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“MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA UN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 EN

LITHOPRINTS”
T E S I N A
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO D E

I N G E N I E R O I N D U S T R I A L
P R E S E N T A N
A G U S T Í N A N Z U R E S A L O N S O
A L I C I A S A N T A M A R I A G A R C Í A

L I C E N C I AD O E N A D M I N S T R AC I Ó N I N D U S T R I A L
P R E S E N T A
C É S A R A L B E R T O R U Í Z R A M Í R E Z

I N G E N I E R O E N T R A N S P O R T E
P R E S E N T A
S E R G I O J O V A N I S O L Í S O R O S C O
CIUDAD DE MÉXICO 2016

ÍNDICE
Resumen .............................................................................................................................................. i
Introducción .......................................................................................................................................... ii
Capítulo I Marco Metodológico............................................................................................................ 1
1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1
1.2 Objetivos.................................................................................................................................... 1
1.3 Técnica de investigación a emplear .......................................................................................... 2
1.4 Justificación ............................................................................................................................... 2
1.5 Hipótesis .................................................................................................................................... 3
Capítulo II Marco Contextual ............................................................................................................... 5
2.1 Las Artes Gráficas en México ................................................................................................... 5
2.2 Introducción a la empresa ......................................................................................................... 5
2.2.1 Catálogo de productos ....................................................................................................... 6
2.3 Filosofía de la organización....................................................................................................... 7
2.4 Organigrama de la empresa...................................................................................................... 7
2.5 Proceso de trabajo .................................................................................................................... 8
2.5.1 Maquinaria y equipo ......................................................................................................... 10
2.6 La energía en México .............................................................................................................. 10
2.7 Aguas residuales en México ................................................................................................... 12
Capítulo III Marco Teórico ................................................................................................................. 15
3.1 Norma ISO............................................................................................................................... 15
3.2 Familia de Normas ISO 14000 ................................................................................................ 16
3.3 Norma ISO 14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental ........................................................ 20
3.4 Principios de la norma aplicados a la industria ....................................................................... 23
3.5 Metodología de planeación estratégica .................................................................................. 25
3.6 Posibilidades potenciales de la norma ISO 14001:2004 aplicada a Lithoprints ..................... 26
Capítulo IV Modelo de Planeación Estratégica y Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental .... 29
4.1 Requisitos Generales. ............................................................................................................. 29
4.2 Política ambiental .................................................................................................................... 29

4.3 Planificación ............................................................................................................................ 31
4.3.1 Aspectos ambientales ...................................................................................................... 31
4.3.2 Requisitos Legales ........................................................................................................... 35
4.3.3 Objetivos, metas y programas.......................................................................................... 38
4.4 Implementación y operación ................................................................................................... 41
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad........................................................... 41
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia ............................................................ 42
4.4.3 Comunicación ................................................................................................................... 45
4.4.4 Documentación ................................................................................................................ 49
4.4.5 Control de documentos .................................................................................................... 49
4.4.6 Control operacional .......................................................................................................... 55
4.4.7 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias ........................................ 59
4.5 Verificación .............................................................................................................................. 62
4.5.1 Seguimiento y medición ................................................................................................... 62
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal ................................................................................... 65
4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva .................................................. 65
4.5.4 Control de los registros .................................................................................................... 69
4.5.5 Auditoría interna ............................................................................................................... 70
4.6 Revisión por la dirección. ........................................................................................................ 74
V Manejo, transporte y disposición final de residuos de manejo especial ........................................ 77
5.1 Introducción ............................................................................................................................. 77
5.2 Objetivos.................................................................................................................................. 77
5.3 Marco jurídico del manejo de residuos peligrosos .................................................................. 77
5.4 Identificación de residuos peligrosos químicos ....................................................................... 78
5.5 Clasificación de los residuos peligrosos químicos .................................................................. 80
Conclusiones ..................................................................................................................................... 86
Bibliografía......................................................................................................................................... 88
Anexo ................................................................................................................................................ 90
Resumen
El presente trabajo describe el diseño de un modelo de planeación estratégica para un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) basado en la norma internacional ISO 14001:2004 para Lithoprints S.A
de C.V, una empresa dedicada a las Artes Gráficas que busca respaldar su compromiso con el
medio ambiente y con la sociedad asimismo busca gestionar de manera adecuada los recursos
para tener el menor impacto en el medio ambiente.
El procedimiento que se llevó a cabo para el diseño del modelo de planeación estratégica integra
todos los procesos de la empresa incluyendo las áreas administrativas y operativas. La
metodología utilizada se basa en los lineamientos establecidos en la norma internacional ISO
14001:2004.
Se propusieron procedimientos para la verificación, seguimiento, evaluación y cumplimiento del

Sistema de Gestión Ambiental así como; las acciones correctivas, preventivas, capacitación,
planes de manejo de residuos, planes de emergencia y planes de protección civil.
Con este trabajo se sientan las bases necesarias para el desarrollo de un sistema de gestión
ambiental que permita a la empresa Lithoprints aspirar a una certificación de la norma internacional
ISO 14001:2004 en un futuro.
i
Introducción
El problema de la contaminación ambiental figura entre las principales preocupaciones de la
sociedad mundial debido a los efectos nocivos que produce en la salud; y sin duda, la actividad
industrial es una de las principales causas de contaminación en el ambiente.
En la actualidad, las naciones más industrializadas han respondido a la contaminación de nuestro

planeta de diversas maneras; en su mayoría, han cambiado de enfoque para atacar el problema en
su origen, a través de la reducción y prevención de la contaminación mediante la aplicación de
nuevas tecnologías y metodologías, utilizando además, medidas concertadas para el manejo
adecuado de los residuos. En este sentido, y en respuesta a las numerosas evidencias de la grave
contaminación y otros problemas ocasionados por la mala administración empresarial, los
gobiernos en conjunto con las organizaciones han adoptado normativas y estándares que imponen
prácticas aceptables que avalan y garantizan la calidad de vida y del medio ambiente.
Estas medidas se reflejan en la creación de normas internacionales sobre gestión ambiental, que
tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión
Ambiental eficaz, que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, así como ayudar a las
organizaciones a lograr metas ambientales y económicas (Méndez Ortíz, 2009).
El presente trabajo de investigación cuyo tema es “Modelo de planeación estratégica para un

sistema de gestión ambiental ISO 14001 en Lithoprints” abordará el análisis del desarrollo de la
planeación para un sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004, sus procedimientos, planes de
manejo de residuos peligrosos y ahorro de energía.
Se decidió abordar el tema de aguas residuales conforme a entrevistas previas que se tuvo con el
jefe de seguridad e higiene y el responsable de la dirección quienes hicieron la observación de una
posible área de oportunidad al igual que en el tema de ahorro de energía.
Dentro de la administración que tiene Lithoprints con respecto a los desechos de aguas residuales
y la recolección de químicos está el procedimiento de manejo de residuos químicos y el plan de
manejo de residuos peligrosos sin embargo no están integrados a un sistema de gestión ambiental
esto no les permite la trazabilidad de su documentación ni de los resultados obtenidos, la empresa
busca la posibilidad de neutralizar los desechos químicos y poderlos catalogar como aguas
residuales. En el caso de energía, no tienen registros ni controles de su consumo de energía, solo
sus boletas de pago de luz. Es por eso que en el caso de las aguas residuales se busca no solo
integrar los planes y procedimientos sino disminuir o eliminar los desechos químicos. En
cuestiones de energía se diseñarán planes de disminución y ahorro.
ii
Cabe mencionar que, Lithoprints tenía ya una parte de Gestión Ambiental sustentada puesto que
cuenta con el registro de empresa socialmente responsable y con el certificado de industria limpia
expedidos por el municipio de Cuautitlán Izcalli sin embargo, no están implementados como un
sistema.
Como parte del desarrollo de un modelo de planeación estratégica para un sistema de gestión
ambiental, se crean procedimientos para la revisión por parte de la dirección general, con esto, se
pretende la alta dirección evalué y tome como decisión llevar el modelo de planeación estratégica a
una auditoría externa que pueda dar seguimiento para certificar a Lithoprints con la norma ISO
14001:2004.
En el Marco Metodológico se desarrolla el planteamiento del problema así como los objetivos
generales y específicos, las técnicas de investigación a emplear así como su justificación y la
hipótesis del tema de investigación.
En el Marco Referencial se habla acerca de la industria de las artes gráficas en México, su

situación y problemática, se menciona parte de la historia de la empresa, su misión, su visión y
actual política ambiental, el organigrama de la parte productiva de la empresa y una breve
descripción del proceso de producción para una caja plegadiza “común” que representa el 80% de
su producción, dentro de este proceso de producción se encuentra el objeto de estudio de esta
investigación.
En el Marco Teórico se aborda el temas de las familias de la norma internacional 1400 así mismo,
se hace énfasis a la norma ISO 14001:2004 en la que nos basamos para la elaboración de este
proyecto, los principios de la Norma ISO 14001:2004 que aplicaremos a la empresa Lithoprints, la
forma en que se desarrollara el proyecto y la metodología de planeación estratégica, así como las
posibilidades potenciales del ISO 14001:2004 aplicado a la empresa Lithoprints.
Por último se presenta el modelo de planeación estratégica y los requisitos del sistema de gestión
ambiental. Se hace referencia a los procedimientos de la empresa donde existe un problema y su
posible solución a implementar, en este capítulo podemos encontrar los puntos clave para el
sistema de gestión ambiental, donde se explica el proceso completo y los puntos a seguir para
conseguir una implementación adecuada del Sistema de Gestión Ambiental.
iii
Capítulo I Marco Metodológico
1.1 Planteamiento del problema
La actividad industrial ha tenido un papel protagónico en el desarrollo económico y social en

México, de tal manera que representa un factor fundamental en la generación y distribución de
riqueza, originando la creación de empleo y la incorporación de la población a sectores modernos
de la economía.
Uno de estos sectores atañe a la industria de la fabricación de empaques de cartón, la cual es

necesaria para el traslado y embalaje de productos de consumo de todo tipo. En la actualidad, esta
actividad se encuentra en un crecimiento constante, por lo cual, aumenta la necesidad de elaborar
empaques más adecuados para que los productos lleguen en buen estado hasta nuestras manos.
Debido a este crecimiento se pretende realizar el diseño de un sistema de gestión ambiental, con
el fin de conocer cuáles son los impactos en el ambiente derivados de la fabricación de empaques
de cartón, así como el riesgo en las personas involucradas directa e indirectamente en los
procesos productivos, para poder definir un compromiso ambiental que permita minimizar sus
impactos y establecer los procedimientos necesarios para cumplirlos.
1.2 Objetivos
Objetivo general
Elaborar una propuesta de desarrollo de un sistema de gestión ambiental con base en la norma
ISO 14001 en la empresa Lithoprints.
Objetivos específicos
 Identificar los aspectos ambientales relacionados con las actividades y procesos de la

empresa.
 Definir los procesos necesarios para el uso eficiente de energía eléctrica en la operación
diaria de la organización.
 Definir las estrategias para reducir el consumo de agua en los servicios de la empresa.
1
 Definir la estrategia para minimizar la generación de desperdicios y residuos de
producción.
 Establecer y mantener los procedimientos que den cumplimiento a los requisitos de la
Norma ISO 14001:2004.
1.3 Técnica de investigación a emplear
Para efectos de la presente investigación se emplean técnicas de investigación de campo,

observación de procesos, y desarrollo de procedimientos dentro de la empresa.
Uno de los instrumentos de la investigación de campo es la observación y la recopilación de

información, la cual permitirá conocer desde el proceso más sencillo hasta las variables culturales y
económicas que podrán intervenir en la aceptación del sistema de gestión ambiental en Lithoprints.
Se elabora un plan o diseño de investigación que se lleva a cabo en la empresa Lithoprints, donde
se recolectan y analizan datos acerca de los procesos del sistema de gestión ambiental que se
emplean en el lugar.
Y por último, se seguirán los lineamientos establecidos por la norma ISO 14001:2004
1.4 Justificación
Debido al impacto que ha tenido la empresa Lithoprints en el ámbito del empaque, esta ha
adquirido contratos con empresas líderes en la rama automotriz, farmacéutica y alimenticia.
Para cumplir con el objetivo del proyecto el equipo de trabajo ha considerado que la idea del
mismo, es una oportunidad para aplicar sus propias habilidades en el diseño de un modelo de
planeación estratégica para desarrollar el sistema de gestión ambiental ISO 14001 en la empresa.
Diversas herramientas pueden ser utilizadas para la elaboración de un plan estratégico, para que
los proyectos que se deciden emprender estén enfocados en el cumplimiento de la visión y éxito de
la empresa.
El propósito es diseñar la estrategia de la empresa Lithoprints, para que vincule las variables que
interviene en el desarrollo de su especialización técnica en los proyectos que ejecuta y la
importancia de los criterios que se requiere para escoger los materiales adecuados para el
2
desarrollo de su sistema de gestión ambiental, de modo que pueda cumplir, la satisfacción de sus
clientes en calidad, tiempo y costo.
El modelo que se utiliza para el diseño del sistema de gestión ambiental que implica el desarrollo
de la metodología y aplicación del sistema de gestión ambiental, será el que determine la
planeación estratégica de la organización.
El proyecto parte del supuesto, de que su desarrollo tendrá repercusiones positivas en el ámbito
social, ambiental y económico, en la medida, en que implica de manera inmediata el compromiso
con la sociedad y el medio ambiente.
El proyecto justifica su propósito desde el momento en que los estudiantes de la UPIICSA tienen la
oportunidad de aportar sus conocimientos de la siguiente manera:
 La Licenciatura de Ingeniería Industrial, aportará sus conocimientos referentes a los

sistemas de gestión ambiental, basado en el desarrollo e implementación del sistema,
tomando en cuenta la estructura y medio de trabajo de la empresa para que llegue a un su
aprovechamiento óptimo y cuidado del ambiente.
 La Licenciatura en Administración Industrial con conocimiento en sistemas de gestión de

calidad y seguridad e higiene utilizará dichas herramientas para la investigación de normas
necesarias en el proyecto. Además de verificar los procesos y procedimientos con el apoyo
de los conocimientos adquiridos en cuanto a la gestión de proyectos.
 La Licenciatura de Ingeniería en Transporte, aportará sus conocimientos referentes al

manejo y transporte de residuos químicos dentro de la empresa, así como los
procedimientos necesarios en el traslado y embalaje de los mismos para prevenir riesgos y
accidentes.
1.5 Hipótesis
El sistema de gestión ambiental basado en norma ISO14001:2004, brindará a Lithoprints una

