Diagnostico

Estado actual Prioridad de atención

COMPONENTES Descripción Número Descripción de estado
Bueno Regular Malo Año 1 Año 2 Año 3
Tapa sanitaria de la cámara húmeda 1 x
Caja de válvulas
Tapa sanitaria (caja de válvulas) 1 X Falta limpieza
Tubería de limpia y rebose
Captación Dado de protección en salida de tubería de
limpia y rebose
Tubería de ventilación
Cerco de protección
Zanja de coronación
Tubería de PVC
Línea de Cruces aéreos protegidos 1 X No se encuentra protegido
conducción Válvulas de aire
Válvulas de purga
Tapa sanitaria
Tubo de rebose
Cámaras Tubo de desague y limpieza
Rompe
Presión 6 Tubería de ventilación
Dado de protección
Cerco de protección
Cerco de protección
Tapa sanitaria de la caja de válvulas
Tapa sanitaria del tanque de
almacenamiento
Estructura del reservorio
Interior de la estructura
Reservorio Escalera dentro del reservorio
Tubería de limpia y rebose
Nivel estático
Dado de protección en la salida de limpia y
rebose
Grifo de enjuague
Tubería de ventilación
Sistema de cloración
Tuberías
Tuberías Línea Cruces aéreos protegidos
de Aducción y
Red de Valvula de control
Distribución Válvulas de aire
Válvulas de purga
Tapa sanitaria
Válvula flotadora
Tubería de ventilación
Cámara Rompe Válvula de control
Presión tipo 7 Tubo de rebose
Tubo de desagüe y limpieza
Dado de protección para tubo de limpieza
Cerco perimétrico
 OPERACIÓN

Cloración del sistema de agua

Costo Unitario
Lo que necesitamos

Materiales para la cloración

Cloro Granulado (hipoclorito de calcio), 65%, Kg. 15.00
Comparador de Cloro 50.00
Pastillas DPD (blister) 6.00
Formato Reporte cloro residual 10.00
Transporte
Transporte de insumos 25
Retribucion al Operador
Pago a Operador (reconocer al menos el jormal de los días trabajados: recarga
de cloro, monitoreo de cloro y atención de averías).
Analisis de calidad de agua: 1)fisico, 2)quimico y 3) bacteriologico
Análisis de calidad de agua (1/3 Costo total) 430
 MANTENIMIENTO

Mantenimiento de infraestructuras (pintado de estructuras y tapas de inspección, resane

de fisuras y rajaduras)
Lo que necesitamos Costo Unitario
Materiales para mantenimiento
Esmalte para reservorio y camaras x gln 45.00
Esmalte anticorrosivo, azul, 1/8 Gl. 8.00
Esmalte anticorrosivo, verde, 1/8 Gl. 8.00
Esmalte anticorrosivo, rojo, 1/8 Gl. 6.00
Esmalte anticorrosivo, negro, 1/8 Gl. 6.00
Tiner, 1 Lt. 5.00
Tiner, 4 Lt. 18.00
Rodillo
Brocha mediana 12.00
Pliego de lija 2.50
Pago de personal
Maestro pintor + ayudante (1 días)

