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Los miembros de la JASS, así como los operadores, deben conocer cada componente del
sistema, así como sus partes y piezas, y el funcionamiento de cada uno de ellos. Para ello, la
DRVCS a través de sus diferentes programas deberán brindar la capacitación, y el
acompañamiento necesario para realizar las actividades de operación y mantenimiento del
sistema.
Esto implica que la JASS debe conocer la cantidad mensual de insumos (hipoclorito de calcio o
el insumo que empleen) necesarios para la cloración del agua y la limpieza y desinfección del
sistema, de manera que sea posible determinar la cantidades anuales de insumos a adquirir, y
así determinar el presupuesto anual
Se sugiere, que los especialistas del proyecto, entreguen a la JASS los manuales de operación y
mantenimiento del sistema de saneamiento instalado en la comunidad, esto como
herramienta para el adecuado manejo y administración de los sistemas.
Los profesionales a cargo deberán organizar un taller de capacitación a los miembros de las
JASS a fin de dar a conocer y aplicar la metodología para fijar el valor de la cuota familiar,
donde además pueden participar las autoridades locales de la comunidad (juez de paz, fiscal,
alcalde del CP, etc) a fin de garantizar la transparencia del procedimiento y brindar el respaldo
durante la presentación de la cuota en asamblea.
Adicionalmente, si el gestor social considera conveniente (previa evaluación y análisis del nivel
de educación de los integrantes de la JASS y autoridades), se invitará al taller de capacitación a
algún profesional que viva de forma permanente en la comunidad (docente, enfermero,
director, etc) a fin de que conozcan la metodología y apoye en la revisión y actualización anual
de la misma, convirtiendose en un aliado estratégico y de soporte para la JASS.
Se sugiere que la información que contengan los materiales visuales se incluya lo que se
muestra en las siguientes láminas:
Lámina 1
Lámina 2
Lámina 3
Lámina 4
Lámina 5
Lámina 6
Lámina 7
Lámina 8
Lámina 9
Lámina 10
Lámina 11
Lámina 12
Lámina 13
b) Parte práctica: Elaboración del Plan Operativo Anual, el Presupuesto Anual y el cálculo
de la cuota familiar.
Para ello, podremos agenciarnos de los formatos en excel (siempre y cuando la JASS
disponga de las herramientas tecnológicas como computadora, laptop) o imprimir las
plantillas que se presentan a continuación, y distribuir a los asistentes del taller para
que puedan seguir los procedimientos.
El gestor social, deberá contar con materiales visuales (papelotes o láminas en PPT) en
las cuales pueda ir completando la información junto con los miembros de la JASS,
teniendo como base el manual de operación y mantenimiento del sistema de
saneamiento.
Costos de Costos de
Frecuencia actividades actividades
MONTO
ACTIVIDADES/TAREAS (cada cuanto FECHAS RESPONSABLE financiadas financiadas
TOTAL (S/.)
tiempo) con “Cuota con otros
Familiar” ingresos
Operación
Mantenimiento
Administración
Reposición
Reposición de equipos
Reposición de piezas menores
Rehabilitaciones menores = 0.10*(CO………………. + CM………..….. + CA……..……… + CR………………)
TOTAL (PRESUPUESTO ANUAL)
- Presupuesto Anual
Para trabajar el presupuesto anual, identificamos los materiales, insumos y/o servicios
necesarios para realizar cada una de las actividades definidas en el POA, así como el
número de veces al mes en las que se hará el gasto, el precio unitario del bien o
servicio y el costo total.
Una vez identificado el presupuesto por cada actividad, sumamos los montos que
serán financiados con cuota familiar, y aquellos que serán financiados por otras
fuentes y completamos en el cuadro del POA.
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………. S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Nombre de la actividad: Costo Total:
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Insumos
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Nombre de la actividad: Costo Total:
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Materiales / Insumos Unid Costo Cantidad Meses en las que voy a adquirir el Costo total Fuente de
necesarios /Servicios unitario necesaria material/insumo/servicio por año financiamiento
Referencial por mes E F M A M J J A S O N D
Equipos
Piezas menores
Total S/ financiado por CUOTA FAMILIAR S/ Total S/ financiado por OTROS INGRESOS S/
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………… S/
Para calcular la cuota familiar se necesita contar con los datos que se muestran en el cuadro 1:
PCA = ----------------------
PCA =
2. Calculamos el Factor de Incumplimiento de pago
PCA AA
1
FIP= ------------
Es el asociado que ha incumplido X ----------
con el pago de la cuota familiar por dos o más veces consecutivas
durante el año.
12 NA
FIP= -------------- X ----------
12
FIP=
Presupuesto Anual
CF = -------------------------------------------------------------------------------------
12 x (1 – FIP) x (Número de Asociados – Asociados Exonerados)
En los espacios punteados (…), reemplazamos los datos del cuadro 1 “datos
generales de la OC”
……………………….
CF = -------------------------------------------------------------
12 x (1 – ………….…) x (………………. – ……………..)
Para resolver la fórmula, primero resolvemos las operaciones que están dentro
de los paréntesis, hasta reducirla:
……………………….
CF = ---------------------------------------------
12 x ……………….. x ……………………
……………………….
CF = ______________________
………………..
Finalmente dividimos los valores que quedan y copiamos el resultado:
CF =
PA = Presupuesto Anual
CF1 = Cuota familiar mensual de la Categoría
NA1 = Número total de asociados de la Categ
NE = Número total de asociados exonerados.
NA2 = Número total de asociados de la Categ
PA = Presupuesto Anual.
FA = Factor de Ajuste (a).
FIP = Factor por incumplimiento de pago (b).
CF2 = Cuota familiar mensual de la Categoría
VCPM1 = Volumen mensual consumido por to
los asociados de la Categoría I.
VCPM2 = Volumen mensual consumido por to
los asociados de la Categoría II
PCA = ----------------------
PCA =
PCA AA
Es el asociado que ha incumplido con el pago de la cuota familiar por dos o más veces consecutivas
FIP= ------------ X ----------
2
durante el año.
12 NA
FIP= -------------- X ----------
12
FIP=
VCPM=
VCPM (m3) =
VCPM= VCPM1 * Y
VCPM = …………………….
VCPM2 = …………………….
4. Calculamos el Factor de ajuste (FA). El Factor de Ajuste mide a cuánto
equivale el volumen consumido por un asociado de la categoría I en
comparación al volumen consumido por un asociado de la categoría II.
VCPM2 NA1
FA= ------------ X ----------
VCPM1 NA2
……….. ……..
FA= ------------ X ------------
FA= ………………………
Presupuesto Anual
CF1 = ------------------------------------------------------------------
12 x [(NA1 – NE) + (FA * NA2)] * [1 – FIP]
En los espacios punteados (…), reemplazamos los datos del cuadro 1 “datos
generales de la OC” y los encontrados posteriormente
……………………….
CF1 = -----------------------------------------------------------------------
12 x [(……….. – …………) + (……….. * ….……..)] * [1 - …………]
Para resolver la fórmula, primero resolvemos las operaciones que están dentro
de los paréntesis, hasta reducirla:
……………………….
CF1 = ---------------------------------------------
12 x [……….. + …………] * [………..]
Ahora, resolvemos las operaciones que están dentro de los corchetes, hasta
reducirla:
……………………….
CF1 = ---------------------------------------------
12 x [……….. + …………] * [………..]
……………………….
CF1 = _________________________________________
12 * ……………….. * …………………….
……………
CF1 = ______________
…………….
CF2= FA X CF1
CF2= …………………..