plataforma robusta para gestionar todos los procesos que tengan un impacto con el medio
ambiente.
3
Tomando en cuenta lo que se tiene en la empresa actualmente, se implementará el sistema de
gestión ambiental complementando la documentación y los procesos para poder llegar al óptimo
funcionamiento del sistema ya con todos los requerimientos necesarios.
4
Capítulo II Marco Contextual
2.1 Las Artes Gráficas en México
Actualmente la industria de las artes gráficas en México se encuentra en crisis, con la entrada de
materias primas provenientes de china, no dejan a los proveedores nacionales opción para la
competitividad, la calidad de la materia prima como cartón, papel, tintas y solventes se ve
disminuida con tal de obtener un costos más accesibles para la industria. Esto se refleja en mayor
desperdicio de papel y muchas veces, la avería de maquinaria, trayendo consigo más inversión en
mantenimiento y en gasto de aceites y refacciones. Si bien es sabido que los solventes como el
Wash y R-7 pudieran extender su vida útil y reutilizarlo, cuando baja la calidad de los productos,
solo se puede usar una o dos veces.
2.2 Introducción a la empresa
La empresa de artes gráficas Lithoprints, fue creada hace más de 25 años con el objetivo de
convertirse en especialistas en el diseño, impresión, producción y distribución de cajas plegadizas
de cartón y microcorrugado. Actualmente, atiende las necesidades de empaque y presentación de
empresas líderes de los sectores: alimenticio, farmacéutico, automotriz y de productos del hogar,
cubriendo cada uno de los requerimientos necesarios para su producción.
La infraestructura con que cuenta la empresa le permite ofrecer impresión offset, troquel, desbarbe,
pegado, acabado y empalme de cajas de todos tamaños. Asimismo, dispone de distintas
variedades de cartón, cada una con diferentes virtudes.
En muy poco tiempo, Lithoprints se ha convertido en uno de los cinco líderes de la industria, tanto
en capacidad productiva como en participación de mercado, resultado del compromiso ante sus
clientes, el ambiente y su comunidad, así como su apuesta por invertir en tecnología y recursos
humanos de vanguardia.
Lithoprints cuenta con maquinaria y tecnología de punta, así como un estricto control de calidad y
una amplia superficie de capacidad productiva. El lugar y el equipo dan a Ia empresa capacidad,
5
calidad y autonomía necesarias para realizar proyectos complejos y de alto volumen de una
manera profesional, eficiente y eficaz.
Finalmente, en Lithoprints el recurso humano, los procesos, la calidad y el consumidor son las
bases para generar todas las mejorías, desde optimización de recursos y mejoras de flujo de
producción hasta estrategias comerciales sin dejar atrás el compromiso con la sociedad y el medio
ambiente.
2.2.1 Catálogo de productos
La infraestructura con la que cuenta Lithoprints permite ofrecer impresión offset, troquel, desbarbe,
pegado, acabado y empalme de cajas de todos tamaños.
Asimismo, dispone de distintas variedades de cartón, cada una con diferentes virtudes:
 Caple gris
Beneficia a la economía y el ambiente mediante el reciclaje. Material reciclado, calibre de 12 a 28

puntos, textura semi áspera con apariencia semi blanca. También es llamado caple café.
 Caple blanco
Proyecta una imagen de limpieza y blancura. Material parcialmente reciclado, calibre de 12 a 24

puntos, textura semi lisa con apariencia blanca.
 Sulfatada
Concede lujo, prestigio y estatus a las marcas. Material fibra virgen calibre 10 a 24 puntos, textura
lisa y con alta blancura.
 Microcorrugado
Garantía de fuerza, rigidez y protección al producto. Se pueden crear varias combinaciones a partir
de dos papeles de 90 a 160 gramos, según las necesidades de cada producto. Además, se puede
agregar una tercera capa de cualquiera de las opciones antes mencionadas (gris, blanco o
sulfatada).
6
2.3 Filosofía de la organización
Misión
El propósito y la finalidad de Lithoprints es ser líder en la producción de caja plegadiza y

microcorrugado, manteniendo una propuesta clara de calidad con mejora continua, que permite
involucrar a todos los empleados y accionistas en un fin común.
Visión
Mantener y ampliar el ritmo de inversiones de tecnología de punta así como en capital humano
para conservar o en su caso incrementar la participación en un porcentaje del 5% anualmente de
los actuales clientes, siempre que sus demandas se lo permitan.
2.4 Organigrama de la empresa
Dirección
General
Representante Comité de
de la Dirección Calidad
Coordinador de
Gerencia de Gerencia de Gerencia de Jefe de
seguridad e
ventas producción calidad mantenimiento
higiene
Representante
Secretaria Jefe de calidad Vigilancia Mecánicos
de ventas
Encargado de Auditores de Mantenimiento a

Jefes de turno Electromecánicos
almacén de calidad instalaciones
producto
terminado
Arreglistas de Revisión y
Limpieza
suaje acabado
7
2.5 Proceso de trabajo
En la fabricación de cajas plegadizas, son utilizadas maquinas completamente computarizadas y

sistemas avanzados de control de producción que permiten garantizar a los clientes cumplimiento y
confiabilidad en la entrega de pedidos. Todos estos procesos de producción son llevados a cabo
bajo la estricta supervisión del departamento de calidad dentro de la planta donde se realiza un
continuo control de inspección, análisis y seguimiento de todos los productos y materiales.
El proceso de la fabricación de cajas plegadizas se lleva a cabo mediante la utilización de una

máquina cuyo insumo principal son las bobinas de papel. Esta máquina se denomina corregidora, y
tiene la capacidad de transformar el papel en placas cartón corrugado.
Para el proceso de fabricación de cajas y embalajes se utilizan las placas de la corregidora, las
cuales con la ayuda de máquinas de conversión, se imprimen y cortan de acuerdo a los
requerimientos de cada cliente.
El proceso fabricación se describe a continuación:
N° Proceso Descripción
Como primer paso el cliente realiza un pedido, el cual es canalizado
al área de ingeniería, donde el personal técnico de la empresa se
encarga de realizar el diseño del material, así como la explosión de
Orden de Producción
1 materiales, al tiempo de determinar y programar su desarrollo en el
plan de producción.
Es el inicio de todo el proceso, una vez aprobado el diseño del

2 producto, se elaboran placas CTP, sigla del inglés computer to plate,
Preprensa
esta técnica de elaboración de placas muy utilizada hoy en las
imprentas
.
Se utiliza una máquina (guillotina programable), que tiene la función

de cortar pliegos a escuadra (un corte fino para que a la hora de la
3 Corte impresión no tenga problemas). Ésta trabaja a base de cuchillas y
presión, corta los pliegos a medida de la impresión que se desee y la
capacidad de cortar fardos (cilindros) de 500 pliegos.
8
Se trata de un ingenioso sistema que se aprovecha del hecho de que
el agua y los aceites no se mezclan. Durante la impresión se trabaja
con tintas que usan aceite como base, y con agua. La zona de la
placa, de aluminio o plástico, que contiene la imagen absorberá la
tinta repeliendo el agua, mientras que el resto recibirá el agua,
4 Impresión rechazando la tinta. Esta placa, habitualmente un rodillo, no imprime
directamente la hoja; el sistema offset es un método de impresión
indirecto. En lugar de ello, la tinta se transfiere a otro rodillo, llamado
mantilla, que a su vez será el encargado de entintar el papel. De
hecho es este rodillo intermedio el que da nombre al sistema de
impresión: "offset"
La impresión offset se realiza mediante planchas metálicas

(generalmente de aluminio) tratadas y fijadas sobre cilindros, de
modo que hay una plancha por cada color que se quiera representar,
o en el caso de la fotocromía, por cada uno de los cuatro colores
(cian, magenta, amarillo y negro). De este último modo se obtiene
Offset
papel impreso con imágenes a todo color superponiendo, mediante
5 varias pasadas, las distintas tintas sobre el soporte. La cantidad, y
proporciones, de cada una de las tintas básicas que se usan en el
proceso de impresión
El proceso de la fabricación del cartón corrugado se lleva a cabo

6 Microcorrugadora mediante la utilización de una máquina cuyo insumo principal son las
bobinas de papel. Esta máquina se denomina corrugadora, y tiene la
capacidad de transformar el papel en placas cartón corrugado
El proceso es como una receta de cocina en donde se le agregan

7 varios ingredientes, la mezcla está compuesta de agua, almidón,
Área de cocina sosa y borox los cuales forman una especie de engrudo que sirve
para unir o pegar los caples con el vapor de agua generado por la
Máquina.
8 Empalmadora El proceso de empalme consiste en adherir la placa de cartón con la

hoja ya impresa del producto.
9 La suajadora es una máquina de corte que permite darle forma a la

Suaje caja y también que el proceso de armado sea más fácil. Cuando la
caja lleva pegamento es más fácil ensamblarla que ármala.
10 Después de pasar por la maquina pegadora que es donde se

Máquina pegadora ensambla la caja puede ser pegada o grapada dependiendo de la
necesidad del cliente.
11 Ya que se cortó y pasó por todo el proceso el caple vuelve a ser

Producto terminado
reutilizado para nuevamente procesar el cartón.
9
2.5.1 Maquinaria y equipo
En Lithoprints se cuenta con la siguiente maquinaria:
No. Equipo/maquinaria Ubicación Cantidad Capacidad Unidad
1 Offset 121 Proceso 1 400 HP

6 Microcorrugado Proceso 1 400 HP
7 Suajadoras Proceso 6 200 HP
8 Generador de vapor Proceso 1 60 CC
9 Generador de vapor Proceso 1 30 CC
10 Pegadoras Proceso 11 330 HP
11 Acetato de ventana Aux. Proceso 1 7 HP
12 Dobladoras Aux. Proceso 1 7 HP
13 Guillotina Aux. Proceso 2 10 HP
2.6 La energía en México
La Energía Eléctrica en México se considera estratégica para la soberanía nacional. Existen

limitaciones para la participación privada y se permite a las empresas extranjeras operar en el país
sólo a través de contratos de servicio específicos. Según establece la Constitución, el sector
eléctrico es de propiedad federal y es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien controla
esencialmente todo el sector. Los intentos de reformar el sector se han enfrentado tradicionalmente
a una gran resistencia política y social en México, donde los subsidios para consumidores
residenciales absorben considerables recursos fiscales.
Actualmente existen en México dos empresas estatales de energía eléctrica: Comisión Federal
de Electricidad (CFE) quienes, se supone, garantizan el acceso de energía eléctrica al 97 % de la
población mexicana. Es pública y descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La CFE genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica con alrededor de 900 mil
nuevos clientes cada año.
La CFE ha unificado los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional,
normalizando los voltajes de operación para estandarizar los equipos, reducir sus costos y los
tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado. Ha unificado también la frecuencia a 60 hertz
en todo el país y se han integrado los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado
Nacional. Aunque se supone que a través del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se
10
garantiza la seguridad, calidad y economía del suministro de energía eléctrica en el Sistema
Eléctrico Nacional, en las comunidades indígenas y rurales continúa la variación de voltaje, los
cortes al suministro de energía eléctrica y las altas cuotas que llegan a oscilar entre 500 a 10 mil
pesos o más en hogares que cuentan con unos cuantos focos. De ahí que tan sólo en Chiapas, en
al menos 60 % de los municipios, existe resistencia de la población a pagar los recibos de luz.
La CFE genera energía por medio de tres fuentes: centrales hidroeléctricas, termoeléctricas,
eólicas y nucleares. Al iniciar el año 2007 la CFE cuenta con una capacidad efectiva instalada para
generar energía eléctrica de 47,857.29 Megawatts (MW) que se dividen de la siguiente forma:
Centrales Termoeléctricas de Productores Independientes (PIE): 10,386.90 MW. Básicamente por

empresas trasnacionales extranjeras, quienes generan el 21.7 % del total de la capacidad efectiva
instalada de energía con 20 centrales en operación comercial, la mayoría a partir del año 2000. Es
decir, en tan sólo 7 años las trasnacionales generaron alrededor de 10 mil MW mientras que la
CFE sólo aumentó su producción en 2,569 MW, en el mismo período.
Desde las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, llevada a cabo en
1992, el sector privado en la generación de energía eléctrica en México ha crecido
sustancialmente, especialmente el extranjero, bajo la figura de productores externos de energía,
autoabastecimiento, cogeneración, importación y exportación. En 1997, la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) otorgó el primer permiso bajo la modalidad de productor independiente a la
trasnacional estadounidense AES para la planta Mérida III por una capacidad de 532 MW, cuya
entrada en operación fue en 2000, año en que los permisos en esa modalidad era de 6 mil 200
MW, y cuatro años más tarde, la capacidad aumentó al doble.
En 2004 la capacidad autorizada fue de 12 mil 557 MW. Actualmente el capital privado tiene una
capacidad de generación de 21 mil 468 MW, equivalente al 46.5 % del total de la energía eléctrica
que se produce en México, con un total de 494 permisos vigentes en las diversas modalidades
como producción independiente, cogeneración y autoabastecimiento, entre otras figuras según la
Secretaría de Energía (Sener). De ellos el 93.7 % están en operación con una capacidad de 16 mil
801 mega vatios. Para los permisos vigentes la participación del gas natural es del 87.2 % y un 4.3
% en combustóleo, el segundo combustible en importancia.
11
2.7 Aguas residuales en México
Las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales e industriales. Las primeras

corresponden a las que son manejadas en los sistemas de alcantarillado municipales urbanos y
rurales, en tanto que las segundas son aquellas descargadas directamente a los cuerpos
receptores de propiedad nacional, como es el caso de la industria autoabastecida.
Con el objeto de preservar la calidad del agua, se construyen plantas para tratar el agua antes de
su descarga a los ríos y cuerpos de agua. En el año 2010, las 2,186 plantas en operación en el
país trataron 93.6 metros cúbicos por segundo, es decir el 44.76% de los 209.1 metros cúbicos por
segundo recolectados en los sistemas de alcantarillado.as residuales se clasifican en municipales
e industriales. Las primeras corresponden a las que son manejadas en los sistemas de
alcantarillado municipales urbanos y rurales, en tanto que las segundas son aquellas descargadas
directamente a los cuerpos receptores de propiedad nacional, como es el caso de la industria
autoabastecida.
En algunas zonas puede ser realmente muy grande la extracción y causar serios problemas. La
extracción del agua de ríos ha llegado a ser tan intensa que algunos de los grandes ríos como el
Colorado, que descarga en el Golfo de California, el Ganges, en la India, el Nilo en Egipto y el
Huang He (Amarillo) en China, en la parte seca del año ya no descargan agua al mar. Quizá uno
de los casos más emblemáticos y críticos que podemos señalar es lo que ocurrió con el Mar Aral
localizado en el centro de Asia. Este mar recibía el agua de dos ríos importantes: el Syr Darya y el
Amu Darya; alrededor de 1920 se decidió desviar parte del caudal de estos ríos para abastecer
enormes zonas de riego para producir melón, arroz, cereales y algodón.
Hoy en día estos ríos vierten en el Mar Aral sólo un 6% de la descarga que tenían antes de 1960,
como resultado, la superficie de este mar se ha reducido en un 60%, su volumen en casi un 80% y
su profundidad en unos 15 metros.
Dejando un poco atrás este desafortunado ejemplo de mal manejo del agua, regresemos al tema
de cómo saber cuánta agua estamos utilizando. La forma más sencilla de medir qué tan
intensamente estamos usando el agua que tenemos es relacionando el agua que usamos entre el
agua disponible. Este indicador se conoce como “grado de presión” y no es sino el porcentaje que
representa el volumen de agua extraído tanto de aguas superficiales como subterráneas con
respecto al agua disponible.
12
La calidad del agua, independientemente de su uso, depende principalmente de los materiales y
sustancias que lleva disueltos o en suspensión y de los organismos que ahí se encuentran. Esto
significa que para determinar la calidad del agua necesitamos conocer algunas características que
afectan su posible uso como, por ejemplo, el oxígeno que lleva disuelto, la cantidad de partículas
suspendidas, la cantidad y tipo de sales disueltas, la presencia y concentración de compuestos
tóxicos y las bacterias y otros tipos de microorganismos que lleva. Cuando el agua tiene
incorporada materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos industriales o
domésticos que alteran las características naturales del agua, se dice que está contaminada.
Para monitorear la calidad del agua en las playas mexicanas se utilizan organismos indicadores
que muestran el grado de contaminación del agua de mar y el riesgo que se corre al nadar en ella.
Los enterococos son microorganismos que se encuentran normalmente en el tracto gastrointestinal
del hombre y los animales de sangre caliente.
Estas bacterias son excretadas en las heces, por lo que su presencia en el ambiente indica una
probable contaminación de origen fecal. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, si las
aguas tienen entre 201 y 500 enterococos en 100 mililitros de agua se consideran no
recomendables para uso recreativo, mientras que valores mayores a 500 enterococos representan
riesgo sanitario, dicho en otras palabras, si te metes a esa agua corres riesgo de pescar una
enfermedad.
En general, el problema de la contaminación del agua podríamos atacarlo de tres formas:
 Disminuyendo la cantidad de agua residual que se produce y la concentración de