Limpieza y desinfección del sistema de agua

Costo Unitario
Lo que necesitamos
Materiales para la limpieza
Palana 35.00
Barreta 70.00
Pico 25.00
Escobilla 4.50
Escoba de cerda de naylón 12.00
Malla de pescar (1m2) 8.00
Balde, 20 Lt. 10.00
Balde, graduado, 8 Lt. 7.00
Materiales para la desinfección 171.50
Cloro (hipoclorito de calcio), 65%, Kg. 15.00
Balde, 20 Lt.
Jarra, 1 Lt. 0.00
Escalera manual (de madera) 0.00
Cuchara 0.00
Mochila (para llevar materiales) 0.00
Pago de personal 15.00
Compra de Accesorios, Insumos y Herramientas Costo Unitario
ARTICULO
ACCESORIOS
Tubo, PVC, clase 10, 1/2" 6.50
Tubo, PVC, clase 10, 3/4" 9.00
Tubo, PVC, clase 10, 1" 10.00
Tubo, PVC, clase 10, 1.5" 19.50
Tubo, Politeleno 1.5" (metro) 4.00
Tubo, PVC, clase 10, 2.0" 29.50
Tubo, PVC, clase 10, 3" 42.50
Cable templador tipo Boa 1/2" (metro) 7.50
Codo, PVC, 1/2" 1.00
Codo, PVC, 3/4" 1.50
Codo, PVC, 1" 2.00
Codo, PVC, 1.5" 5.00
Codo, PVC, 2" 6.00
Codo, PVC 3" 12.00
Tee, PVC, 1/2" 1.00
Tee, PVC, 3/4" 1.50
Tee, PVC, 1" 2.00
Tee, PVC, 1.5" 6.00
Tee, PVC, 2" 7.50
Tee, PVC 3" 23.00
Unión PVC 1/2" 0.50
Unión PVC 3/4" 1.00
Unión PVC 1" 1.50
Unión PVC 1.5" 5.00
Unión PVC 2" simple 6.00
Unión PVC 3" 12.00
Canastilla, PVC, 3/4" 10.00
Canastilla, PVC, 1.0" 15.00
Canastilla, PVC, 1.5" 22.00
Canastilla, PVC, 2" 30.00
Válvula de control, tipo compuerta, 1/2" 28.00
Válvula de control, tipo compuerta, 3/4" 30.00
Válvula de control, tipo compuerta, 1" 36.50
Válvula de control, tipo compuerta, 1.5" 66.00
Válvula de control, tipo compuerta, 2" 120.00
Válvula de control tipo compuerta 3" 270.00
Válvula, tipo globo, 1/2" 5.00
Válvula, tipo globo, 3/4" 7.50
Válvula, tipo globo, 1" 9.50
Válvula, tipo globo, 1.5" 18.00
Válvula, tipo globo, 2" 23.00
Válvula flotadora, 3/4" 56.00
Válvula flotadora, 1" 75.00
Válvula flotarora, 1.5" 120.00
Válvula flotadora, 2" 170.00
Uniones corredizas 2" 6.00
Uniones corredizas 3" 15.00
Adaptadores de 1" 5.00
Adaptadores de 2" 8.00
Adaptadores de 3 1/4 " 11.00
Reducción de 2" a 3 1/4" 13.00
Abrazaderas de 1.5" 12.00
Abrazaderas de 2" 13.00
Tapa sanitaria, 80x80 cm. 180.00
 Costo Unitario
Cloro (hipoclorito de calcio), 65%, Kg. 140.00
Tapa sanitaria, 40x40 cm. 120.00
Candado o seguro 8.00
Grifo 10.00
Dado de protección 15.00
INSUMOS
Cemento, bolsa 23.50
Cinta teflon 1.00
Alambre de pua, rollo 45.00
Grapas, Kg. 6.00
Parantes de madera, 2 Mt. 12.00
Pegamento, 1/4 Lt. 27.50
Pegamento, PAVCO, 1/8 Lt. 18.00
Pegamento, 1 Lt. 95.00
Aceite para lubricar 4.00
HERRAMIENTAS
Llave stilson 20.00
Llave pico de pato mediana 20.00
Arco de sierra 18.00
Hojas de sierra 5.00
Desarmador plano 7.00
Desarmador de estrella 7.00
Machete 23.00
Pliego de Lija 2.50
Alicate 15.00
Wincha 6.50

Equipo de protección personal

Costo Unitario
Lo que necesitamos

Mamelucos 25
Guantes 20
Gafas 15
Protección de gas 12
Botas 30
Casco 25

Gastos de mantenimiento de micromedidores

Costo Unitario
Lo que necesitamos

Personal
Materiales
 ADMINISTRACIÓN

Asamblea de Asociados Costo Unitario

Lo que necesitamos
Libro de Actas 15.00
Legalización de Libro de Actas (50 folios) 25.00
Libro Padrón de Asociados 15.00
Legalización Libro Padrón de Asociados 25.00
Cuaderno de citaciones 3.50
Avisos radiales, televisión 2.00

Reunión del Consejo Directivo

Costo Unitario
Lo que necesitamos
Libro de Actas Consejo Directivo 15.00
Legalización Libro de actas Consejo Directivo 25.00
Cuaderno de visitas 3.50
Refrigerio y/o gastos de viaticos 10.00

Inspección del sistema de agua, conexiones domiciliarias y UBS

Lo que necesitamos Costo Unitario
Materiales para programar los gastos
Libro de Inventario, A4 4.50
Legalización del libro 9.00
Cuaderno de Verificación o Supervisión 4.50

Cobro de la Cuota Familiar

Costo Unitario
Lo que necesitamos
Recibos de pago (talonarios de 100 recibos) 50.00
Recibos de egresos (talonario de 100) 50.00
Repartidor de recibos 250.00
Libro de Caja 15.00
Legalización de Libro de Caja (100 folios) 17.00
Libro de Control de Recaudos 15.00
Legalización de Libro de Recaudos (100 folios) 17.00
Aporte Económico de la JASS a la AJASS 10.00
Pago de personal
Pago por cobranza de cuota familiar (Tesorera)

Asistencia a eventos de Capacitación convocados por el Gobierno Local Costo Unitario

Lo que necesitamos
Materiales para las capacitaciones
Confeccion de chalecos para directivos y operadores 40.00
Pago de personal
Pasajes por 2 Directivos (5 veces al año) 12.00
Alimentación de directivos (eventos de capación) 15.00

Coordinación con Municipio, Centro o Puesto de Salud, UGEL y ONGs Costo Unitario
Lo que necesitamos
Pasajes por Directivos (ida y vuelta) o carrera 14.00
Alimentación de directivos 14.00

