UNIDAD DE AUDITORÍA

SIGCMA

UNIDAD O DEPENDENCIA PLAN DE MEJORAMIENTO SECCIONAL

PROCESO FECHA DE ELABORACIÓN DD/MM/AAAA

FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO
A B C D E F G H I J K L M N O P
Porcentaje Verificación
Puntaje
UNIDAD DE Avance físico de Avance Puntaje Puntaje del soporte
DIMENSIÓN Logrado por
ACCIÓN DE DESCRIPCIÓN MEDIDA DE FECHA FECHA DE PLAZO EN EFECTIVIDAD de ejecución fisico de Logrado por atribuido que justifica
No. HALLAZGO CAUSA DE LAS las
MEJORA DE LAS METAS LAS DE INICIO TERMINACIÓN SEMANAS DE LA ACCIÓN de las ejecución de las actividades el avance de
METAS actividades
METAS actividades las actividades vencidas la acción
vencidas
actividades emprendida
Se describe el hallazgo Determine qué origina Se describe de Conjunto de Se debe Se debe Indique la Indique la fecha Cálculo Esta casilla se Cálculo Cálculo Cálculo Cálculo
evidenciado, este se el hallazgo manera general la actividades o consignar el consignar el fecha (dd- (dd-mm-aa) en Automático. diligencia Automático. Automático. Automático. Automático.
puede generar de evidenciado. (La causa acción de mejora tareas parámetro volumen o mm-aa) que finaliza la Esta casilla cuando se Calcula el Multiplica el Si la meta Si la meta
informes de auditoría, raíz o causas) (acciones específicas que de tamaño de la programad actividad o muestra la realiza el avance porcentaje esta vencida esta vencida,
acciones de autocontrol preventivas, se han referencia actividad, en a para tarea cantidad de seguimiento. porcentual de por el plazo se coloca el se coloca el
o autogestión. acciones programado que permite cantidades, iniciar la semanas Se debe la meta. en semanas puntaje plazo en
correctivas, para alcanzar la cuantificar según la actividad o requeridas registrar la Avance físico logrado de lo semanas.
corrección, acción de las metas. unidad de tarea para cumplir cantidad de de ejecución contrario se
reclasificación, mejora. Ej. medida con el unidades de las coloca cero
reproceso, Reuniones, definida. Este objetivo ejecutadas metas (0)
reparación, cambio oficios, siempre debe propuesto. según la /dimensión
abrupto, informes, ser un número unidad de de la meta
innovación, y entre otros entero. medida de las
reorganización, metas(Column
entre otras) que a F)
permitan la solución
definitiva de las
situaciones
detectadas o
eliminar la causa
del hallazgo
evidenciado.

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EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO
PUNTAJES BASE DE EVALUACIÓN

Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 0

Puntaje base evaluación de avance PBEA = 0
Una vez efectuado el seguimieto al Plan de Mejoramiento, el formato calcula automáticamente dos indicadores:

1. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (CPM = POMMVi/PBEC) 0.00%

NOMBRE:
2. Avance del Plan (AP= POMi/PBEA) 0.00%
CARGO:

CÓDIGO ELABORÓ
REVISÓ APROBÓ
F-EVAI-10 Líder del Proceso
CENDOJ-SIGCMA Comité Nacional SIGCMA
VERSIÓN FECHA
26/03/2019 22/05/2019
3 01/02/2019