contaminantes que tienen estas aguas.
 Reduciendo los contaminantes que llevan las aguas antes de ser vertidas a los ríos, lagos
y mares a través de un tratamiento que retenga o elimine los contaminantes.
 Cuidando que los ríos, lagos y mares se mantengan en buenas condiciones para que
puedan de manera natural procesar una buena parte de los desechos que son vertidos en
ellos.
13
Reducir la cantidad de agua que usamos para nuestras labores diarias (incluyendo a los
industriales y agricultores) es una medida que más temprano que tarde vamos a tener que hacer.
Desafortunadamente una práctica común ha sido la de utilizar indiscriminadamente el agua ya que
nos resulta muy barata, al menos más barata de lo que nos resultaría adquirir equipos o desarrollar
infraestructura que permita ahorrarla. Mientras a un agricultor, industrial o un usuario citadino le
salga más barato comprar el agua que necesita que modificar su tecnología para hacer un uso más
eficiente de ella, no le va a preocupar ahorrar agua.
Para resolver el problema del agua debemos tener una actitud solidaria de la sociedad, Si
esperamos a que el vecino actúe para hacerlo nosotros no vamos a llegar a ninguna parte.
También debemos considerar que por diversos motivos no todos tenemos la misma capacidad de
acceso al agua ni la capacidad de pagarla. El hecho de que uno pueda pagarla no debe
interpretarse como un derecho a desperdiciarla. Paradójicamente, las personas que no tienen
acceso al agua pagan mucho más por ella que los que tienen la fortuna de disponer de ella a
través del sistema de agua potable de la ciudad.
14
Capítulo III Marco Teórico
3.1 Norma ISO
La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés (International
Organization for Standardization), es una federación mundial que agrupa a representantes de cada
uno de los organismos nacionales de estandarización, y que tiene como objeto desarrollar
estándares internacionales que faciliten el comercio internacional.
Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los procesos de un
proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se reduce en gran medida, y si los
estándares de calidad son los mismos para todo el mundo, el comercio entre empresas de
diferentes países puede potenciarse en forma significativa.
De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones reforzaba la necesidad
de contar con estándares universales de la calidad. Sin embargo, no existía una referencia
estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de
calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servicio.
Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces la encargada de
desarrollar y publicar estándares voluntarios de calidad, facilitando así la coordinación y unificación
de normas internacionales e incorporando la idea de que las prácticas pueden estandarizarse tanto
para beneficiar a los productores como a los compradores de bienes y servicios. Particularmente,
los estándares ISO 9000 han jugado y juegan un importante papel al promover un único estándar
de calidad a nivel mundial.
Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia de
normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad:
ISO 9000: Sistemas de gestión de calidad
Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad en diseño,

fabricación, inspección, instalación, venta, servicio post venta, directrices para la mejora del
desempeño.ISO 10000: Guías para implementar sistemas de gestión de calidad/ reportes técnicos.
15
3.2 Familia de Normas ISO 14000
ISO 14000 es un conjunto de Normas Internacionales de carácter voluntario, orientadas hacia la

gestión efectiva del medio ambiente en las organizaciones. Implica el desarrollo de requisitos
concretos de los sistemas de gestión ambiental, la auditoría ambiental, el eco-etiquetado y el ciclo
de vida de productos, servicios y procesos dentro de las aspiraciones de las organizaciones.
Orígenes de la serie ISO 14000
La creación de la ISO 14000 surge a principios de la década de los noventa, la demanda industrial
de una norma internacional para los sistemas de gestión del medio ambiente movió a la
organización internacional de normalización para la creación de un comité técnico. Su función
consistía en reunir a representantes de varios países, para llegar a un consenso acerca de una
norma voluntaria que pudiera ser utilizada por todos los países participantes.
Dentro de las diversas normas publicadas, la ISO 14001, norma de sistema de gestión ambiental,
es la más conocida y la única que se puede certificar. De esta forma, la certificación del
suplemento 14001 es la evidencia que las Empresas poseen un sistema de gestión ambiental
(SGA) implementado, pudiendo mostrara través de ella su compromiso con el medio ambiente. En
los últimos 20 años, ISO ha publicado más de 350 normas sobre aspectos específicamente
ambientales, como calidad del aire, agua y suelo, así como sobre las emisiones de humo de los
vehículos. Sus métodos de ensayo, reconocidos internacionalmente, han provisto las bases para
una evaluación seria de la calidad del ambiente en todo el planeta.
Ciertamente, las preocupaciones ambientales no son un problema nuevo para ISO. Lo que es
nuevo es el sistema de gestión ambiental que está siendo desarrollado por ISO y que está
teniendo como consecuencia la serie de normas ISO 14000.
El enfoque genérico de sistemas exitosamente iniciado por las ISO9000 de Gestión de la Calidad
permite una evaluación precisa y una comparación de las medidas tomadas por las organizaciones
para encarar su responsabilidad con relación al ambiente. Como el criterio para la elaboración de
normas internacionales está basado en el consenso internacional de los distintos interesados la
industria, el gobierno y los especialistas ambientales, las normas ayudarán a prevenir, que
requerimientos nacionales divergentes se conviertan en barreras técnicas al comercio, mientras
16
que permitirá a quiénes las pongan en práctica demostrar el cumplimiento de las metas
ambientales.
Norma ISO 14001:2004 y su relación con la familia ISO 14000
Normas ISO 14020: Eco-etiquetas
Las normas ISO 14020 contienen información sobre las etiquetas y declaraciones ambientales, en
el siguiente cuadro se explica los puntos más relevantes de estas normas y su relación con el
sistema de gestión ambiental (SGA).
Normas ISO serie14020: Etiquetas y declaraciones ambientales

Norma Objetivo Eco- etiquetado
ISO 14020 Principios Generales
Tipo II: Enunciados, símbolos o gráficos que
describen características ambientales
Etiquetado ambiental Tipo II. Auto específicas del producto, esté tipo de
ISO 14021
declaraciones ambientales. declaración ambiental puede ser difícil de
interpretar para los consumidores y puede
generar disputas legales.
17
Tipo I: Identifican productos de una
categoría seleccionada, cumplen criterios
Etiquetado ambiental Tipo I. Principios ambientales predeterminados para
ISO 14024
y procedimientos. demostrar su excelencia ambiental.
Selectivo, sólo un 25% de productos en el
mercado satisfacen los criterios
Tipo III: Es información ambiental
Declaraciones ambientales Tipo III.
ISO 14025 cuantificada y comparable, basada en las
Principios guía y procedimientos
normas ISO 14040 y 14043
Normas ISO 14030: Evaluación del desempeño ambiental
El objeto de la norma ISO 14030 es proporcionar directrices sobre el diseño y el uso de la

evaluación del desempeño ambiental dentro de una organización. Además es una norma aplicable
a todas las organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, ubicación y complejidad. La
evaluación del desempeño ambiental (EDA) asiste a las organizaciones a:
 Determinar las acciones necesarias para alcanzar sus objetivos y metas ambientales.
 Identificar los aspectos ambientales significativos.
 Seleccionar indicadores para medir el desempeño ambiental.
 Identificar oportunidades de mejora en la gestión de sus aspectos ambientales.
 Identificar tendencias en su desempeño ambiental.
 Aumentar la eficacia y eficiencia de la organización.
 Identificar oportunidades estratégicas de cambio.
La norma ISO 14030 describe dos categorías básicas de indicadores para apoyar la evaluación del
desempeño ambiental (EDA):
 Indicadores de desempeño ambiental (IDA);

 Indicadores de condición ambiental (ICA).
Un indicador de condición ambiental (ICA) es una expresión específica que proporciona

información sobre la condición ambiental local, regional, nacional o global. En otras palabras, nos
da información relativa al ambiente en determinada zona. La elección del ICA debería estar
relacionada con las actividades, productos o servicios de la organización.
Un indicador del desempeño ambiental (IDA) es una expresión específica que proporciona
información sobre el desempeño ambiental de una organización. Estos indicadores están
18
directamente relacionados con las actividades, productos y servicios de la organización. Esta
categoría se subdivide en:
 Indicadores de desempeño de gestión (IDG).

 Indicadores de desempeño operacional (IDO).
Normas ISO 14040: Ciclo de vida
En los últimos años se ha desarrollado un enfoque sistémico para el análisis de los impactos
ambientales asociados a procesos y productos. Los procesos industriales no sólo generan
residuos, sino que también consumen recursos naturales, requieren infraestructura de transporte,
utilizan insumos químicos, agua y energía, y generan productos que deben ser transportados,
consumidos y, en algunos casos, reutilizados antes de su eliminación final.
El análisis del ciclo de vida (ACV) consiste en evaluar cada uno de los efectos ambientales
generados a lo largo de la vida del producto, vale decir, desde las fuentes de recursos primarios,
hasta el consumo y disposición final. Ello permite identificar los impactos sobre los diferentes
compartimentos ambientales más allá de los límites de la planta productiva. Dichos impactos
inducidos pueden, en muchos casos, ser de mayor relevancia que aquellos ocasionados
directamente por el proceso de manufactura del producto.
En su forma actual, el ACV constituye una herramienta de gestión ambiental y diseño de procesos
menos contaminantes. Ha sido incorporado en el desarrollo de los sistemas de eco etiquetado, en
la formulación de guías para el desarrollo de “productos ambientalmente favorables” y en las
normas ISO. Las normas ISO poseen varios estándares asociados a la conducción de ACV:
 Norma ISO 14040: Presenta los principios generales y requerimientos metodológicos del
ACV de productos y servicios.
 Norma ISO 14041: Guía para determinar los objetivos y alcances de un estudio de ACV y
para realizar el análisis de inventario.
 Norma ISO 14042: Guía para llevar a cabo la fase de evaluación de impacto ambiental de
un estudio de ACV.
 Norma ISO 14043: Guía para la interpretación de los resultados de un estudio de ACV.
19
 Norma ISO 14048: Entrega información acerca del formato de los datos que sirven de base
para la evaluación del ciclo de vida.
 Norma ISO 14049: Posee ejemplos que ilustran la aplicación de la guía ISO 14041.
La siguiente tabla muestra las aplicaciones de un análisis del ciclo de vida.
Aplicaciones Análisis y valoración
Minimización de residuos •Cambios en las materias primas.
•Nuevos materiales
•Nuevos procesos de fabricación.
Diseño de productos •Nuevas características de uso.
•Nueva presentación.
•Eco etiqueta.
•Características propias.
Proyectos y procesos •Alternativas.
•Opciones de mejora.
•Opciones de mejora.
•Cambios de fabricación.
Materias Primas
•Cambios de uso.
•Nuevos combustibles.
3.3 Norma ISO 14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental
Es una norma de aplicación voluntaria, que establece los requisitos legales que debe cumplir una
organización para gestionar la prevención de la contaminación y el control de las actividades,
productos y procesos que causan o podrían causar impactos sobre el medio ambiente, y además,
para demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento de su compromiso fundamental y respeto
por el ambiente.
La norma ISO 14001, nace como respuesta a la preocupación mundial por el medio ambiente y la
proliferación de normativas ambientales regionales. Es en este contexto, surge la necesidad un
indicador universal para evaluar los esfuerzos de una organización por alcanzar una protección
ambiental confiable y adecuada.
20
Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14001 no fijan metas ambientales para
la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel
mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al
interior de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al
medio ambiente.
Aspectos principales de los sistemas de gestión
ISO 9001 ISO 14001

 Características de calidad de productos  Aspectos medioambientales (de
y procesos. operaciones, actividades y productos)
 Requisistos del cliente.  Requisitos legales.
 Requisitos legales del producto.  Requisitos relacionados con las partes
 Requisitos relacionados con el uso interesadas.
previsto.  Requisitos determinados del análisis
 Requisitos determinados por la del riesgo de afectación al medio
organización ambiente.
La norma ISO 14001 describe los requerimientos básicos de un sistema de gestión ambiental. Esta
es la norma que las compañías deberán implementar y sobre la cual deberán decidir ya sea hacer
un auto declaración de conformidad con la norma o requerir la certificación mediante una tercera
instancia. ISO 14004, en cambio es un estándar guía que proporciona a las empresas información
valiosa para la implementación de un sistema de gestión ambiental.
A continuación se describen los 4 puntos de mejora continua de la norma ISO 14001.
 Planificación.
La planificación de un sistema de gestión ambiental consiste en establecer objetivos y procesos

necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización,
identificando las repercusiones sobre el medio ambiente y estudiando su adecuación con ella. De
la planificación se derivan otros apartados, que son definir los aspectos ambientales significativos,
los requisitos legales, los objetivos y metas del sistema de gestión ambiental.
Dentro de la planificación existen otros puntos importantes que son los aspectos ambientales
significativos, que son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización,
que puede interactuar con el medio ambiente. La norma menciona en este apartado, la
identificación de aspectos ambientales de las actividades de la organización, que pueda controlar y
sobre lo que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental.
21
 Implementación y operación.
La implementación y operación de un sistema de gestión ambiental es la etapa donde se desarrolla

el sistema de gestión ambiental en una organización. Para una correcta operación, la organización
debe asignar y definir la estructura y las responsabilidades para todas las áreas y las tareas de la
organización, en relación con el sistema de gestión ambiental. La norma ISO 14001 ha establecido
6 puntos para llegar a una mejor comprensión del mismo.
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.
 Comunicación.
 Documentación del sistema de gestión ambiental.
 Formación, sensibilización y competencia profesional.
 Control de la documentación.
 Control operacional.
 Verificación.
Este punto se refiere al seguimiento y la medición de los procesos del sistema para comprobar su
grado de implantación y su eficacia, informando de los resultados a las áreas correspondientes.
 Revisión por la dirección.
La revisión por la dirección se refiere a la evaluación global del sistema de los que surgirán las
decisiones para tener una mejora continua en el sistema de gestión ambiental. La dirección es la
encargada de realizar las evaluaciones correspondientes en intervalos de tiempo definidos, para
así controlar que se estén cumpliendo los objetivos. La revisión es vital para el éxito de un control
ambiental, ya que brinda el nexo entre la política, las metas y los resultados ambientales. La
revisión debe enfocarse en:
Modelo sintético de sistema de gestión ambiental según norma ISO 14001:2004
22
3.4 Principios de la norma aplicados a la industria
Para las empresas
La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el desarrollo de sus
productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus sectores, permitiendo así a los
industriales concurrir cada vez más libremente y con eficacia en muchos más mercados del mundo.
Ahorro de costes: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del coste a través de la reducción de
basuras y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la electricidad, el agua y el
gas. Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles multas
y penas futuras por incumplimiento de la legislación medioambiental, y a una reducción del seguro
por la vía de demostrar una mejor gestión del riesgo.
Reputación: como hay un conocimiento público de las normas, también puede significar una
ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales.
Involucrar al personal: se mejora la comunicación interna y puede encontrar un equipo más