Pago de Licencia de Uso de Agua al ANA Costo Unitario

Pago al ANA por derecho de uso al agua 65.00

Útiles de escritorio del Consejo Directivo Costo Unitario

Artículo
Sello (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales) 10.00
Tampón 4.50
Tinta 3.00
Lapicero azul, rojo, negro 0.50
Plumones, Nº 47 2.50
Resaltador 2.50
Folder o carpeta 0.50
Archivador 6.00
Papel bond, 100 hojas 3.50
Goma 1.00
Engrapador 10.50
Grapas, caja 1.50
Corrector 3.00
Perforador 12.50
Cinta masking, 2" 4.00
Cuaderno cuadriculado A4 3.50
Papelotes 0.50
impresiones generales 1.00
Fotocopias generales 0.10

Capacitación al comité de JASS

Costo Unitario
Artículo
Pago del capacitador
Viaticos (desayuno, Almuerzo, cena y alojamiento)
Materiales de capacitación
 REPOSICIÓN
Reposicion de equipos (piezas o equipos menores requieran Costo
cambios) Unitario
Lo que necesitamos
Sistema de cloración
Multiconector 14
Gotero autocompensado 0.4
Valvula 3/4 tipo compuerta PVC 26
Filtro de anillos 28
Accesorios conección mangera 8.5
Micromedición
Valvulas tipo globo PVC 6
Racor y niple para racor 2.2
empaquetadura 0.6
Adaptodor macho 1/2 PVC 1.2
Equipo de Cloración (a ser gestionado en la Municipalidad) 650
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS JASS EN CONCORDANCIA CON LA RCD Nº 028-2018-
SUNASS-CD

COSTOS DE OPERACIÓN (CO)

Cantidad Meses Fuente de
Unidad de Costo Costo total
N° Componente necesaria por Financiamiento
medida E F M A M J J A S O N D Unitario anual
mes y responsable
1 Cloro Granulado (hipoclorito de calcio), 65%, Kg. kg 2 X X X X X X X X X x x x S/. 18.00 S/. 432.00 CF
2 Comparador de Cloro Unidad 1 x S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 CF
3 Pastillas DPD (blister) Blister 1 x x x x x x x x x x x x S/. 6.00 S/. 72.00 CF
4 Formato Reporte cloro residual Vez 1 x S/. 10.00 S/. 10.00 CF
5 Transporte de insumos Vez 1 x x S/. 20.00 S/. 40.00 CF
6 Análisis de calidad de agua (1/3 Costo total) Vez 1 x S/. 430.00 S/. 430.00 CF
7 pago al operador Vez 1 x x x x x x x x x x x x S/. 300.00 S/. 3,600.00 CF
8 Pago por energia vez 1 x x x x x x x x x x x x S/. 3.00 S/. 36.00 CF
Total S/. 6,120.00
11
COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM)
Cantidad Meses Fuente de
Unidad de Costo Costo total
N° Componente necesaria por Financiamiento
medida E F M A M J J A S O N D Unitario anual
mes y responsable
1 Esmalte para reservorio y camaras x gln Unidad 1 x S/. 45.00 S/. 45.00 CF
2 Esmalte anticorrosivo, azul, 1/2 Gl. Unidad 1 x S/. 35.00 S/. 35.00 CF
6 Tiner, 1 Lt. ( gasolina) Unidad 2 x S/. 13.00 S/. 26.00 CF
8 Barreta Unidad 1 x S/. 70.00 S/. 70.00 CF
6 Pico Unidad 1 x S/. 25.00 S/. 25.00 CF
7 Pala Unidad 1 x S/. 25.00 S/. 25.00 CF
8 Balde, 20 Lt. Unidad 1 x S/. 10.00 S/. 10.00 CF
9 Cloro (hipoclorito de calcio), 65%, Kg y 70. kg 2 x x x x S/. 18.00 S/. 144.00 CF
12 Pegamento, 1/4 Lt. Unidad 1 x x x x S/. 27.50 S/. 110.00 CF
14 Hojas de sierra Unidad 1 x x x x S/. 5.00 S/. 20.00 CF
15 Mamelucos Unidad 1 x S/. 25.00 S/. 25.00 CF
16 Guantes Unidad 1 x S/. 20.00 S/. 20.00 CF
17 Gafas Unidad 1 x S/. 15.00 S/. 15.00 CF
18 Protección de gas Unidad 1 x S/. 12.00 S/. 12.00 CF
19 Botas Unidad 1 x S/. 30.00 S/. 30.00 CF
20 Casco Unidad 1 x S/. 25.00 S/. 25.00 CF
Total S/. 637.00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Cantidad Meses Fuente de
Unidad de Costo Costo total
N° Componente necesaria por Financiamiento
medida E F M A M J J A S O N D Unitario anual
mes y responsable
1 Pago al ANA por derecho de uso al agua Vez 1 x S/. 350.00 S/. 350.00 CF
2 Libro de Inventario, A4 Unidad 1 x S/. 15.00 S/. 15.00 CF
3 Cuaderno de Verificación o Supervisión Unidad 1 x S/. 9.00 S/. 9.00 CF
4 Recibos de pago (talonarios de 100 recibos) Unidad 1 x S/. 50.00 S/. 50.00 CF
5 Tonner para impresión Unidad 1 x S/. 250.00 S/. 250.00 CF

