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CAPITULO II
Salvador.
2.3.1 Método.
2.3.2 Técnica.
2.3.3 Instrumento.
2.4.1 Universo.
2.4.2 Muestra.
SAN SALVADOR.
PREGUNTA No.1
Plan Estratégico.
TABULACION:
SI 8 53
NO 7 47
TOTALES 15 100
81
NO 47% SI 53% SI
NO
de la Compañía.
PREGUNTA No. 2
de los objetivos.
82
TABULACION:
SI 8 53
NO 7 47
TOTALES 15 100
NO 87% SI 13% SI
NO
PREGUNTA No. 3
TABULACION:
SI 15 100
NO 0 0
TOTALES 15 100
NO 0.00%
SI
NO
SI 100%
84
PREGUNTA No. 4
TABULACION:
CAPACIDAD PROFESIONAL 2 13
HONESTIDAD 3 20
HONRADEZ 0 0
LEALTAD 0 0
TODAS 10 67
TOTALES 15 100
85
LEALTAD 0% LEALTAD
TODAS 67% HONRADEZ 0%
TODAS
honradez y lealtad.
PREGUNTA No. 5
decisiones.
86
TABULACION:
SI 10 67
NO 5 33
TOTAL 15 100
NO 33%
SI
NO
SI 67%
PREGUNTA No. 6
independencia en la Organización?
TABULACION:
SI 14 93
NO 1 7
TOTALES 15 100
1
2
SI 93%
88
con independencia.
PREGUNTA No. 7
TABULACION:
SALVAGUARDA DE ACTIVOS 5 33
MINIMIZAR RIESGOS 6 41
APROVECHAM. RECURSOS 2 13
TOTALES 15 100
89
PREGUNTA No. 8
de la Auditoria Interna?
TABULACION:
SI 14 93
NO 1 7
TOTALES 15 100
1 13%
1
2
2 87%
son tradicionales.
91
PREGUNTA No. 9
Auditorias Locales?
TABULACION:
SI 9 60
NO 6 40
TOTALES 15 100
NO 40%
SI
NO
SI 60%
92
PREGUNTA No. 10
observaciones?
TABULACION:
SI 15 100
NO 0 0
TOTALES 15 100
93
SI
NO
SI 100%
observaciones.
PREGUNTA No. 11
de Auditoria Interna.
94
TABULACION:
1-3 2 13
4-8 12 80
Más de 8 1 7
TOTALES 15 100
1-3
4-8
MAS DE 8
4-8, 80%
Unidad.
95
PREGUNTA No. 12
y Regional?
TABULACION:
SI 5 33
NO 10 67
TOTALES 15 100
SI 33%
SI
NO
NO 67%
96
PREGUNTA No. 13
Calzado.
contrarrestar los riesgos del negocio que atenten al logro de los objetivos.
97
PREGUNTA No. 1
empresa.
TABULACION:
SI 7 100
NO 0 0
TOTALES 7 100
98
SI
NO
SI 100%
PREGUNTA No. 2
Gestión Gerencial?
constante a la Gerencia.
99
TABULACION:
SI 6 86
NO 1 14
TOTALES 7 100
SI
NO
SI 86%
PREGUNTA No. 3
TABULACION:
SI 7 100
NO 0 0
TOTALES 7 100
SI
NO
SI 100%
101
PREGUNTA No. 4
TABULACION:
COMPETENCIA 3 43
CALIDAD EN PRODUCTOS 1 14
SERVICIO AL CLIENTE 2 29
AMBIENTE EN TIENDAS 1 14
OTROS 0 0
TOTALES 7 100
102
CALIDAD DE
COMPET. 43% PRODUCT.
SERVICIO AL
SERV. CLIENTE
CLIENTE AMBIENTE EN
29% TIENDAS
OTROS
CALID.
PROD.14%
PREGUNTA No. 5
la toma de decisiones.
103
TABULACION:
SI 7 100
NO 0 0
TOTALES 7 100
SI
NO
SI 100%
PREGUNTA No. 6
TABULACION:
SI 7 100
NO 0 0
TOTALES 7 100
SI
NO
SI 100%
105
PREGUNTA No. 7
TABULACION:
SALVAGUARDA DE ACTIVOS 3 43
MINIMIZAR RIESGOS 2 29
APROV. RECURSOS 1 14
TOTALES 7 100
106
APROV. REC
14% SALVAG.
ACTIVOS
APROV.
ASES. EMP. RECURSOS
14%
PREGUNTA No. 8
observaciones?
Gerencias.
107
TABULACION:
SI 6 86
NO 1 14
TOTALES 7 100
SI
NO
SI 86%
PREGUNTA No. 9
encuestado.
TABULACION:
SI 6 86
NO 1 14
TOTALES 7 100
NO 14%
SI
NO
SI 86%
109
PREGUNTA No. 10
Departamento.
3. Conclusiones y Recomendaciones.
presentan a continuación:
3.1 Conclusiones.
de la compañía.
las personas.
¾ Las Unidades de Auditoría Interna deben contar con personal idóneo, capaz
momento.
111
3.2 Recomendaciones.
¾ Con el fin de mejorar el control interno existente y velar por que se cumplan
en los procesos.