motivado a través de las sugerencias de mejora medioambiental.
23
Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y mejorar el
funcionamiento medioambiental en las empresas.
Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen con una
serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios.
Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la ISO
9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una más efectiva y eficiente
gestión de sistemas en general.
Para los gobiernos
Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la
salud, la legislación sobre seguridad y calidad medio ambiental.
Para los países en vía de desarrollo
Las Normas Internacionales constituyen una fuente importante del know-how tecnológico,
definiendo las características que se esperan de los productos y servicios a ser colocados en los
mercados de exportación, las Normas Internacionales dan así una base a estos países para tomar
decisiones correctas al invertir con acierto sus escasos recursos y así evitar malgastarlos.
Para los consumidores
La conformidad de productos y servicios a las Normas Internacionales proporciona el

aseguramiento de su calidad, seguridad y fiabilidad.
Para cada uno
Las Normas Internacionales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida en general asegurando
que el transporte, la maquinaria e instrumentos que se usan son sanos y seguros.
24
Para el planeta que habitamos
Porque al existir Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad de suelo, así como
sobre las emisiones de gases y la radiación, se puede contribuir al esfuerzo de conservar el medio
ambiente.
La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de mercado. El trabajo es
realizado por expertos provenientes de los sectores industriales, técnicos y de negocios que han
solicitado las normas y que posteriormente se proponen emplear.
Estos expertos pueden unirse a otros con conocimientos relevantes, tales como: los
representantes de agencias de gobierno, organizaciones de consumidores, las academias, los
laboratorios de pruebas y en general expertos internacionales en sus propios campos.
3.5 Metodología de planeación estratégica
 Inicio de ciclo
Se planeó una reunión con los directivos de Lithoprints en donde se menciona a través de una
presentación los principios y beneficio que modelo de planeación estratégica para un sistema de
gestión ambiental ISO 14001 en Lithoprints, se hizo un compromiso de los integrantes del equipo
con los directivos para dar acceso a los elementos que estén relacionados con los sistemas de
producción y cuestiones ambientales que lleve la empresa actualmente.
Se organizaron los recursos para poder asistir dos veces por semana y comenzar los diagnósticos
y las evaluaciones pertinente, se elaboró una matriz de comunicación y un cronograma para saber
a quién y cuándo se harán los reportes y entregables del avance del proyecto
 Situación Actual
Se evaluaron los alcances y los objetivos junto con los directores de Lithoprints y se comenzó con
un rastreo de la documentación actual, se elaboró una lista de verificación y la identificación de los
procesos productivos.
25
 Análisis de datos
Una vez que se identificaron los procesos, se comenzaron a mapear y a identificar dentro de cada
paso las emisiones atmosféricas, aguas residuales, uso excesivo de energía, residuos sólidos
urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos.
Se comenzó a analizar en cada paso del proceso productivo los desperdicios y riesgos, además de
los impactos ambientales significativos, sus posibles efectos y áreas de mejora.
 Generación de opciones
Según la norma ISO14001 se elaboró un matriz en donde, una vez identificados los Impactos
ambientales significativos se les asigno su respectiva legislación actual aplicable.
Se Realizó una matriz de factibilidad para saber que parte cual es el impacto de mayor riesgo y se
generó un plan de acción.
 Seguimiento
Como punto final, se entregó a la alta dirección el modelo de planeación estratégica para un
sistema de gestión integral ISO 14001, serán ellos quien evaluará su implementación o los
cambios pertinentes que se observen.
3.6 Posibilidades potenciales de la norma ISO 14001:2004 aplicada a

Lithoprints
Cuando las empresas establecen sus principios en materia de medio ambiente, están adquiriendo
una serie de compromisos físicos y morales de proteger el medio ambiente. Al plantear estos
principios se suele hacer a la vez, la planeación estratégica de la empresa en tema
medioambiental así como sus principios. Generalmente estos principios se toman en su mayor
parte de los que proponen algunas organizaciones internacionales.
La gestión ambiental no es antagónica con la rentabilidad económica, sino que a medio plazo
suelen ser complementarias, por lo que las estrategias referentes al medio ambiente acaban
siempre por ser integradas a la estrategia general de la empresa.
26
Tener un sistema de gestión ambiental certificado para la empresa una serie de beneficios de
mercado, económicos, de mejora de la imagen de la empresa y también de su situación
reglamentaria, como por ejemplo:
 La eliminación de barreras en mercados internacionales (ISO 14001 es un referencial

reconocido internacionalmente)
 El cumplimiento de requisitos de algún cliente, (por ejemplo, para suministrar productos al
sector de la automoción es bastante habitual que se exija al proveedor tener una
certificación ambiental)
 La posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental
 Reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y materias primas
 Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos mediante planes de reducción
 La posibilidad de obtener méritos (puntos) en concursos públicos (en algunos casos la
certificación es requisito obligatorio)
 Aseguramiento del control y cumplimiento del gran número de requisitos legales
relacionados con temas ambientales
 Disminución de importes de determinados seguros
 Determinadas exenciones legales (por ejemplo, exención de presentación de avales
financieros en la futura ley de responsabilidad ambiental )
Para que estos beneficios lleguen, es importante que el sistema de gestión esté bien planteado
desde el inicio, habiéndose identificado exhaustivamente todos los aspectos ambientales de la
organización, y estableciendo unos criterios que permitan evaluarlos de manera objetiva, y que
sean sensibles a las mejoras que se vayan produciendo a lo largo del tiempo. Así obtendremos
aquellos aspectos ambientales significativos sobre los cuales la norma nos obliga a establecer
procedimientos de control operacional.
El control operacional es esencial para el funcionamiento del sistema en el día a día de la

empresa: cada operación debe estar planificada para realizarse dentro de condiciones que
permitan el control (o la reducción) de los impactos adversos que tenga asociados.
Es importante no olvidar las operaciones de mantenimiento, ya que generalmente llevan muchos

aspectos ambientales ligados. En organizaciones que ya dispongan de un sistema ISO 9001
27
certificado, el control operacional ambiental debe relacionarse con todo el capítulo de “realización
del producto” del sistema de gestión de calidad.
Así mismo, también es importante no confundir el “control operacional” con el “seguimiento y

medición”. En el control operacional hay que planificar (establecer pautas a seguir, establecer
límites de control de parámetros...) Y en el seguimiento y medición se comprobará que no
incumplimos lo que planificamos en el control operacional mediante mediciones y/o
comprobaciones.
Otro punto necesario es implicar a los proveedores y subcontratistas, comunicándoles los

procedimientos/requisitos aplicables en cuanto al control operacional cuando trabajan en las
instalaciones de la empresa (ya sea vía cláusula contractual o de especificaciones técnicas, o bien
mediante entrega de documentación).
En esencia, el sistema de gestión ambiental debe proporcionar una sistemática de trabajo

estandarizada orientada a obtener los resultados ambientales planificados. Para ello, una cuestión
vital es que el personal se implique, y esto se consigue evitando que el sistema de gestión
suponga una carga adicional de trabajo. Simplemente, debe formar parte de su pauta de trabajo
habitual. Si se consigue esto, el control operacional establecido funcionará, y esto permitirá que el
sistema siga rodando.
28
Capítulo IV Modelo de Planeación Estratégica y Requisitos del
Sistema de Gestión Ambiental
4.1 Requisitos Generales.
Lithoprints S.A de C.V establece, documenta, implementa, mantiene y mejora el sistema de

gestión ambiental mediante el seguimiento a todos los lineamientos establecidos bajo la
norma ISO 14001:2004 que se describen en el presente documento. La versión 2015 aún se
encuentra como borrador a nivel internacional por lo que se trabajará con la versión vigente
que es la 2004.
4.2 Política ambiental
Con base a la Norma Internacional ISO 14001:2004 el desarrollo de la política ambiental comenta
que: “La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que,
dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta:
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,

productos y servicios;
b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;
c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales;
e) Se documenta, implementa y mantiene;
f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; y
g) Está a disposición del público.”
Siguiendo las sugerencias que la norma ISO 14001:2004 recomienda, Lithoprints desarrollo la
Política ambiental que a continuación se describe:
29
POLÍTICA AMBIENTAL
Lithoprints S.A de C.V está comprometida con los clientes, empleados y la sociedad en general,
nos regimos mediante el cumplimiento de la legislación y optimización de procesos para minimizar
o evitar impactos ambientales.
Lithoprints S.A de C.V está comprometida con la mejora continua del sistema de gestión ambiental
dando revisión y seguimiento de progresos continuamente.
La gestión ambiental de Lithoprints S.A de C.V se orienta a:
 Cumplir el marco legal vigente aplicable para el cumplimiento de los requisitos

ambientales
 Minimizar los impactos ambientales adversos de nuestras actividades
 El compromiso de mejora continua del desempeño ambiental tomando en cuenta las
buenas prácticas de manufactura en donde se incluyen aspectos que no son sujetos a
reglamentación
 Atender y responder proactivamente a las preocupaciones ambientales de nuestros
clientes, empleados, accionistas, comunidad y autoridades sobre nuestras actividades,
productos y servicios
 El compromiso de compartir información con los interesados externos con respecto al
desempeño ambiental y en relación con los objetivos y metas del propio sistema
 Difundir nuestra política ambiental a todos los integrantes de la organización y tenerla
disponible al público.
Finalmente todas las actividades que se desarrollen en Lithoprints S.A de C.V, deben girar en
torno al cumplimiento de la política ambiental establecida, por lo que el personal en general debe
conocerla, entenderla, implantarla y mantenerla, así como difundirla entre los clientes,
proveedores y visitantes, con la finalidad de que participen en el cuidado del medio ambiente.
30
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales
Con base en la Norma Internacional ISO 14001:2004 comenta con respecto a los aspectos
ambientales que:
“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que

pueda controlar y aquello sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del
sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre
el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).
La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. La organización

debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.”
Con base a las anteriores sugerencias de la norma ISO 14001:2004, Lithoprints desarrollara en su
Manual de Sistema de Gestión Ambiental, lo siguiente:
Lithoprints S.A de C.V ha declarado el procedimiento para la identificación de aspectos

ambientales PM-SGA-4.3.1 para lograr la identificación de aspectos ambientales, el cual es útil
para llevar a cabo la localización de nuevos impactos y generar registros que ayudan a tener
evidencia en su gestión ambiental.
Lithoprints S.A de C.V identificara los aspectos ambientales que se generan en los diferentes
departamentos que la integran, así que conforme a la evolución de estos, se determinara qué
impactos ambientales se evaluarán.
A continuación y con base a la Norma Internacional ISO 14001:2004 se desarrolla el Procedimiento

de Impactos Ambientales que aplica:
31
Procedimiento
Aspectos Ambientales
1. Objetivo
Identificara y evaluara los aspectos ambientales significativos, derivados de la operación diaria.
2. Documentos de referencia
 Manual del Sistema de Gestión Ambiental
3. Definiciones
 Área/Proceso: Se indica el Departamento, área, producto, proceso o servicio al cual
se le determinara sus aspectos ambientales.
 Áreas Generales y servicios: Se consideran áreas generales oficinas, pasillos y
áreas en común como patios y se consideran servicios como comedor y sanitarios.
 Aspecto Ambiental: Se identificara el aspecto ambiental asociado a las actividades en
cada área
 Impacto Ambiental: Se describe el rubro afectado que puede ser impacto al agua,
aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna y salud humana (fuera del ambiente
laboral), indicando adicionalmente si el impacto ambiental descrito se considera
Adverso (-) o Benéfico (+) para el medio ambiente.
 Condición: Manera en la que el aspecto ambiental se presenta en las actividades de
la planta, puede ser Normal (habitual, predecible, controlada), Anormal (fuera de
especificaciones, arranque o parada) o Emergencia (accidente, situación de
contingencia).
 P.C.O: Procedimiento de Control Operacional en aquellos aspectos que logren ser
significativos.
 Requisito Legal: Se agrega las leyes, reglamentos y normas que puedan regular el
aspecto ambiental, ya sea en ámbito Federal, Estatal y/o Municipal.
 Procesos involucrados: Son los procesos donde se involucra algún aspecto
ambiental de la matriz de identificación de aspectos ambientales
 Áreas generales: Se refiere a oficinas, proceso de planeación, comedor y sanitarios
 Severidad (S): Es el efecto (impacto ambiental) que puede tener el aspecto ambiental
a tratar con respecto a los procesos involucrados
 Magnitud (M): Es la cantidad en la que se consume o se genera el aspecto ambiental
a tratar con respecto a los procesos involucrados
32
 Frecuencia (F): Evalúa las veces que se consume, maneja, usa, genera o emite un
aspecto ambiental a tratar con respecto a los procesos involucrados
 NPR: Número de Prioridad de Riesgo, este es el resultado de multiplicar las columnas
de Severidad, Magnitud y Frecuencia (NPR = S*M*F) donde el resultado puede variar
desde 1 como mínimo hasta 48 como máximo
4. Responsabilidades
Es responsabilidad del:
 Jefe de Seguridad e Higiene y el Jefe de Compras, el desarrollara un listado que

identifique aquellos productos (tóxicos y peligrosos) así como los proveedores que los
abastecen.
 Jefe de Seguridad e Higiene identificar junto con el Responsable Ambiental aquellas

actividades de proceso que están asociadas con los aspectos ambientales
significativos.
 Responsable Ambiental emitir y controlar este documento y de los registros generados

en este procedimiento así como identificar que los aspectos ambientales significativos
cumplan con las normas y requerimientos de materia ambiental.
5. Procedimiento
Metodología de Identificación
Se realizara el Macro Proceso Central y clasificara las áreas en estratégicas, planeación operativa
y mejora continua conforme el formato F-SGA-4.3.1-01 (ver anexo).
Generara un diagrama de flujo del proceso de las operaciones y describira las acciones
involucradas conforme el formato F-SGA-4.3.1-02 (ver anexo).
Identificara los impactos ambientales (emisiones atmosféricas, descarga de aguas residuales,

generación de residuos sólidos urbanos y generación de residuos peligrosos), señalar el impacto
sobre el diagrama de flujo.
33
Realizara la determinación de impactos significativos, estableciéndolos en la Matriz de Impactos
Ambientales conforme el formato F-SGA-4.3.1-03 (ver anexo).
Determinación de los Impactos Ambientales Significativos
Los Impactos ambientales deberán ser considerados como “significativos” cuando el aspecto este
sujeto a:
 El marco legal aplicable y/o a un requerimiento de clientes o partes interesadas

 Una posible descarga accidental que esté reglamentada o que podría ser de la cantidad
suficiente para causar preocupación ambiental
 Una posible emisión de gases que esté reglamentada o que podría ser de la cantidad
suficiente para causar preocupación ambiental
 Uso intensivo de la energía eléctrica o térmica
 Límite de ruido que pueda causar preocupación ambiental, o bien sea perjudicial para los
miembros que laboran en Lithoprints.
 Alta carga ambiental ya sea por su toxicidad, cantidad, frecuencia de episodios y gravedad
de impactos reales o potenciales (CRETIB´S)
El Representante Ambiental de la Dirección debe elaborar un Reporte Ambiental que resume todos
los confinamientos, inventarios, etc., dicho reporte debe contener detalladamente los siguientes
aspectos:
 Resultado de los estudios de agua, ruido y gases.