6 Compra y legalizacion de libro de recaudos (100 Vez 1 x S/. 32.00 S/. 32.00
folios) CF
7 Pasajes por 2 Directivos (5 veces al año) Vez 1 x x x x x S/. 100.00 S/. 100.00 CF
8 Alimentación de directivos (eventos de capación) Vez x x x x x S/. 20.00 S/. 100.00 CF
9 Archivador Unidad 2 x S/. 6.00 S/. 12.00 CF
10 Papel bond, 100 hojas Unidad 1 x x x x S/. 15.00 S/. 60.00 CF
13 Total S/. 978.00
COSTOS DE REPOSICIÓN
Cantidad Meses Fuente de
Unidad de Costo Costo total
N° Componente necesaria por Financiamiento
medida E F M A M J J A S O N D Unitario anual
mes y responsable
1 Multiconector Unidad 1 x S/. 15.00 S/. 15.00 CF
2 Gotero autocompensado Unidad 1 x S/. 0.40 S/. 0.40 CF
3 Valvula 3/4 tipo compuerta PVC Unidad 1 x S/. 26.00 S/. 26.00 CF
4 Filtro de anillos Unidad 1 x S/. 28.00 S/. 28.00 CF
5 Accesorios conección mangera Unidad 1 x S/. 8.50 S/. 8.50 CF
6
7 Total S/. 77.90

Sub total de todos los componentes S/. 7,812.90

Reserva anual para rehabilitación menor (10%) S/. 781.29 Faenas
 PLAN OPERATIVO ANUAL JASS -CANCO
CADA CUANTO FUENTE DE
ACTIVIDADES /TAREAS TIEMPO EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE PRESUPUESTO AFINANCIMIENTO
Operación S/. 101.20
Hipoclorito de calcio del 65% al 70%. Quincenal X X X X X X X X X x x x Tesorera S/. 600.00 Municipalidad
Pastillas DPD (blister) Quincenal x x x x x x x x x x x x Tesorera S/. 86.40 Municipalidad
pago al operador cada mes x x x x x x x x x x x x Tesorera S/. 43.20 cuota familiar
pago de ANA por derecho de uso de agua Al año x S/. 58.00 cuota familiar
Mantenimiento S/. 150.00
Mantenimiento de infraestructura y tapas
Al año x Operarios asociados S/. 100.00 cuota familiar
sanitarias (pintados)
Compra de insumos accesorios y herramientas x tesorera S/. 50.00 cuota familiar
Limpieza y desinfeccion del sistema de agua S/. 120.00 cuota familiar
potable Cada 3 meses x x x Operarios asociados
Administración consejo directivo S/. 290.00
Reuniones del consejo directivo de la JASS cada mes x x x x x x x x x x x x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Libro de jass cada año x presidente S/. 25.00 cuota familiar
Legalizacion de libro de actas cada año x consejo directivo S/. 25.00 cuota familiar
Actualizacion y aprobacion de estatuto JASS cada año x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Registro de libro de actas cada año X consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Actualizacion y aprobacion de POA JASS y cuota x
familiar cada año consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Inscripcion de la JASS en la MDSR - resolucion cada año x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Cuaderno de visitas cada año x consejo directivo S/. 5.00 cuota familiar
Materiales para capacitacion (fotocopia) 2 veces al año x x consejo directivo S/. 20.00 cuota familiar
Gestiones del CD - pasajes (capacitacion) 3 veces al año x x consejo directivo S/. 50.00 cuota familiar
Impresión de documentos para coordinaciones cada año x tesorera S/. 50.00 cuota familiar
Fotocopias de solicitud 4 veces al año x x x x tesorera S/. 40.00 cuota familiar
Gestiones del CD - pasajes (coodinaciones) 2 veces al año x x consejo directivo S/. 50.00 cuota familiar
Gestiones del CD - Alimentacion 2 veces al año x x consejo directivo S/. 20.00 cuota familiar
Utiles de oficina cada año x tesorera S/. 5.00 cuota familiar
Informe economico del tesorero al CD JASS cada año x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Reposición de equipos S/. 30.00
Reposicion de equipos Al año x consejo directivo S/. 30.00 cuota familiar
Comparadores de cloro residual libre Al año x consejo directivo S/. 50.00 cuota familiar
Rehabilitacion menores (0.1*(CO+CM+CA+CR) S/. 57.12
Reserva anual para rehabilitaciones menores Al año consejo directivo S/. 355.00 cuota familiar
PRESUPUESTO ANUAL S/. 628.32
 COSTOS DE OPERACIÓN (CO)=101.20
cantida
Cantidad Meses d
Unidad de Costo
N° Componente medida necesaria necesa unitario costo total
por mes E F M A M J J A S O N D rio por
anual
año
Hipoclorito de calcio del 65% al
1 70%. veces 1 X X X X X X X X X x x x 12 S/. 50.00 S/. 600.00

