LISTA DE CHEQUEO
FECHA:
EMPRESA:
CUESTIONARIO 31/01/22
SERVIMOTAÑITA S.A.
DE AUDITORIA REVISADO:
E.S.P.
GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CONCEPTO
¿La empresa lleva un
registro de la
información necesaria
para evaluar el indicador
financiero?
¿La empresa realiza el
completo reporte de la
información al SUI?
¿Hay claridad en las
cifras plasmadas en los
estados financieros de la
empresa?  
Elaboró y Revisó
LCHN°02
Nelcy Peñalosa
OBSERVACIONES
SI NO
El prestador registro la
información necesaria para
evaluar el indicador financiero,
esto permitió el cálculo de los
coeficientes de liquidez, eficiencia
del recaudo y coeficiente de
X   cubrimiento de costos
Se observa que el prestador
encargado de cargar la
correspondiente información al
sistema único de información SUI
no lo ha hecho de forma
completa, puesto que tan solo se
ha cargado el 71% de la
X información
 X
 LISTA DE CHEQUEO LCHN°03
FECHA:
31/01/22
EMPRESA:
CUESTIONARIO REVISADO:
SERVIMOTAÑITA S.A.
DE AUDITORIA Nelcy Peñalosa
E.S.P.
ELABORÓ: Angie
Duque
PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONCEPTO
¿La entidad tiene
estructurado el manejo
de la política ambiental?
¿la entidad cuenta con
rellena sanitario?
¿la entidad genera
reportes de información,
según lo establecido en
el proceso ambiental?    X
OBSERVACIONES
SI NO
NA
 
El relleno sanitario denominado La
Providencia, se encuentra ubicado
en el Municipio de La Montañita a
5 km de su cabecera Municipal,
Vereda Morros. Posee un área de
6.3 hectáreas. Corresponde a un
tipo de relleno sanitario manual
conforme a lo dispuesto en el
X Decreto 1713 de 2002 artículo 84.
No se tiene claridad, ya que al
revisar la información de la
entidad ante el SUI, se puede
evidenciar que no está el cargue
completo del año 2021, solo se
encuentra cargado el 71% de la
información y se encuentra en
estado pendiente el periodo de
julio, agosto y septiembre para el
servicio de aseo.