 Inventario semestral de confinamiento.
 Datos actuales de bitácoras de residuos no peligrosos.
 Licencias actualizadas de descargas de agua residual.
 Resultados de visitas, evaluaciones y/o auditorías ambientales.
Frecuencia de Identificación de Aspectos Ambientales
Una vez analizadas las operaciones en su totalidad, la actualización de la Matriz de Impactos

Ambientales deberá realizarse si sucede lo siguiente:
 Cada dos años si no ha existido cambio en el proceso productivo o en la operación

realizada
34
 En cuanto ocurra un cambio en el proceso productivo, o la adición de una materia prima
nueva
 Cuando exista mejora tecnológica
 Cuando sea establecido un nuevo proceso productivo
 Cuando se elabore un proyecto para desarrollo de nuevo productos
6. Registros
Se mantendrá como registro:
Código Nombre Tiempo de Retención

F-SGA-4.3.1-01
Macro proceso central 2 años
F-SGA-4.3.1-02
Mapeo por proceso 2 años
F-SGA-4.3.1-03
Matriz de impactos ambientales 2 años
R-SGA-4.3.1-01 Listado de insumos 2 años
4.3.2 Requisitos Legales
La Norma Internacional ISO 14001:2004 comenta con respecto a los Requisitos Legales lo
siguiente:” La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para:
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. La organización
debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.”
Con base en la sugerencia de la norma ISO 14001:2004, Lithoprints desarrollara para su Sistema
de Gestión Ambiental el punto 4.3.2 correspondiente a los requisitos legales que a continuación se
presenta:
Los requisitos legales son aplicables a todas las operaciones realizadas dentro de las instalaciones
que generen un impacto ambiental. El cumplimiento y evaluación de los requisitos legales se
35
manifiesta a través del procedimiento de requerimientos legales y otros requerimientos PM-SGA-
4.3.2 que a continuación se presenta junto con su procedimiento.
A continuación y con base a la Norma Internacional ISO 14001:2004 desarrollara el Procedimiento

de Requisitos legales que aplica:
Procedimiento
Requisitos Legales
1. Objetivo
Identificara y cumplirá los requerimientos legales aplicables a la organización derivados de las

actividades que representan un impacto ambiental.
 Manual del sistema de gestión ambiental
 Normas Oficiales Mexicanas
 Ley General de Equilibrio Ecológico del Estado de México
3. Definiciones
 COA: Cedula de Operación Anual
 Requerimiento: Acto de comunicación por el que un órgano jurisdiccional solicita que
realice o se abstenga de una determinada acción
 Requisitos legales: Marco legal aplicable al sistema de gestión ambiental de la

organización
Es responsabilidad del Representante Ambiental:
 Emitir y controlar este documento y de los registros generados en este procedimiento

 Proporcionar los lineamientos para planear y monitorear los programas de protección
del medio ambiente.
 Verificar todos los reglamentos y leyes que la empresa debe cumplir así como
programar las actividades planeadas para el cumplimiento de dichas normas y leyes,
informa a la Dirección General de los programas y resultados.
36
 Actualizar una lista de todas las normas y reglamentos que son aplicables para la
organización y que todo cambio que afecte a las actividades sean notificadas a cada
área involucrada.
Es responsabilidad de la Dirección General el otorgar los recursos derivados de las actividades

planeadas, así como el de verificar el reporte y los resultados que el Representante Ambiental
determine.
Es responsabilidad de los Gerentes y jefes de turno el participar en el cumplimiento de las normas,

leyes y reglamentos de la misma forma que el personal que coordinan.
5. Procedimiento
Marco legal aplicable vigente.
El responsable ambiental realizará una revisión permanente de modificaciones del marco legal
aplicable, mediante el seguimiento de información en materia legal. Las nuevas reglamentaciones,
cambios, sustituciones, proyectos o anteproyectos de norma, deberán ser registrados conforme el
formato F-SGA-4.3.2-01 (ver anexo). Dicha verificación se realizará en normas tales como:
A) Normas Oficiales Mexicanas

B) Ley General de Equilibrio Ecológico del Estado de México
C) Gaceta y Bandos Ecológicos del Municipio
Derivados de los reglamentos aplicables e indicados en las cédulas de operación anual el

representante ambiental debera actualizar el formato F-SGA-4.3.2-02 (ver anexo), dicho listado es
elaborado con el objeto de determinar los períodos que son marcados de los compromisos que la
empresa tiene que cumplir con las autoridades de gobierno en materia ambiental.
Clientes y partes interesadas.
Cuando exista un requerimiento de partes externas interesadas, se le harán llegar directamente al

responsable ambiental, y este evaluará su aplicación o respuesta correspondiente y si es
pertinente deberá ser registrados conforme el formato F-SGA-4.3.2-01 (ver anexo).
Las que la organización suscribe.
37
Si existen requerimientos internos de la organización, deben registrarse en el formato F-SGA-4.3.2-
01 (ver anexo).
Capacitación.
Cuando exista un cambio o actualización en los requerimientos legales, el responsable ambiental

deberá capacitar en el cambio o nueva disposición a las áreas afectadas, para asegurar el
cumplimiento.
6. Registros
Tiempo de
Código Destino Final
Nombre Retención
F-SGA-4.3.2-01 Requerimientos Legales 2 Años Destrucción
F-SGA-4.3.2-02 Matriz de cumplimientos Legales 2 Años Destrucción
4.3.3 Objetivos, metas y programas
La Norma Internacional ISO 14001:2004 comenta con respecto a los Objetivos, metas y programas
lo siguiente:
“La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales

documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes
con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación,
el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba, y con la mejora continua.
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta
los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos
ambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus
requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes
interesadas.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para

alcanzar sus objetivos y metas.
Estos programas deben incluir:
38
a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las
funciones y niveles pertinentes de la organización; y
b) los medios y plazos para lograrlos.”
de Gestión Ambiental el punto 4.3.3 correspondiente a los Objetivos, metas y programas que a
continuación se presenta:
Lithoprints S.A de C.V ha establecido, implementado y mantenido para sus actividades que
repercuten al ambiente una serie de objetivos y metas que se manifiestan a través del
Procedimiento para Objetivos, metas y programas PM-SGA-4.3.3 a continuación se presenta el
procedimiento junto con sus Formatos.

de Objetivos, metas y programas que aplica:
Procedimiento
Objetivos, metas y programas
1. Objetivo
Proveer una metodología para establecer, implementar y mantener objetivos, metas y programas
en lo que se refiere al sistema de gestión ambiental.
Manual del sistema de gestión ambiental
3. Definiciones
Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus
aspectos ambientales
39
 Responsable ambiental: Emitir y controlar este documento y de los registros
generados en este procedimiento
 Responsables del área de producción: Supervisar el cumplimiento del
procedimiento.
5. Procedimiento
Lithoprints S.A de C.V debera establecer y documentar objetivos y metas de acuerdo a las
consideraciones que se presentan a continuación:
a) Son coherentes con la política ambiental, incluyendo los compromisos de prevención

de la contaminación
b) Toman en cuenta los requisitos legales
c) Considerar opciones tecnológicas y requisitos financieros
d) Considerar opiniones de las partes interesadas
Se establecerán, implementarán y mantendrán procesos para alcanzar los objetivos y metas los
cuales incluirán las siguientes especificaciones:
a) El responsable ambiental asignará a cada responsable del área de producción para

que establezca propuestas de objetivos y metas según lo requiera el área a su cargo.
b) Estas propuestas se pondrán en el formato F-SGA-4.3.3-01 (ver anexo) para su
posterior evaluación por el responsable ambiental
c) Una vez aprobados serán enviados a los jefes de departamento para su cumplimiento
d) Se implementaran programas de mejora continua que puedan ser evaluados y
cuantificados a través de índices de desempeño ambiental, para detectar nuevas
áreas de oportunidad.
 Los valores objetivos (Indicadores de Desempeño Ambiental) deben ser
determinados por cada uno de los departamentos involucrados y deben ser
incluidos en el formato F-SGA-4.3.3-02 (ver anexo) para asegurar el control y
seguimiento.
 El Representante Ambiental podrá puede modificar la frecuencia en función a los
resultados que se obtengan.
 Los objetivos e indicadores ambientales serán ajustados en función de las
actualizaciones o modificaciones que se presenten en los requerimientos
ambientales o por cambios en las actividades de Lithoprints S.A de C.V que
puedan afectar el desempeño ambiental.
40
e) Hacer extensiva la política ambiental al personal que forma parte de Lithoprints S.A de C.V
incluyendo clientes, proveedores y visitantes para formar un frente común y procurar un
medio ambiente más limpio
f) Compartir información con involucrados externos sobre el desempeño ambiental, en
relación a los objetivos y metas del sistema de gestión ambiental.
6. Registros

F-SGA-4.3.3-01 Mejora Continua Ambiental 2 Años
F-SGA-4.3.3-02 Indicador del Desempeño Ambiental 2 Años
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Norma Internacional ISO 14001:2004 comenta con respecto a los recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad lo siguiente:
“La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de

la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. Las funciones, las
responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar
una gestión ambiental eficaz.
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la

dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas
sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
a) Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y

mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional;
41
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental
para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.”
de Gestión Ambiental el punto 4.4.1 correspondiente a los recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad que a continuación se presenta:
Con la finalidad de facilitar una gestión ambiental eficaz, alta dirección designara un responsable
ambiental como encargado del sistema de gestión ambiental, sin que ésta asignación signifique
que la alta dirección quede exenta de tener una activa participación en el sistema.
El responsable ambiental tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que los requisitos del
sistema de gestión ambiental estén establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con la
Norma ISO 14001:2004.
Alta dirección proveerá los recursos esenciales para la implementación, control y mejora del
sistema de gestión ambiental, estos incluyen recursos humanos, recursos tecnológicos y
financieros.
Las funciones y responsabilidades son comunicadas a todo el personal mediante una matriz de
responsabilidades como se muestra a continuación: Matriz de responsabilidades (ver anexo).
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto a la competencia, formación y

toma de conciencia lo siguiente:
“La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para
ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos
ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando
como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los
registros asociados.
42
La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus
aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación
o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los
registros asociados.
La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus
empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a) La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos

y requisitos del sistema de gestión ambiental;
b) Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o
potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor
desempeño personal;
c) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los
requisitos del sistema de gestión ambiental; y
d) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados”
de Gestión Ambiental el punto 4.4.2 correspondiente a la competencia, formación y toma de
conciencia que a continuación se presenta:
Lithoprints S.A de C.V asegurara que todas las operaciones, así como las personas que trabajan a
su nombre y las que prestan servicios dentro de la misma, tengan una capacitación adecuada en
las áreas que puedan representar un impacto ambiental significativo.
Mediante el Procedimiento de competencia, formación y toma de decisiones se establecen los

lineamientos para realizar las capacitaciones de conformidad a lo establecido en el Sistema de
Gestión Ambiental.
A continuación y con base a la Norma Internacional ISO 14001:2004 se desarrollara el

Procedimiento de Competencias, formación y toma de conciencia que aplica:
Procedimiento
Competencia, Formación y Toma de Conciencia
43
1. Objetivo
Definira los lineamientos a seguir para identificar las necesidades de entrenamiento para todo el
personal de la planta que realiza actividades que afectan el ambiente.
Manual del Sistema de Gestión Ambiental
3. Definiciones
 Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la
alta dirección
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
generados en este procedimiento, además de elaborar o coordinar programas de
entrenamiento, de acuerdo a las necesidades planteadas por cada responsable de
área.
 Responsables de área: Identificar las necesidades de entrenamiento del personal
que desempeñe tareas que puedan afectar al SGA.
 Responsable de recursos humanos: Supervisar el cumplimiento del procedimiento.
5. Procedimiento
Identificación de necesidades de formación
La detección de necesidades se deberá hacer en función de los requerimientos de cada persona

para la ejecución más eficiente de sus responsabilidades individuales, así como de la necesidad
para la mejora de nuestros objetivos ambientales con base en nuestros indicadores.
El responsable ambiental junto con el responsable del área se reunirán para llenar el formato F-
SGA-4.4.2-01 (ver anexo) que se entregará al responsable de recursos humanos quien elaborará
44
una relación de todos los cursos solicitados por el responsable del área y la presentará para su
aprobación al Director General. El responsable de recursos humanos, deberá diseñar el programa
anual de entrenamiento en base a esta relación de cursos aprobados.
Entrenamiento
El responsable de recursos humanos convocará a junta con el responsable del área para su
conocimiento y se llenará el Programa anual de Capacitación F-SGA-4.4.2-02 (ver anexo).
El responsable de recursos humanos elaborará una lista de asistencia F-SGA-4.4.2-03 (ver anexo)
y la entregará al instructor antes del inicio del curso. Está será utilizada por el instructor para
certificar la asistencia y para evaluar el aprovechamiento de cada uno, al finalizar el curso cada
uno de los participantes firmará la lista de asistencia para certificar que recibieron el curso. El
instructor certificará su aprovechamiento con calificación de 0 a 10.
Sensibilización
El responsable de Recursos Humanos conjuntamente con el Responsable Ambiental debera

diseñar un curso de inducción al SGA el cual debe contener al menos los siguientes temas:
 La importancia del cumplimiento de la Política Ambiental de Lithoprints S.A de C.V, del

cumplimiento a sus procedimientos y de los requerimientos generales de SGA.
 Los IAS (actuales o potenciales), ocasionados como resultados de sus actividades de
trabajo
 Sus roles, responsabilidades y autoridad en el logro de la Política Ambiental
 Capacitación en la preparación y respuesta en planes de emergencia
6. Registros

F-SGA-4.4.2-01 Cursos Ambientales Solicitados 2 Años
F-SGA-4.4.2-02 Programa Anual de Capacitación 2 Años
F-SGA-4.4.2-03 Lista de Asistencia 2 Años
4.4.3 Comunicación
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto a la Comunicación lo siguiente:
45
“En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para:
a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la

organización;
b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas.
La organización deberá decidir si comunica o no externamente información acerca

de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la
decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o
varios métodos para realizar esta comunicación externa.”
de Gestión Ambiental el punto 4.4.3 correspondiente a la comunicación que a continuación se
presenta:
La comunicación del Sistema de Gestión Ambiental hacia el interior y exterior de la organización se

realizará bajo el Procedimiento para la comunicación interna y externa PM-SGA-4.4.3