2 Pastillas DPD (blister) veces 2 x x x x x x x x x x x x 24 S/. 3.60 S/. 86.40

3 pago al operador Vez 1 x x x x x x x x x x x x 12 S/. 3.60 S/. 43.20

4 pago de ANA por dercho de uso de vez 1 x 1 S/. 58.00 S/. 58.00
agua
Total S/. 101.20

cantid
COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM)=150 ad
cantidad Unidad de Meses neces Costo Costo total
N° Componente
necesario medida E F M A M J J A S O N D aria Unitario anual
por
Mantenimiento de infraestructura año
1 y tapas sanitarias (pintados) 1 veces x 1 S/. 100.00 S/. 100.00

2 Compra de insumos accesorios y 1 veces x 1 S/. 50.00 S/. 50.00

herramientas

3 Limpieza y desinfeccion del 1 veces 1 S/. 40.00 S/. 120.00

sistema de agua potable x x x
Total S/. 150.00

cantid
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN= 290 ad
Cantidad Meses
unidad de neces Costo Costo total
N° Componente necesaria medida
por mes E F M A M J J A S O N D ario Unitario anual
por
1 Reuniones del consejo directivo 1 veces x x x x x x x x x x x x año12 S/. 0.00 S/. 0.00
de la JASS
2 Libro de jass 1 unidades x 1 S/. 25.00 S/. 25.00
3 Legalizacion de libro de actas 1 veces x 1 S/. 25.00 S/. 25.00
4 Actualizacion y aprobacion de 1 veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
estatuto JASS
5 Registro de libro de actas 1 veces X 1 S/. 0.00 S/. 0.00
6 Actualizacion y aprobacion de 1 veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
POA JASS y couta familiar
7 Inscripcion de la JASS en la MDSR 1 veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
- resolucion
8 Cuaderno de visitas 1 unidades x 1 S/. 5.00 S/. 5.00
9 Materiales para capacitacion 58 personas x x 116 S/. 20.00 S/. 20.00
(fotocopia)
10 Gestiones del CD - pasajes 1 personas x x 2 S/. 25.00 S/. 50.00
(capacitacion)
11 Impresión de documentos para 10 unidades x 10 S/. 5.00 S/. 50.00
coordinaciones
12 Fotocopias de solicitud 1 personas x x x x 4 S/. 10.00 S/. 40.00
13 Gestiones del CD - pasajes 1 personas x x 2 S/. 25.00 S/. 50.00
(coodinaciones)
14 1 personas x x 2 S/. 10.00 S/. 20.00
Gestiones del CD - Alimentacion
15 Utiles de oficina 1 unidades x 1 S/. 5.00 S/. 5.00
16 Informe economico del tesorero al 1 personas x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
Total S/. 290.00

cantid
COSTOS DE REPOSICIÓN=30 ad
Cantidad Costo total
Meses
N° Componente necesaria unidad de neces Costo anual
medida E F M A M J J A S O N D ario Unitario
por mes por1 S/. 30.00
1 Reposicion de equipos 1 veces x S/. 30.00
año
2 Comparadores de cloro residual 1 veces x 1 S/. 50.00 S/. 50.00
libre
Total S/. 30.00

Sub total de todos los componentes S/. 571.20

Reserva anual para rehabilitación menor (10%) S/. 57.12
FAENAS
NA 15 Número total de asociados
NE 0 Número de asociados exonerados

AA 0 Número total de asociados atrasados

PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas
FIP 0.000 Factor por Incumplimiento de pago

CO S/. 101.20 Costo anual de las actividades de operación

CM S/. 150.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento
CA S/. 290.00 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 30.00 Costo anual de las actividades de reposición

RR S/. 57.12 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10%

PA S/. 628.32 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF S/. 3.50 Cuota familiar

RR S/. 0.00 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10%

PA S/. 0.00 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF #DIV/0! Cuota familiar

 USUARIOS ATRASADOS (DEBEN 2 A MÁS CUOTAS)

Nro Numero de usuarios Atrasados Cuotas atrasadas

1 Asociado Atrasado 1 2
2 Asociado Atrasado 2 3
3 Asociado Atrasado 3 5
4 Asociado Atrasado 4 3
5 Asociado Atrasado 5 4
6 Asociado Atrasado 6 2
7 Asociado Atrasado 7 4
8 Asociado Atrasado 8 4
9 Asociado Atrasado 9 3
10 Asociado Atrasado 10 3
11 Asociado Atrasado 11 6
12 Asociado Atrasado 12 8
13 Asociado Atrasado 13 3
14 Asociado Atrasado 14 5
15 Asociado Atrasado 15 4
16 Asociado Atrasado 16 5
Total 64
Promedio 4.0

Factor de incumplimiento (FIP)

Promedio de cuotas atrasadas 0.0
N° total de asociados atrasados 0
N° total de asociados 15
N° meses 12
FIP 0.000
1. ¿Qué pasa cuando la JASS es pequeña o hay mucha morosidad en el pago?
2. ¿Qué pasa cuando la JASS es grande y tiene baja morosidad en el pago?

