

Un día hábil después de realizada la operación podrás verifica en el BANNER que ya no aparecen los
cargos pagados.

FICHA PARA PAGO POR TRANSFERENCIA:

Nombre del
Beneficiario de
la cuenta de
pagos UNID

CLABE
interbancaria
para pagos
UNID
Referencia
de 15
dígitos

Cantidad
total a
pagar

Vencimiento
de la ficha

NOTA IMPORTANTE:

Si cuentas con una ficha de pago por ventanilla bancaria, también te sirve para realizar una transferencia,
solo tienes que tomar los 15 dígitos de la referencia del banco Santander y esa es la que debes colocar en
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tu CONCEPTO o MOTIVO DE PAGO.
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VALIDACION DE TU PAGO POR TRANSFERENCIA.

Una vez realizado tu pago, el banco te emite el comprobante de tu transferencia, el cual

dependiendo el banco puede estar en diferentes presentaciones, pero siempre debe contener
los siguientes datos:

 Fecha en que se realizó el pago

 Clave de rastreo
 Institución emisora del pago
 Institución receptora del pago
 Cuenta Beneficiaria
 Monto del pago

Ejemplo de comprobante Banamex:

Monto del pago

Institución emisora del pago (Banco de

donde se paga, ejem. BANAMEX)

Institución receptora del pago

(Banco de UNID: SANTANDER)

Cuenta Beneficiaria
Cuenta UNID: 014580655036640599

Clave de rastreo

Fecha en que se realizó el pago (Sino

sale con la fecha del día que realizaste
la transferencia, probar con la fecha del
día hábil inmediato siguiente.)

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Ejemplo comprobante Bancomer:

Fecha en que se realizó el pago (Sino
sale con la fecha del día que realizaste
la transferencia, probar con la fecha
del día hábil inmediato siguiente.)

Monto del pago

Institución emisora del pago (Banco de

donde se paga, ejem. BANCOMER)

Institución receptora del pago

(Banco de UNID: SANTANDER)

Cuenta Beneficiaria
Cuenta UNID: 014580655036640599

Clave de rastreo

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Con los datos anteriores, ingresar a la Pagina del Banco de México, en su apartado para
comprobar pagos realizados por SPEI y capturar los datos solicitados y luego dar click en el
botón

Liga para comprobar Spei del Banco de México: https://www.banxico.org.mx/cep/

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Si el pago llegó correctamente a la cuenta de la UNID saldrá el siguiente mensaje:

LIQUIDADO significa
que el recurso llego
correctamente a la
cuenta destino.

Opción para descargar

comprobante

Si el pago tuvo algún error y fue devuelto saldrá el siguiente mensaje y se tendrá que
realizar de nuevo la operación.

DEVUELTO Opción para

significa que el
descargar
recurso se devolvió
comprobante
a la cuenta origen.
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PAGOS POR TARJETA DE CREDITO O DEBITO

AVISO: Esta opción de pago genera una comisión de 2.5% más IVA sobre el monto pagado.

Para realizar el pago por tarjeta, elige la pestaña que dice: Pago por T.C. y sigue los siguientes pasos:

 Da click en el botón: Efectuar Pago y saldrá la siguiente pantalla:

 Captura tu número de tarjeta de débito o crédito

 Ingresa la fecha de expiración de tu tarjeta (MM/AA)
 Ingresa los 3 dígitos CVV que se encuentran al reverso de tu tarjeta.
 Coloca el correo al que quieres que llegue tu comprobante.
 Da click en el botón: PAGAR

En los pagos electrónicos con tarjeta de crédito o débito, el servicio de pago únicamente estará disponible
hasta las 19:00 hrs, en los días límites para pago normal, después de esta hora se correrán recargos.

Un día hábil después de realizada la operación podrás verifica en el BANNER que ya no aparecen los 10
cargos pagados.
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PAGOS POR TIENDAS OXXO

AVISO: Esta opción de pago genera una comisión de 3.0% más IVA sobre el monto pagado.

Para realizar el pago por tiendas OXXO, primero debes generar una ficha que deberás presentar en el
comercio al momento de ir a realizar tu pago. Para generar esta ficha elige la pestaña que dice: Conekta y
sigue los siguientes pasos:

1. Da click en el botón: Efectuar Pago y se desplegará una ventana.

 Da click en el botón: Efectuar Pago y saldrá la siguiente pantalla:

2. Selecciona la opción Pago en efectivo y se 3. Da click en Finalizar y se desplegará tu orden

desplegará otra ventana. de compra.