Procedimiento Comunicación que aplica:
Procedimiento
Comunicación
1. Objetivo
Describirá la forma en que se llevaran a cabo las comunicaciones ambientales tanto internas como
externas dentro de la organización
46
3. Definiciones
 Partes interesadas: Cualquier entidad o autoridad que no sea parte de Lithoprints
S.A de C.V y que tenga autoridad.
 Requerimiento legal: Cualquier comunicado, especificación o norma emitida por una
autoridad que tenga efecto sobre las operaciones de la planta.
generados en este procedimiento.
 El comité ambiental: emite, distribuye y controla las comunicaciones ambientales

internas y externas.
5. Procedimiento
Comunicación Interna
El comité ambiental elegirá dentro de las actuales opciones de comunicación al interior de la

empresa, cual es la indicada para comenzar a transmitir mensajes e imágenes referentes al SGA,
sus funciones y niveles deben ser adecuadas para todo el personal, se consideran las siguientes
opciones:
a) Boletín ambiental (digital e impreso)
Se tomara como base para diseñar el contenido del boletín electrónico y/o impreso la información
de los cambios y/o mejoras del SGA así como los resultados de las auditorías internas.
El comité ambiental realizara el boceto en el cual quedan reflejados aquellos elementos que se
consideran necesarios para llevar a cabo la campaña. El boceto tiene, al menos, los siguientes
elementos:
 Te enteraras de
 Mi abuelita decía
 Y con mi familia hago
 Relacionar acciones en la empresa
 Periodicidad (mensual, semestral, …)
 Buzón para sugerencias (correo electrónico (mundoverde@lithoprints.com.mx) o espacio
físico para que cualquier empleado o algún cliente o visitante pueda hacer llegar sus ideas
o quejas en relación con los aspectos ambientales)
47
Se muestra un ejemplo en el Anexo 1.
También se puede considerar, emitir la información por medio de Trípticos y tomar como base el
formato F-SGA-4.4.3-01 (ver anexo).
b) Campañas de comunicación para puntualizar un aspecto relevante
Con base en las prioridades de la organización se elegirá uno o dos temas ambientales para
realizar la campaña de comunicación (impresión, energía, agua, transporte, residuos, huella
ecológica, etc.). Esta campaña se realizará a lo largo de 4 o 6 meses.
Los materiales que servirán para la difusión deben ser muy visuales con poco texto y un par de
imágenes llamativas que sirvan para llamar la atención. Un ejemplo se puede observar en el Anexo
2.
Comunicación externa
El responsable del comité ambiental deberá considerar:
Realizar la recepción y registro de las comunicaciones enviadas por las partes interesadas F-SGA-
4.4.3-02 (ver anexo) externas mismas que serán comunicadas a las áreas que tengan alguna
injerencia en dicha comunicación (Dirección, Jefes de Área, etc.), el responsable del SGA deberá
generar la respuesta a la comunicación externa en el marco de tiempo que marque la dependencia
que genere dicha documentación.
La comunicación de la Política Ambiental se realizará mediante pancartas localizadas en áreas

generales, oficinas y áreas comunes.
6. Registros

F-SGA-4.4.3-01 Medios de comunicación 2 Años
F-SGA-4.4.3-02 Comunicación externa 2 Años
7. Anexos
48
- ANEXO 1. Eco boletín
- ANEXO 2. Campañas cuidado medio ambiente
4.4.4 Documentación
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto a la documentación lo siguiente:
“La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:
a) la política, objetivos y metas ambientales;

b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;
c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y
su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados;
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma
Internacional; y
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y
control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.”
de Gestión Ambiental el punto 4.4.4 correspondiente a la documentación que a continuación se
presenta:
La documentación requerida para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental se encuentra

descrita dentro de los apartados del presente documento, así como la codificación aplicable para
cada punto se encuentra descrito en el apartado 4.4.5 del presente documento.
4.4.5 Control de documentos
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto al control de documentos lo

siguiente:
“Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma
internacional se deben controlar.
Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los
requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para:
a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
49
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente;
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están
disponibles en los puntos de uso;
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables;
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la
organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación
del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.”
de Gestión Ambiental el punto 4.4.5 correspondiente al Control de documentos que a continuación
se presenta:
A través del Procedimiento de control de Documentos y Registros PM-SGA-4.4.5 se describe la

codificación, identificación, aprobación, actualización y revisión de todos los documentos y
registros requeridos en el presente Sistema de Gestión Ambiental.

de Control de Documentas que aplica:
Procedimiento
Control de Documentos
1. Objetivo
Se describirá la forma en la que se codificarán, identificarán, aprobarán, actualizarán y revisarán

todos aquellos documentos requeridos en el Sistema de Gestión Ambiental.
50
3. Definiciones
 Documento: Información y su medio de soporte que puede ser papel, disco magnético,
óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de
las actividades desempeñadas.
 Responsable ambiental: Emitirá y controlara este documento y de los registros
generados en este procedimiento.
5. Procedimiento
Estructura documental
La estructura documental implementada es la siguiente:
1er nivel Manual de Gestión Ambiental MGA

2do nivel Procedimientos maestros PM
3er nivel Procedimiento operacional P
Instructivos de trabajo I
4to nivel Formatos F
Codificación
El código de nuestro Sistema de Gestión Ambiental se establecerá de la siguiente forma:
2do nivel = Procedimientos Maestros = PM
Código: PM-GA-AAA
Donde:
 PM = Procedimiento Maestro
 SGA = Sistema de Gestión Ambiental
 AAA = Apartado de la norma
3er nivel = Procedimiento Operacional = P
51
Código: P-SGA-WX-YZ
Donde
 P= Procedimiento Operacional
 WX= Aspecto ambiental (dos caracteres)
 YZ= Primera letra pertenece al área o departamento; segunda letra pertenece a la inicial
del proceso.
3er nivel = Instructivos de trabajo = I
Código: I-SGA-WX-YZ
Donde
 I= Instructivo de trabajo
 YZ= Primera letra pertenece al área o departamento; segunda letra pertenece al proceso
Tabla de códigos utilizados para definir el aspecto ambiental en todos los niveles
RP Residuos Peligrosos
AR Agua Residual
RU Residuos Sólidos Urbanos
EA Emisiones a la atmósfera
Tabla de códigos usados para áreas y departamentos
P Producción
C Calidad
Cc Control de calidad
Am Almacén de materia prima
Ap Almacén de producto terminado
M Mantenimiento
4to nivel = Registros = R
Código: F-SGA-AA-RR
52
Donde:
 F= Formato
 SGA= Sistema de Gestión Ambiental
 AA= Apartado de la norma
 RR= Consecutivo de registro (con dos caracteres)
Para el caso de los formatos generados por procedimientos específicos se sigue la siguiente
nomenclatura:
Código: F-SGA-WX-YZ-UV
Donde:
 F= Formato
 YZ= Primera letra pertenece al área o departamento; segunda letra pertenece al proceso
 UV= Consecutivo de registro (con dos caracteres)
Elaboración, Revisión y Aprobación
La documentación de procesos referidos a gestión ambientales elaborada por el comité ambiental

y revisada por el Jefe de cada departamento en conjunto con el Representante de la dirección, los
documentos serán autorizados por la Dirección General cada vez que un documento es generado,
actualizado, modificado, así como también otorga la autorización para eliminar un documento o
bien hacerlo invalido por posibles enmendaduras.
El encabezado de todo documento generado por el SGA se realizara como se muestra a

continuación:
Código PM-SGA-4.4.5
Procedimiento Control de
Documentos y Registros Versión 01
Página 53 de 137
Donde:
53
 Logotipo de la empresa
 XXX: Nombre del procedimiento y/o formato
 Código: (Ver formación de código en este procedimiento)
 Versión: Numero de Edición
 Página x de x: Indica la numeración correspondiente a este procedimiento.
 La primera página deberá contener la siguiente información:
Historial de Modificaciones
Número de Versión Fecha Descripción de cambio

1 xxx Creación del documento
 XXX: Ultima fecha de modificación
Así mismo deberá contener como el Índice del procedimiento.
Y en el pie de página de la primera hoja de cada documento el nombre y firma de quien lo elabora,
revisa y autoriza.
Toda la documentación que integra el SGA estará registrada en el Formato F-SGA-4.4.5-01 (ver
anexo) en el Control de Documentos Maestros y se modificara cada que haya cambios o se
agreguen o eliminen documentos internos y externos.
Cambios, modificaciones y actualizaciones
Cada vez que algún área involucrada en el Sistema de Gestión Ambiental considere pertinente
realizar un cambio, en los documentos establecidos, por las necesidades que su área comprenda
como son: cambio de tecnología, falta de comprensión en el texto por los tecnicismos empleados o
bien por dificultad en la interpretación del documento, el Jefe de área será el encargado de solicitar
este cambio haciendo la requisición del formato de cambios y actualizaciones F-SGA-4.4.5-02 (ver
anexo) el cual es autorizado por el representante ambiental.
Distribución de documentos y control de documentos obsoletos
54
Los documentos que componen el Sistema de Gestión Ambiental son distribuidos de forma
obligatoria a cada responsable de área, la distribución de documentos es controlada por el formato
F-SGA-4.4.5-03 (ver anexo).
Los documentos se mantendrán en carpetas y se especifica invalidez de estos en caso de

presentar enmendaduras, rupturas o manchas.
La documentación externa será responsabilidad de cada área, asegurando su identificación,

resguardo, protección y control.
Los documentos obsoletos se retiraran inmediatamente de todos los puntos en donde fueron
distribuidos para asegurar que no se haga un uso inadecuado de ellos, y se resguardarán en el
área de control ambiental por un periodo de dos años, identificándolos con la leyenda “obsoleto”
6. Registros

F-SGA-4.4.5-01 Cambios y Actualizaciones 2 Años
F-SGA-4.4.5-02 Distribución de documento 2 Años
R-SGA-4.4.5-03 Lista Maestra de Documentos 2 Años
4.4.6 Control operacional
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto al control operacional lo siguiente:
“La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con
su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se
efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:
a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios

procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su
ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas
ambientales; y
b) El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y
55
c) El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los
bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas.”
de Gestión Ambiental el punto 4.4.5 correspondiente al Control de documentos que a continuación
se presenta:
Una vez identificados los impactos ambientales de las operaciones, Lithoprints S.A de C.V
establecerá un control operacional para cada aspecto significativo mediante los procedimientos
operacionales:
 P-SGA-AR-4.4.6 para aguas residuales

 P-SGA-CE-4.4.6 para consumo eficiente de energía

de Control Operacional que aplica:
Procedimiento
Control Operacional para el consumo de energía eficiente
1.- Objetivo
Se estableceran los lineamientos y actividades para el control operacional del consumo de

energía eléctrica en la maquinaría del proceso de impresión.
2.-Documentos de referencia.
 Manual de calidad del SGC ISO-9001:2008

 Manual del sistema de gestión ambiental
3.-Responsabilidades
 Gerente de recursos materiales y financieros/ Jefe de mantenimiento:

Responsables de supervisar y realizar un diagnóstico del consumo de energía
eléctrica dentro de la empresa Lithoprints
56
 Comité del sistema de gestión ambiental: Disminuir el consumo excesivo de de
energía eléctrica en la maquinaria de impresión de la empresa Lithoprints.
 Jefe de mantenimiento: Registrar el consumo mensual de energía eléctrica en el
formato F-SGA-4.4.6-01
4.-Procedimiento
El gerente de Recursos Materiales y Financieros, junto con el jefe de Mantenimiento realizarán un

diagnóstico del consumo de energía eléctrica en la maquinaria de impresión.
Una vez realizado dicho diagnostico el comité de sistema de gestión ambiental elaborará un
programa de actividades y uso eficiente de energía para disminuir dicho consumo en esta parte del
proceso de producción de la empresa Lithoprints.
Una vez realizado este programa se pasará al jefe de mantenimiento para que este a su vez
realice el registro del consumo mensual de energía eléctrica en el formato F-SGA-4.4.6-01.
En cuanto sea entregado este registro mensual de consumo de energía al Gerente de recursos
materiales y financieros, el mismo evaluará y analizará el comportamiento de los mismos e
informará el resultado obtenido al comité del sistema de gestión ambiental.
A su vez el Gerente de recursos materiales y financieros si los resultados obtenidos no cumplen el

objetivo se aplicará el procedimiento de acciones correctivas y regresará al punto número 1,
posteriormente se realizará un seguimiento del programa y se registrarán los resultados para su
evaluación.
Por último el gerente de recursos materiales y financieros en coordinación con el comité del
sistema de gestión ambiental deberán dar a conocer los resultados del ahorro de energía eléctrica
considerando la facturación como referencia.
6.- Registro
57
Código Nombre Tiempo de conservación
F-SGA-4.4.6-01 Control de consumo de energía eléctrica 1 año
Procedimiento
Control de descarga de aguas residuales generadas en el proceso de impresión
1. Objetivo
Se monitoreara y controlara la descarga de aguas residuales generadas en el proceso de

impresión.
 Responsable ambiental: Dar seguimiento a los resultados de las descargas de aguas

residuales realizadas por un laboratorio externo.
4. Definiciones
 Aguas residuales: son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada
negativamente por influencia antropogénica. Las aguas residuales incluyen las aguas
usadas domésticas y urbanas, y los residuos líquidos industriales o mineros eliminados,
o las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas pluviales o naturales). Su
importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su
tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación.
5. Procedimiento
El responsable ambiental programará los análisis del laboratorio externo acreditado por la Entidad
Mexicana de Acreditación, verificará que se lleven a cabo y finalmente recibirá los resultados por
parte de este.
58
En cuanto le sean entregados los resultados al responsable ambiental por el laboratorio externo,
tendrá la obligación de revisar la cantidad de las unidades formadoras de colonias descargadas en
el agua residual del proceso, con el fin de verificar que se esté en cumplimiento con lo que
establece la NOM-002-SEMARNAT-1996.
Si durante el proceso productivo, se tuviera que descargar algún efluente no identificado, hubiese
algún derrame de materias primas, o existiese cualquier tipo de problema con los efluentes, el jefe
del proceso productivo deberá solicitar la presencia del representante ambiental, para determinar el
impacto en el efluente. El resultado del análisis deberá ser comunicado en las reuniones periódicas
del comité ambiental y deberá ser registrado en el formato F-SGA-4.4.6-02 (ver anexo).
6. Registro
Código Nombre Retención de tiempo
F-SGA-4.4.6-02 Control de descarga de aguas residuales 2 Años
4.4.7 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto a la preparación y respuesta ante
emergencias lo siguiente:
“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que
pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus

procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de
que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos,

cuando sea factible.”
59
Con base en la sugerencia de la norma ISO 14001:2004, Lithoprints ha desarrollado para su
Sistema de Gestión Ambiental el punto 4.4.7 correspondiente a la preparación y respuesta ante
emergencias que a continuación se presenta:
Lithoprints S.A de C.V establece el Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias

PM-SGA-4.4.7 para identificar y responder a situaciones de emergencia y/o accidentes potenciales
que pueden generar impactos ambientales.