NA 124 Número total de asociados

NE 1 Número de asociados exonerados
AA 16 Número total de asociados atrasados
PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas
FIP 0.000 Factor por Incumplimiento de pago
CO S/. 6,120.00 Costo anual de las actividades de operación
CM S/. 637.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento
CA S/. 978.00 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 77.90 Costo anual de las actividades de reposición

RR S/. 781.29 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10%

PA S/. 8,594.19 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF S/. 5.80 Cuota familiar

¿Qué pasa cuando la JASS es pequeña o hay mucha morosidad en el pago?

Cuota familiar según tamaño de la JASS Cuota familiar cuando hay incumplimiento en el pago
NA 50 Número total de asociados NA 100 Número total de asociados
NE 0 Número de asociados exonerados NE 0 Número de asociados exonerados
AA 16 Número total de asociados atrasados AA 5 Número total de asociados atrasados
PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas
FIP 0.000 Factor por Incumplimiento de pago FIP 0.017 Factor por Incumplimiento de pago

CO S/. 6,120.00 Costo anual de las actividades de operación CO S/. 6,120.00 Costo anual de las actividades de operación
CM S/. 637.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento CM S/. 637.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento
CA S/. 978.00 Costo anual de las actividades de administración CA S/. 978.00 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 77.90 Costo anual de las actividades de reposición CR S/. 77.90 Costo anual de las actividades de reposición

RR S/. 781.29 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10% RR S/. 781.29 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10%

PA S/. 8,594.19 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR) PA S/. 8,594.19 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF S/. 14.30 Cuota familiar CF S/. 7.30 Cuota familiar

¿Qué pasa cuando la JASS es grande y tiene baja morosidad en el pago?
NA 200 Número total de asociados NA 100 Número total de asociados
NE 0 Número de asociados exonerados NE 0 Número de asociados exonerados
AA 0 Número total de asociados atrasados AA 50 Número total de asociados atrasados
PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas
FIP 0.000 Factor por Incumplimiento de pago FIP 0.167 Factor por Incumplimiento de pago
CO S/. 6,120.00 Costo anual de las actividades de operación CO S/. 6,120.00 Costo anual de las actividades de operación
CM S/. 637.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento CM S/. 637.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento
CA S/. 978.00 Costo anual de las actividades de administración CA S/. 978.00 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 77.90 Costo anual de las actividades de reposición CR S/. 77.90 Costo anual de las actividades de reposición
RR S/. 781.29 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10% RR S/. 781.29 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10%
PA S/. 8,594.19 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR) PA S/. 8,594.19 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF S/. 3.60 Cuota familiar CF S/. 8.60 Cuota familiar

Cuota familiar según número de usuarios Cuota familiar segn incumplimiento de pagos
CF1 (100) S/. 5.80 CF1 (16) S/. 5.80
CF2 (50) S/. 14.30 CF2 (5) S/. 7.30
CF3 (200) S/. 3.60 CF3 (50) S/. 8.60

Cuota familiar según número de usuarios Cuota familiar según usuarios atrasados
S/. 16.00 S/. 10.00
S/. 14.30
S/. 9.00 S/. 8.60
S/. 14.00
S/. 8.00 S/. 7.30
S/. 12.00
S/. 7.00
S/. 10.00 S/. 6.00 S/. 5.80

S/. 8.00 S/. 5.00

S/. 5.80 S/. 4.00
S/. 6.00
S/. 3.60 S/. 3.00
S/. 4.00
S/. 2.00
S/. 2.00
S/. 1.00
S/. 0.00 S/. 0.00
CF1 (100) CF2 (50) CF3 (200) CF1 (16) CF2 (5) CF3 (50)
 COSTOS DE OPERACIÓN (CO)=248

Unidad de
N° Componente medida

Hipoclorito de calcio del 65% al 70%.

1 veces

2 Pastillas DPD (blister) veces

3 pago al operador Vez
4 pago de ANA por dercho de uso de agua vez
Total

COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM)=1

cantidad
N° Componente necesario
Mantenimiento de infraestructura y tapas
1 sanitarias (pintados) 1
Compra de insumos accesorios y
2 1
herramientas
Limpieza y desinfeccion del sistema de agua
3 potable 1
Total

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN= 95
Cantidad
N° Componente necesaria por
mes
1 1
Reuniones del consejo directivo de la JASS
2 Libro de jass 1
3 Legalizacion de libro de actas 1
Actualizacion y aprobacion de estatuto JASS
4 1

5 Registro de libro de actas 1

6 Actualizacion y aprobacion de POA JASS y 1
couta familiar
7 Inscripcion de la JASS en la MDSR - 1
resolucion
8 Cuaderno de visitas 1

9 58
Materiales para capacitacion (fotocopia)
10 1
Gestiones del CD - pasajes (capacitacion)
11 Impresión de documentos para 10
coordinaciones
12 Fotocopias de solicitud 1
13 1
Gestiones del CD - pasajes (coodinaciones)
14 1
Gestiones del CD - Alimentacion
15 Utiles de oficina 1
Recibos de pago (talonarios de 100 recibos) 1
Tonner para impresión 1
16 1
Informe economico del tesorero al CD JASS
Total