La orden de compra contará con tu nombre completo y ID, así como la referencia que
deberás presentar al cajero de Oxxo y su fecha de vigencia.
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Esta orden te llegará automáticamente a tu correo institucional al momento de generarla.

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Verifica que tu
ID este
correcto

Esta orden llegara a

ID del alumno Nombre completo del alumno correo del alumno tu correo
automáticamente

Después de esta
fecha la orden no
será válida.

Debes considerar lo siguiente:

 Puedes pagar en cualquier sucursal OXXO.

 El cobro de la comisión de CONEKTA es del 3% mas IVA
 Puedes pagar todos los días de la semana
 Existe cobro de comisión por parte de OXXO 12
 Los pagos en OXXO pueden tardar de 24 a 48 horas.
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PAGOS POR VENTANILLA BANCARIA

Para realizar el pago en alguno de los 3 Bancos autorizados, es necesario presentarse a la Institución
Bancaria con una ficha vigente, la cual se genera en la pestaña correspondiente a la opción de
VENTANILLA BANCARIA, en donde se podrá imprimir o tomar captura de la imagen.

Es importante verificar los siguientes requisitos:

 Vigencia de la ficha: verificar que la ficha que se va a utilizar este vigente de acuerdo a la fecha
impresa en la misma, ya que las referencias solo son válidas si la ficha está vigente. (ver ejemplo)

 Referencia completa: En el espacio para poner CONCEPTO o MOTIVO DE PAGO de su

transferencia, es necesario colocar la referencia de 15 dígitos que viene en la ficha descargada de
BANNER. (Son 15 números sin espacios)

 Cantidad exacta: Es necesario colocar la cantidad exacta tal y como aparece en la ficha.

Sino se cumple alguno de los 3 puntos anteriores la operación será rechazada por el banco y se
hará la devolución de los recursos transferidos a la cuenta origen.

Una vez realizada la operación guardar la ficha utilizada junto con el comprobante del pago para futuras
aclaraciones.

Los pagos en ventanilla bancaria son pagos que se reflejan al día hábil siguiente; es importante considerarlo
para que el pago se refleje antes de la fecha de vencimiento.

Un día hábil después de realizada la operación podrás verifica en el BANNER que ya no aparecen los
cargos pagados.
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FICHA PARA PAGO EN VENTANILLA BANCARIA:

Referencias
bancarias

Cantidad total
Bancos
a pagar
designados
para pagos
UNID

Vencimiento
de la ficha

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PAGOS POR MULTICAJERO SANTANDER

Para realizar el pago en alguno de los Multicajero Santander, es necesario tener a la mano una ficha
vigente, la cual se genera en la pestaña correspondiente a la opción de VENTANILLA BANCARIA, en donde
se podrá imprimir o tomar captura de la imagen.

Es importante verificar que la ficha que se va a utilizar este vigente de acuerdo con la fecha impresa en la
misma (ver ejemplo), ya que de lo contrario no se podrá realizar la operación.

Una vez con la ficha, podrá realizar los siguientes pasos:

 En la pantalla del cajero seleccionar la opción de pagos por CONVENIO

 Luego seleccionar la opción REFERENCIA
 Por último, seleccionar la opción de PAGOS REFERENCIADOS
 En el campo CONVENIO anotar los 4 dígitos que aparecen en la CLAVE
del banco SANTANDER que se encuentran en tu ficha. (Ver ejemplo)
 En el campo REFERENCIA anotar los 15 dígitos sin espacios,
correspondientes a la referencia del banco SANTANDER tal como viene
en la ficha descargada de BANNER.
 En el campo CANTIDAD poner la cantidad exacta tal y como aparece en
la ficha descargada de BANNER.
 Por último, insertar el dinero en la ranura correspondiente.

FICHA PARA PAGO EN VENTANILLA BANCARIA:

Cantidad
total a pagar
4 dígitos del
CONVENIO
UNID Referencia de 15
dígitos del banco
SANTANDER

Vencimiento
de la ficha

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