Procedimiento de Preparación y respuesta ante emergencias que aplica
Procedimiento
Preparación y respuesta ante emergencias
1. Objetivo
Se establecerán medidas y lineamientos de seguridad que se deben de seguir ante una

emergencia, con el fin de asegurar la prevención y la respuesta inmediata del personal.
 Programa Específico de Protección Civil
 Responsables del área de producción: Supervisar el cumplimiento del
procedimiento.
 Responsable de Higiene y seguridad industrial: Apoyar en las actividades de
simulacro para obtener un resultado favorable.
4. Definiciones
 Emergencia: Es la ocurrencia de incendios, explosiones, derrames, inundaciones,
intoxicaciones y derrumbes.
60
 Simulacro: Es la actuación que representa posibles escenarios de emergencias en los
que los grupos de respuesta desarrollan sus habilidades para controlar dichas
emergencias.
 Brigada: Grupo de personas organizadas y capacitadas para atender y combatir
emergencias dentro de un centro de trabajo, y cuya función está orientada a
salvaguardar a las personas, instalaciones del centro de trabajo y el entorno de los
mismos.
 Identificación de riesgos: Reconocimiento y localización de los problemas y daños
que pueden ocurrir en el sistema afectable (población y entorno), bajo el impacto de los
fenómenos destructivos a los que se está expuesto.
5. Procedimiento
Simulacros
Se elaborara un calendario de simulacros en el cual se establecen las fechas para llevar a cabo los
simulacros de preparación. En el calendario se indican los horarios de simulacro, conforme al
formato F-SGA-4.4.7-01 (ver anexo).
Todo simulacro deberá ser dirigido por el responsable ambiental y el ingeniero de higiene y
seguridad industrial.
Se deberá hacer una revisión previa de la instalación y buen funcionamiento de las alarmas y
extintores, además de la correcta señalización y ubicación de las salidas de emergencias, alarmas
y rutas de evacuación.
Para una mayor referencia consultar el Programa Específico de Protección Civil.
Una vez que se lleve a cabo el simulacro se identificarán los problemas y la capacidad de
respuesta, y se realizarán cambios con el fin de mejorar estas acciones. Se procederá a realizar el
llenado del F-SGA-4.4.7-02 (ver anexo).
Brigadas
Se formarán brigadas de respuesta en las que cada responsable de área será el responsable de la
coordinación de su área con el fin de asegurar la prevención y respuesta a las emergencias y
riesgos potenciales.
61
Se establecerán grupos formados por los mismos trabajadores de la empresa los cuales recibirán
capacitación especializada cada seis meses por parte de una persona externa acreditada bajo la
STPS.
Las brigadas que se establecerán serán las siguientes:

 Brigada de primeros auxilios
 Brigada de combate de incendios
 Brigada de detección de riesgos
 Brigada de comunicación
Nota: Para una mayor referencia consultar el Programa Específico de Protección Civil.
Para una mayor referencia consultar I-SGA-4.4.7-04 Primeros Auxilios
Números de emergencia
Los teléfonos de servicios y emergencias deberán de ser colocados en lugares visibles mediante el
Registro R-SGA-4.4.7-01, dicho documento deberá mantenerse actualizado, teniendo una revisión
obligatoria anual.
6. Registros
Retención de
Código Nombre
tiempo
F-SGA-4.4.7-01 Calendario de simulacros 2 Años
F-SGA-4.4.7-02 Capacidad de respuesta 2 Años
Directorio de servicios y
R-SGA-4.4.7-01 2 Años
emergencias
Programa específico de
Sin Código 1 año
protección civil
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto al seguimiento y medición

siguiente:
“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales
de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.
62
Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el
seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la
conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.
La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se

utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros
asociados.”
Con base en la sugerencia de la norma ISO 14001:2004, Lithoprints ha desarrollado para su

Sistema de Gestión Ambiental el punto 4.5.1 correspondiente al seguimiento y medición que a
continuación se presenta:
Lithoprints S.A de C.V conforme a su Sistema de Gestión Ambiental realizara los análisis
correspondientes para cumplir con el seguimiento y la medición. Los análisis y mediciones son
realizados por instituciones externas, las cuales deben estar acreditadas para emitir los reportes. El
seguimiento y medición se realiza de acuerdo al Procedimiento de seguimiento y medición PM-
SGA-4.5.1
A continuación y en base a la norma ISO se presentara el procedimiento para el seguimiento y la

medición:
Procedimiento
Seguimiento y medición
1. Objetivo
Se establecerán los lineamientos para realizar las actividades de seguimiento y medición de forma
regular de las características fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente.
3. Definiciones
63
 Indicador de desempeño operacional: Son aquellos que proporcionan la información
del desempeño ambiental de las operaciones de la organización.
 Responsable ambiental: Emitir y controlar este documento y de los registros generados
en este procedimiento
 Responsables del área: Supervisar el cumplimiento del procedimiento.
5. Procedimiento
Frecuencia de medición
Se deberá elaborar anualmente el Programa de Mediciones de las variables fundamentales

asociadas a los aspectos ambientales significativos y los derivados de los requisitos legales F-
SGA-4.5.1-01 (ver anexo).
Los siguientes puntos deben ser monitoreados y medidos de acuerdo al Programa de Mediciones,
y deben ser registrados por los responsables designados para este efecto de acuerdo al área de
que se trate:
Los indicadores del desempeño operacional deberan ser establecidos por acuerdo entre el
responsable ambiental y el responsable del área
Indicadores de desempeño
El responsable ambiental junto con el responsable de área, realizarán los indicadores de

desempeño para cada rubro conforme el formato de desempeño operacional F-SGA-4.5.1-02 (ver
anexo).
Una vez aprobado el Programa de Mediciones el responsable ambiental enviará copia del
programa a todas las áreas involucradas para la implementación de las acciones que permitan la
realización efectiva de las actividades planificadas
6. Registros
64
F-SGA-4.5.1-01 Programa de mediciones 1 Año
F-SGA-5.5.1-02 Indicador de desempeño operacional 1 Año
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto al cumplimiento legal lo siguiente:
 “En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
 La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones
periódicas.”
 “La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.
La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del
cumplimiento legal, o establecer uno o varios procedimientos separados.”
de Gestión Ambiental el punto 4.5.2 correspondiente a la evaluación del cumplimiento legal se
presenta:
A través del Procedimiento de requerimientos legales y otros requerimientos PM-SGA-4.3.2 se

muestra la forma en que Lithoprints S.A de C.V da cumplimiento con los requisitos legales
aplicables en cuanto a Materia Ambiental.
4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto a la No conformidad, acción

correctiva y acción preventiva lo siguiente:
“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir
requisitos para:
a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las

acciones para mitigar sus impactos ambientales;
65
b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y
tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;
c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas
definidas para prevenir su ocurrencia;
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas; y
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los
problemas e impactos ambientales encontrados.
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore

a la documentación del sistema de gestión ambiental.”
Con base en la sugerencia de la norma ISO 14001:2004, Lithoprints desarrollará para su Sistema
de Gestión Ambiental el punto 4.5.3 correspondiente ala No conformidad que a continuación se
presenta:
El Sistema de Gestión Ambiental está diseñado para trabajar de una forma óptima, sin embargo en
la realización de las actividades se pueden presentar desvíos, debido a esto la organización
establece mediante el Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones
preventivas PM-SGA-4.5.3
A continuación y según la norma ISO 14001:2004 presenta el siguiente procedimiento:
Procedimiento
No conformidad
1. Objetivo
Se definirán las acciones de tratamiento de las No Conformidades y establecer un método para

llevar a cabo un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que se adopten.
66

 Procedimiento Auditoría Interna PM-SGA-4.5.5-01
3. Definiciones
 Notificación: La realiza cualquier persona, puede ser una no conformidad, una sugerencia
o queja
 No conformidad: Es cuando se produce el incumplimiento de un requisito específico
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad existente
u otra situación indeseable y evitar que se repita
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una potencial no
conformidad o situación indeseable y evitar que se produzca
 Responsable ambiental: Emitir y controlar este documento y de los registros generados

en este procedimiento
 Responsables del área: Supervisar el cumplimiento del procedimiento
5. Procedimiento
Origen de las No Conformidades
Una no conformidad ambiental se refiere, al incumplimiento a lo establecido por el Sistema de

Gestión Ambiental, o al incumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable.
Las nos conformidades se clasifican de la siguiente manera:
 No conformidades Reales; son las que suceden cotidianamente y que son

controladas por acciones preventivas y correctivas.
 No conformidades Potenciales; son las que no han ocurrido, pero que podrían
ocasionar desastres ambientales, y que representan un peligro latente.
Cualquier persona que forma parte de la organización y/o que tenga relación con el SGA puede
detectar desviaciones.
67
Si se concluye que estas desviaciones mencionadas son motivo de una No Conformidad se
generara un reporte de NC, primera parte del formato F-SGA-4.5.3-01 (ver anexo). La NC
detectada recibirá un número de reporte que se mantendrá para referencias futuras.
Identificación de las No Conformidades
Las No Conformidades serán identificas mediante las Auditorías internas PM-SGA-4.5.5-01. En

caso de identificar no conformidades, fuera de los periodos de auditorías, se deberá generar un
reporte de no conformidad F-SGA-4.5.3-01 (ver anexo).
Para encontrar la causa de la No Conformidad, se deberán realizar las investigaciones pertinentes

de manera documental y visual a cargo del Responsable del área donde se encontró la No
Conformidad, el Responsable de Medio Ambiente, y los operadores del área.
Tratamiento de las No Conformidades
Para cada No Conformidad detectada, el responsable ambiental y el responsable del área afectada
estudiarán las acciones necesarias para resolverla, procediendo a complementar el llenado de la
segunda parte del formato F-SGA-4.5.3-01 (ver anexo).
El establecimiento de las acciones correctivas y preventivas así como la fecha límite para su
culminación, se deberán conformar mediante un acuerdo entre el Responsable del Área donde se
encontró la No Conformidad y el Responsable del Comité ambiental y dichas acciones deberán ir
orientadas a evitar la recurrencia de las No Conformidades presentadas, por lo que cada acción
será establecida específicamente para el problema que se presente tomando en cuenta el origen
de la Causa.
El análisis de la No Conformidad tiene por objeto determinar las causas más probables que han
originado el problema, con la finalidad de disminuir sus efectos y evitar que suceda nuevamente.
Tras el análisis de la No Conformidad, el responsable ambiental y el responsable del área afectada
son los responsables de su resolución, especificando si se lleva a cabo una corrección, una AC y/o
una AP así como la fecha de implementación.
Seguimiento y cierre de las No conformidades
68
Los reportes de No Conformidad y las acciones tomas, serán generados como evidencia de las
acciones establecidas, formará parte de los registros ambientales, que servirán como marco de
referencia, para evaluar por medio del proceso de auditorías internas, la eficacia del sistema.
Las acciones de seguimiento se realizarán de acuerdo al procedimiento de Auditorías Internas. Se

llenará la 3era parte del registro F-SGA-4.5.3-01 (ver anexo) este debe ser completado por la
persona encargada de realizar el seguimiento y control.
Si la corrección o la acción se han implantado con eficacia el responsable ambiental firmará el

formato F-SGA-4.5.3-01 (ver anexo) y dará por “cerrada” la No Conformidad levantada.
6. Registros
F-SGA-4.5.3-01 Producto No Conforme 1 Año
4.5.4 Control de los registros
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto al control de registros lo siguiente:
“La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para
demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta
Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de
retención y la disposición de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.”
de Gestión Ambiental el punto 4.5.4 correspondiente al control de registros que a continuación se
presenta:
Se da cumplimiento a este punto de la norma en el apartado 4.4.5 del presente documento.
69
4.5.5 Auditoría interna
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto a la auditoría interna lo siguiente:
“La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de
gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestión ambiental:

 es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos
los requisitos de esta Norma Internacional; y
 se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las

auditorías.
La organización deberá planificar, establecer, implementar y mantener programas

de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones
implicadas y los resultados de las auditorías previas.
Se deberán establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de

auditoría que traten sobre:
 las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las

auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros
asociados;
 la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia
y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.”
de Gestión Ambiental el punto 4.5.5 correspondiente a la auditoría interna que a continuación se
presenta:
El Sistema de Gestión Ambiental contemplara auditorías internas para determinar si se ha

implementado conforme a las disposiciones de la norma ISO 14001, por lo tanto se establece la
70
forma en la cual se instrumentan estas auditorías mediante el Procedimiento de auditoría interna
PM-SGA-4.5.5
A continuación se presenta el Procedimiento de auditoría interna conforme a la norma ISO

14001:2004.
Procedimiento
Auditoría Interna
1. Objetivo
Se definirá una metodología sistemática para la realización de auditorías internas que pretenden
evaluar los procedimientos empleados y determinar su coherencia con la política, objetivos y metas
así como del cumplimiento legislativo ambiental.

 Procedimiento de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas PM-
SGA.4.5.3-01
3. Definiciones
 Auditado: Individuo responsable de mostrar evidencia objetiva a cuestionamientos del

auditor.
 Auditor: Miembro del equipo responsable de la auditoría.
 Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental
fijado por la organización.
 Criterio de auditoría: Políticas, prácticas u otros requerimientos contra los que el
auditor compara la evidencia objetiva acerca de la materia en cuestión.
 Hallazgo: Una condición existente apoyada por evidencia objetiva.
 No conformidad: El incumplimiento de requerimientos especificados en el sistema.
 Evidencia objetiva: Registros de información cualitativa o cuantitativa o declaraciones
de hecho correspondientes a la existencia e implementación de un elemento del
sistema de gestión ambiental que está basado en la edición o prueba y que puede ser
verificado
71

 Responsables del área: Supervisar el cumplimiento del procedimiento
5. Procedimiento
Selección de auditores
La calificación y selección de auditores se base en la terminación exitosa del entrenamiento en un

curso de auditoría interna registrado por una organización ambiental nacional o internacional.
El auditor líder deberá contar como mínimo con licenciatura y experiencia de tres años en
funciones de supervisión o ingeniería ambiental además de lo requerido a los auditores internos
Planificación
El responsable ambiental realizará el Plan de auditorías internas de acuerdo con F-SGA-4.5.5-01

(ver anexo).
Comunicación de la Auditoría
Es responsabilidad del responsable ambiental distribuir, a todos los departamentos de la

organización objeto de auditoría, el plan de auditorías internas, como mínimo, quince días antes de
la primera auditoría planificada.
Asimismo comunicara con la misma antelación a los auditores designados (si estos se conociesen
en el momento de elaborar el plan) aquellas auditorias que estos deban realizar o bien, la totalidad
del plan.
Programa de la Auditoria
Una vez que auditor y auditado conozcan las fechas de realización de la auditoría, el primero
(auditor) se pondrá en contacto con el segundo (auditado) y le entregará el programa de auditoría
de acuerdo con F-SGA-4.5.5-02 (ver anexo) con una semana de anticipación.
72
Ejecución de la Auditoria
La auditoría seguirá los siguientes pasos:
 Preparación de auditoría: El auditor, junto con el auditado, recopilara los documentos y

registros relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental incluyendo el cuestionario
contestado por el auditado de acuerdo con F-SGA-4.5.5-03 (ver anexo).
 Reunión previa: Se le hará conocer al auditado los objetivos, el horario y se despejarán
dudas sobre el proceso de auditoría.
 Desarrollo de auditoría: El auditor revisará si existen o no “No conformidades” o,
simplemente observaciones de acuerdo con los resultados de la inspección visual,
entrevistas al personal, inspección de documentos y registros.
 Reunión final: El auditor tiene la obligación de exponer las no conformidades detectadas y
la fecha en que se entregará el informe correspondiente
El auditor debe comprobar que el auditado ha entendido el contenido y fundamento de las no

conformidades registradas con su firma.
Comunicación de los resultados
El auditor elaborará un informe de auditoría que entregará al auditado en un plazo no superior a

quince días hábiles. En dicho informe, se hará con el formato F-SGA-4.5.5-04 (ver anexo).
Conexión con el procedimiento de no Conformidades
Las no conformidades detectadas por el auditor se tratarán según el procedimiento (PM-SGA-

4.5.3) No conformidad, acción correctiva y preventiva.
6. Registro
Se mantendrán como registros:

Plan de auditorías internas
F-SGA-4.5.5-01 2 Años
Programa de auditoria
F-SGA-4.5.5-02 2 Años
Preparación de auditoria
F-SGA-4.5.5-03 2 Años
F-SGA-4.5.5-04 Informe de auditoria 2 Años
73
4.6 Revisión por la dirección.
La Norma Internacional ISO 14001:2004 menciona con respecto a la revisión por la dirección
siguiente:
“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la
política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deberan conservar los
registros de las revisiones por la dirección.
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:
a. los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;
b. las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
c. el desempeño ambiental de la organización;
d. el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e. el estado de las acciones correctivas y preventivas;
f. el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección;
g. los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y
h. las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes
con el compromiso de mejora continua.”
de Gestión Ambiental el punto 4.6 correspondiente a la revisión por la dirección que a continuación
se presenta:
74
Alta Dirección deberá revisar el Sistema de Gestión Ambiental a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, de esta manera se establece el
Procedimiento para la revisión por la dirección PM-SGA-4.6
A continuación se presenta el Procedimiento de revisión a la dirección conforme a la norma ISO