COSTOS DE REPOSICIÓN=650
Cantidad
N° Componente necesaria por
mes
1 Reposicion de equipos 1
2 Comparadores de cloro residual libre 1
Total

Sub total de todos los componentes

Reserva anual para rehabilitación menor (10%)
 COSTOS DE OPERACIÓN (CO)=248
Cantidad Meses cantidad
necesaria por necesario Costo unitario costo total
mes E F M A M J J A S O N D por año
anual

1 X X X X X X X X X x x x 12 S/. 50.00 S/. 600.00

2 x x x x x x x x x x x x 24 S/. 6.00 S/. 144.00

1 x x x x x x x x x x x x 12 S/. 10.00 S/. 120.00
1 x 1 S/. 68.00 S/. 68.00
Total S/. 188.00

OSTOS DE MANTENIMIENTO (CM)=1,400 cantidad

Unidad de Meses necesari Costo Costo total
medida E F M A M J J A S O N D a por Unitario anual
año
veces x 1 S/. 250.00 S/. 250.00

veces x 1 S/. 400.00 S/. 400.00

veces 1 S/. 300.00 S/. 900.00

x x x
Total S/. 1,550.00

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN= 950

cantidad
unidad de Meses necesari Costo Costo total
medida E F M A M J J A S O N D o por Unitario anual
año
veces x x x x x x x x x x x x 12 S/. 0.00 S/. 0.00

unidades x 1 S/. 35.00 S/. 35.00

veces x 1 S/. 85.00 S/. 85.00

veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00

veces X 1 S/. 0.00 S/. 0.00

 veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00

veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00

unidades x 1 S/. 10.00 S/. 10.00

personas x x 116 S/. 50.00 S/. 50.00

personas x x 2 S/. 50.00 S/. 100.00

unidades x 10 S/. 45.00 S/. 450.00

personas x x x x 4 S/. 50.00 S/. 100.00
personas x x 2 S/. 45.00 S/. 90.00

personas x x 2 S/. 10.00 S/. 20.00

unidades x 1 S/. 10.00 S/. 10.00
unidades x 1 S/. 50.00 S/. 50.00
unidades x 1 S/. 250.00 S/. 250.00
personas x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
Total S/. 1,250.00

COSTOS DE REPOSICIÓN=650
cantidad Costo total
unidad de Meses necesari Costo anual
medida o por Unitario
E F M A M J J A S O N D año
veces x 1 S/. 500.00 S/. 500.00
veces x 1 S/. 150.00 S/. 150.00
Total S/. 650.00

S/. 3,638.00
S/. 363.80
FAENAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL JASS - PALCCA

CADA CUANTO FUENTE DE

ACTIVIDADES /TAREAS TIEMPO EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE PRESUPUESTFINANCIMIENTO
Operación S/. 101.20
Hipoclorito de calcio del 65% al 70%. Quincenal X X X X X X X X X x x x Tesorera S/. 0.00 Municipalidad
Pastillas DPD (blister) Quincenal x x x x x x x x x x x x Tesorera S/. 0.00 Municipalidad
pago al operador cada mes x x x x x x x x x x x x Tesorera S/. 43.20 cuota familiar
pago de ANA por derecho de uso de agua Al año x S/. 58.00 cuota familiar
Mantenimiento S/. 175.00
Mantenimiento de infraestructura y tapas
x S/. 100.00
sanitarias (pintados) Al año Operarios asociados cuota familiar
Compra de insumos accesorios y herramientas x S/. 50.00
tesorera cuota familiar
Limpieza y desinfeccion del sistema de agua
S/. 25.00
potable Cada 3 meses x x x Operarios asociados cuota familiar
Administración consejo directivo S/. 290.00
Reuniones del consejo directivo de la JASS cada mes x x x x x x x x x x x x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Libro de jass cada año x presidente S/. 25.00 cuota familiar
Legalizacion de libro de actas cada año x consejo directivo S/. 25.00 cuota familiar
Actualizacion y aprobacion de estatuto JASS cada año x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Registro de libro
Actualizacion de actas de POA JASS y cuota cada año
y aprobacion X consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
familiar cada año x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
x
Inscripcion de la JASS en la MDSR - resolucion cada año consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Cuaderno de visitas cada año x consejo directivo S/. 5.00 cuota familiar
Materiales para capacitacion (fotocopia) 2 veces al año x x consejo directivo S/. 20.00 cuota familiar
Gestiones del CD - pasajes (capacitacion) 3 veces al año x x consejo directivo S/. 50.00 cuota familiar
x
Impresión de documentos para coordinaciones cada año tesorera S/. 50.00 cuota familiar
Fotocopias de solicitud 4 veces al año x x x x tesorera S/. 40.00 cuota familiar
Gestiones del CD - pasajes (coodinaciones) 2 veces al año x x consejo directivo S/. 50.00 cuota familiar
Gestiones del CD - Alimentacion 2 veces al año x x consejo directivo S/. 20.00 cuota familiar
Utiles de oficina cada año x tesorera S/. 5.00 cuota familiar
Informe economico del tesorero al CD JASS cada año x consejo directivo S/. 0.00 cuota familiar
Reposición de equipos S/. 30.00
Reposicion de equipos Al año x consejo directivo S/. 30.00 cuota familiar
Comparadores de cloro residual libre Al año x consejo directivo S/. 50.00 cuota familiar
Rehabilitacion menores (0.1*(CO+CM+CA+CR) S/. 59.62

Reserva anual para rehabilitaciones menores Al año consejo directivo S/. 355.00 cuota familiar
PRESUPUESTO ANUAL S/. 655.82
 COSTOS DE OPERACIÓN (CO)=101.20
Cantidad Meses cantidad
Unidad de Costo
N° Componente necesaria necesario costo total
medida E F M A M J J A S O N D unitario
por mes por año anual
Hipoclorito de calcio del 65% al
1 70%. veces 1 X X X X X X X X X x x x 12 S/. 50.00 S/. 600.00

2 Pastillas DPD (blister) veces 2 x x x x x x x x x x x x 24 S/. 3.60 S/. 86.40

3 pago al operador Vez 1 x x x x x x x x x x x x 12 S/. 3.60 S/. 43.20
pago de ANA por dercho de uso de
4 agua vez 1 x 1 S/. 58.00 S/. 58.00

Total S/. 101.20

COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM)=175

cantidad Unidad de Meses cantidad Costo Costo total
N° Componente necesario medida necesaria Unitario anual
E F M A M J J A S O N D por año
Mantenimiento de
1 infraestructura y tapas sanitarias 1 veces x 1 S/. 100.00 S/. 100.00
(pintados)
Compra de insumos accesorios y
2 1 veces x 1 S/. 50.00 S/. 50.00
herramientas
Limpieza y desinfeccion del
3 sistema de agua potable 1 veces 1 S/. 15.00 S/. 25.00
x x x
Total S/. 175.00

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN= 290

Cantidad Meses cantidad
N° Componente necesaria unidad
medida
de Costo Costo total
necesario Unitario anual
por mes E F M A M J J A S O N D por año
1 Reuniones del consejo directivo 1 veces x x x x x x x x x x x x 12 S/. 0.00 S/. 0.00
de la JASS
2 1 unidades x 1 S/. 25.00 S/. 25.00
Libro de jass
3 1 veces x 1 S/. 25.00 S/. 25.00
Legalizacion de libro de actas
Actualizacion y aprobacion de
4 estatuto JASS 1 veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00

5 1 veces X 1 S/. 0.00 S/. 0.00

Registro de libro de actas
6 Actualizacion y aprobacion de 1 veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
POA JASS y couta familiar
7 Inscripcion de la JASS en la MDSR 1 veces x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
- resolucion
8 1 unidades x 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Cuaderno de visitas
9 Materiales para capacitacion 58 personas x x 116 S/. 20.00 S/. 20.00
(fotocopia)
10 Gestiones del CD - pasajes 1 personas x x 2 S/. 25.00 S/. 50.00
(capacitacion)
11 Impresión de documentos para 10 unidades x 10 S/. 5.00 S/. 50.00
coordinaciones
12 1 personas x x x x 4 S/. 10.00 S/. 40.00
Fotocopias de solicitud
13 Gestiones del CD - pasajes 1 personas x x 2 S/. 25.00 S/. 50.00
(coodinaciones)
14 1 personas x x 2 S/. 10.00 S/. 20.00
Gestiones del CD - Alimentacion
15 Utiles de oficina 1 unidades x 1 S/. 5.00 S/. 5.00
16 Informe economico del tesorero al 1 personas x 1 S/. 0.00 S/. 0.00
Total S/. 290.00

COSTOS DE REPOSICIÓN=30

Cantidad Meses cantidad Costo total

N° Componente necesaria unidad de Costo
necesario Unitario anual
medida
por mes por año
E F M A M J J A S O N D
1 Reposicion de equipos 1 veces x 1 S/. 30.00 S/. 30.00
2 Comparadores de cloro residual 1 veces x 1 S/. 50.00 S/. 50.00
libre
Total S/. 30.00

Sub total de todos los componentes S/. 596.20

Reserva anual para rehabilitación menor (10%) S/. 59.62
FAENAS
NA 18 Número total de asociados
NE 0 Número de asociados exonerados

AA 0 Número total de asociados atrasados

PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas
FIP 0.000 Factor por Incumplimiento de pago

CO S/. 101.20 Costo anual de las actividades de operación

CM S/. 175.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento
CA S/. 290.00 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 30.00 Costo anual de las actividades de reposición

RR S/. 59.62 Reserva anual para rehabilitaciones menores: 10%

PA S/. 655.82 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF S/. 3.00 Cuota familiar