14001:2004.
Procedimiento
Revisión por la dirección
1. Objetivo
Se dará seguimiento por parte de la alta dirección sobre el funcionamiento del Sistema
de Gestión Ambiental, así como establecer las acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de los objetivos.
 Procedimiento de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas PM-SGA-
4.5.3-01
 Procedimiento de Auditorías Internas PM-SGA-4.5.5-01
3. Definiciones
 Desempeño ambiental: Resultados medibles del SGA, relativos al control de los
aspectos ambientales de la organización, basados en su política ambiental,
objetivos y metas
 Responsable ambiental: Emitirá y controlara este documento y de los registros
 Representante de la dirección: Supervisara el cumplimiento del procedimiento.
5. Procedimiento
Revisión de la actuación ambiental de la organización
75
El responsable de la dirección se comprometerá a establecer una calendarización para los eventos
de revisión semestral F-SGA-4.6-01 (ver anexo).
Desempeño ambiental
El desempeño ambiental de la organización queda registrado en los informes de las Auditorías

Internas, los cuales le permitirán al responsable de la dirección verificar el grado de cumplimiento
de los objetivos y metas, así como el estado de las acciones correctivas y preventivas, lo cual
servirá de fundamento para la elaboración de un registro que dé seguimiento a las acciones que de
este análisis deriven F-SGA-4.6-02 (ver anexo).
Aprobación
La alta dirección tiene las facultades para aprobar cualquier actividad relacionada al Sistema de
Gestión Ambiental con la finalidad de realizar mejoras al sistema, dichos cambios se emiten y
controlan en un registro F-SGA-4.6-02, en el que quedan documentadas todas las decisiones
tomadas.
6. Registros

F-SGA-4.5.6-01 Calendarización 2 Años
F-SGA-4.5.6-02 Seguimiento de acciones 2 Años
76
V Manejo, transporte y disposición final de residuos de manejo
especial
5.1 Introducción
Durante las diferentes actividades que se realizan en las diversas áreas del Lithoprints, se ha
detectado la generación de una importante gama de residuos de tipo químico, algunos de los
cuales pueden constituir riesgos potenciales a la salud laboral, pública y/o al medio ambiente, en
caso de ser envasados, almacenados o desechados de manera inadecuada.
La siguiente propuesta involucra a los responsables del área de Higiene y Seguridad, quienes
deberán iniciar un programa para el cumplimiento ambiental, integrado por un manejo correcto de
los residuos peligrosos, cuyo objeto es identificar, clasificar y manejar los mismos, teniendo como
premisa fundamental los lineamientos establecidos en los diferentes ordenamientos legales
existentes en la materia, así como en la mejor alternativa técnica disponible.
La elaboración de este procedimiento se centra en la protección y la preservación de la salud del

personal involucrado en el manejo de los residuos y de los derechos ambientales, que por
consecuencia se refleja conjuntamente en la contribución al cuidado de la salud pública y
protección al medio ambiente, el logro de un mejor aprovechamiento de los recursos de la
institución y el cumplimiento legal administrativo en materia del control de los residuos peligrosos.
5.2 Objetivos
 Establecer el procedimiento a seguir para lograr el manejo adecuado de los Residuos

Peligrosos Químicos generados dentro de Lithoprints.
 Reducir los riesgos a la salud y al ambiente originados por el manejo de Residuos
Peligrosos.
 Cumplir con la normatividad aplicable en materia del manejo de Residuos Peligros.
5.3 Marco jurídico del manejo de residuos peligrosos
El sistema jurídico mexicano está constituido por las disposiciones constitucionales, las Leyes
Generales y Federales, los reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas.
77
Normatividad aplicable sobre residuos peligrosos
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
 Reglamento de la Ley general del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia
de Residuos Peligrosos.
 Reglamento de la Ley general del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia
de Evaluación del Impacto Ambiental.
Normas oficiales mexicanas
 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
 NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba
de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su
toxicidad al ambiente.
5.4 Identificación de residuos peligrosos químicos
La identificación de residuos peligrosos de tipo químico es el proceso mediante el cual se

reconocen que una sustancia ha perdido sus características intrínsecas, sus propiedades han
dejado de ser útiles para el usuario, o se encuentran fuera de especificaciones o caducos, las
sustancias químicas que han perdido, carecen o presentan variación en las características
necesarias para ser utilizados, transformados o comercializado respecto a los estándares de
diseño o producción originales, se deben manejar como residuo con “características peligrosas”.
Un residuo es considerado peligroso (de acuerdo a la normatividad vigente), cuando
independientemente de su estado físico presenta alguna o más de las características de
peligrosidad como corrosividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad.
Es importante reconocer la diferencia entre un residuo y una sustancia, con la finalidad de que las
segundas sean aprovechadas al máximo sus propiedades químicas originales y no se desechen
cuando estas aún no han sido agotadas ya que no serían consideradas como residuos. Una
sustancia tóxica es aquella que puede producir en organismos vivos, lesiones, enfermedades,
implicaciones genéticas o muerte. Un residuo es cualquier material generado en los procesos de
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
78
Debido a que no existe una descripción específica que indique el procedimiento de manejo de
residuos químicos, éstos deberán ser identificados y clasificados de acuerdo con los elementos
normativos aplicables. Con base en la NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un
residuo peligroso por su toxicidad al medio ambiente, los residuos químicos se clasificarán con
base al código CRETI, citado en esta norma.
Clasificación de residuos peligrosos químicos
Corrosivos (C)
Cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las Propiedades: Son aquellas que en
estado líquido acuoso y presenten un pH menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5.
Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH menor o igual a 2.0 o
mayor o igual a 12.5.
Es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE 1020, a una velocidad de
6.35 mm/año, a una temperatura de 328 °K (55°C).
Reactivos (R)
Cuando una muestra representativa:

Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo
menor a 5 min., sin que exista una fuente externa de ignición.
Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases inflamables en
una cantidad mayor a 1 lt/kg del residuo por hora. Posee en su constitución cianuros o sulfuros
liberables, cuando se expone a condiciones ácidas.
Explosivos (E)
Cuando tiene una constante de explosividad, mayor o igual al nitrobenceno. Es capaz de producir
una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25°C y a 1.03 kg/cm² de presión.
Tóxicos (T)
Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la norma oficial mexicana
NOM-053-SEMARNAT-1993, el lixiviado de la muestra representativa que contenga cualquiera de
los constituyentes listados en las tablas 5, 6 y 7 en concentraciones mayores a los límites
79
señalados en dichas tablas por ejemplo: Arsénico 5.0 mg/l, Níquel 5.0 mg/l, Mercurio 0.2 mg/l,
Plata 5.0mg/l, Cloroformo 6.0mg/l, Fenol 14.4 mg/l.
Inflamables (I)
En solución acuosa contiene más del 24% de alcohol en volumen.

Es líquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60°C.
No es líquido pero es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios
químicos espontáneos (a 25°C y a 1.03 kg/cm²).
Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes oxidantes que estimulan la combustión.
Para asegurar la clasificación de los residuos químicos, se deberá considerar la NOM-118-STPS-
2000, que establece el sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, mediante un código de colores y letras,
además de determinar el grado de riesgo en cada una de las características con números que van
del cero al cuatro. Los colores utilizados para indicar las características de peligrosidad son:
5.5 Clasificación de los residuos peligrosos químicos
Los residuos químicos generados serán identificados para considerarlos peligrosos, bajo los
criterios establecidos en la normatividad en la materia mencionada con anterioridad, que es la
NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-054-SEMARNAT-1993 y los listados de actividades altamente
riesgosas. Las características de peligrosidad y riesgo que poseen serán establecidas en la
80
etiqueta de identificación, para posteriormente ser clasificada de acuerdo a su estado físico,
característica de peligrosidad de acuerdo al código CRETI (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico
e Inflamable), por ejemplo:
La etiqueta será colocada en el envase asignado y el material de ésta deberá ser de alta
resistencia, de tal manera que no sufra decoloración o deformación en su uso normal.
Cada residuo generado, se etiquetará de acuerdo a la característica de peligrosidad que presente,

(en caso de tratarse de mezclas de residuos, la característica de peligrosidad se la dará el residuo
que se encuentre en mayor proporción).
Para el etiquetado de los residuos peligrosos químicos generados en la empresa se deberán

manejar las etiquetas de:
a) Corrosivos.
b) Tóxicos venenosos.
c) Líquidos inflamables.
Las cuáles serán colocadas en los recipientes de acuerdo a la característica de peligrosidad que el
generador determine presenta el residuo. Además también le corresponde realizar el llenado de los
envases hasta el 80% de su capacidad como máximo, con el propósito de evitar fugas y derrames
del residuo, durante su traslado al área de almacenamiento temporal en Lithoprints.
Es importante que los envases para residuos se encuentren perfectamente identificados y en las
etiquetas se anoten los datos solicitados, con la finalidad de facilitar su clasificación (y futuro
almacenamiento, acondicionamiento, transporte y disposición final) para ser manejado de acuerdo
a la característica de peligrosidad que posea. El personal generador de los residuos será el
encargado de efectuar la identificación de peligrosidad de los diferentes residuos y el rotulado de
los envases.
Envasado de los residuos químicos
Envasado es la acción de introducir un residuo peligroso en un recipiente para evitar su dispersión

y facilitar su manejo. Los residuos peligrosos del tipo CRETI que sean generados deberán
envasarse de acuerdo a su estado físico, características de peligrosidad e incompatibilidades.
Cada residuo peligroso químico, deberá envasarse de forma individual y colocar en el envase
respectivo la etiqueta correspondiente a la clasificación, por ejemplo:
81
Agua contaminada Envase de metal debidamente etiquetado
Aceite usado Envase de metal debidamente etiquetado
Bitácora de generación
Cada área o departamento generador llevará el control de la cantidad de residuos desechados por
medio de una bitácora de generación, con base a lo indicado por el Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, en la cual
deberán registrarse los siguientes datos:
 Nombre del servicio generador.
 Característica de peligrosidad del residuo.
 Área Generadora del Residuo. *Cantidad desechada (Peso o Volumen).
 Fecha de generación.
 Firma del Responsable.
 Nombre del residuo desechado
Recolección y transporte interno
La recolección y transporte interno de residuos peligrosos químicos, hacia el área de

almacenamiento temporal, se encontrará a cargo de personal previamente capacitado para el
desarrollo de dicha actividad y deberá efectuarse siguiendo una ruta de recolección, la cual evitará
el paso por áreas muy concurridas, a fin de impedir probables accidentes en el trayecto al área de
almacenamiento. Para la recolección se deben utilizar patines de carga con los tambos
debidamente cerrados para este tipo de residuos, que cumpla con las características de seguridad
y que sean confiables para el desarrollo de los trabajos de recolección y transporte interno hacia el
área de almacenamiento de los residuos peligrosos químicos.
El personal a cargo de la recolección interna de residuos peligrosos químicos, deberá tener

conocimiento de las características de los residuos que maneja, de tal forma que responda
adecuadamente durante una contingencia o un posible accidente de derrame con este tipo de
residuos, independientemente que deberá de reportar el incidente de forma inmediata al área
generadora, así como a quien corresponda, con la finalidad de establecer un plan de contingencia.
Debe portar equipo de seguridad consistente cuando menos de: uniforme de algodón, guantes
adecuados al tipo de residuo manejado, zapatos de seguridad y lentes de protección. Si se
82
recolectan gases, deberá utilizar la mascarilla con filtro de aire. Se deberá evitar recolectar al
mismo tiempo residuos que sean incompatibles entre sí, para prevenir accidentes.
Almacenamiento temporal
Los residuos químicos recolectados en el área de generación, serán depositados en el almacén

temporal de residuos peligrosos, acondicionada según la normatividad vigente.
El acondicionamiento de los residuos químicos se realizará con base a la NOM-054-SEMARNAT-

1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos
registrados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT.2005 y por la NOM-002-SCT2-1994, que
indica el listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
Los envases recolectados (envases primarios), deberán cumplir con características seguras para
su traslado, que en caso de líquidos y/o sólidos se encuentren cerrados, sin fugas e identificados,
estos serán colocados en tambos de acero de 200 litros (envases secundarios o embalajes) que no
presenten ningún daño físico (golpes, fisuras, perforaciones) y con tapas de seguridad
debidamente colocadas.
Los espacios entre los diferentes envases serán rellenados con una capa de material inerte (unicel,
aserrín o arena) para amortiguar los golpes que pudieran sufrir los envases durante su transporte.
En caso de tratarse de residuos peligrosos en estado líquido, en grandes volúmenes, se deben

utilizar tambos para líquidos, ya sea metálicos o plásticos, (de acuerdo a las características del
residuo), que impidan derrames o fugas durante su trayecto al sitio de tratamiento o disposición
final.
No se deberán colocar residuos incompatibles entre sí en el mismo embalaje.
Los tambos que contengan los residuos peligrosos, deberán estar identificados por etiquetas que
registren las características de las sustancias y su riesgo (corrosivo, explosivo, tóxico, etc.),
elaboradas de acuerdo con la Norma Oficial mexicana NOM-003-SCT/2000 que establece las
características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de materiales y
residuos peligrosos y serán colocados sobre cimientos de materiales resistentes al fuego.
83
Seguridad en el almacén temporal
El almacén deberá contar con:

 Equipos de extinción contra incendios, considerando el riesgo asociado a los residuos
almacenados, así como contar con materiales inocuos para contener derrames (arena,
bicarbonato de sodio, carbón activado, etc.).
 Manual de contingencias.
 Teléfonos de emergencia de ambulancias y bomberos
 Salidas de emergencia identificadas entre sí, basándose en la normatividad ambiental
aplicable.
 Los residuos deberán estar aislados de cualquier fuente de calor.
 No se deberá usar zapatos, ropa o herramienta que produzca chispas, flama o temperatura
que pueda provocar ignición.
 Se evitará la acumulación en el piso de desperdicios impregnados de residuos, estos
deben ser eliminados de inmediato o depositados en recipientes cerrados resistentes al
fuego. Los residuos recibidos en esta área, serán retenidos temporalmente, hasta ser
entregados a la empresa de recolección externa para su posterior envío a tratamiento,
reciclamiento y/o confinamiento correspondiente, de acuerdo a las características de cada
uno de los residuos almacenados.
Bitácora del almacén temporal
Los movimientos de entrada y salida de residuos del área del almacenamiento deberán registrarse
en una bitácora que indique la fecha del movimiento, origen y destino del residuo peligroso, ésta
deberá incluir al menos los siguientes datos:
Fecha de ingreso
Nombre del residuo
Cantidad
Clasificación o tipo de residuo
Estado físico
Área degeneración
Fecha de salida
Nombre y firma del responsable
Destino final
84
Recolección y transporte externo
Los residuos químicos, serán entregados a una empresa de transporte externo, especializada y
autorizada tanto por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para realizar estas actividades.
La entrega de los residuos peligrosos, se acompañará por el manifiesto de entrega, transporte y

recepción, mismo que será emitido por establecimiento generador de residuos peligrosos.
Una vez que los residuos reciben el procedimiento correspondiente (reciclado, tratamiento y/o
confinamiento), el original del manifiesto será regresado con los datos y sello de la empresa de
reciclamiento, tratamiento y/o confinamiento, a la que se le entregarán finalmente los residuos.
85
Conclusiones
En este apartado se presentan en primer término las recomendaciones que surgieron a través del
estudio realizado en Lithoprints y en segundo, se realiza la conclusión final que resume en gran
medida los objetivos que se han querido llevar a cabo a lo largo del diseño del Sistema de Gestión
Ambiental en la empresa:
 En la medida de lo posible, se recomienda fortalecer la estructura del Comité Ambiental,

programar juntas mensuales, hacer una planeación de actividades y distribuir funciones
entre todo el personal. Dicho de otra manera, procurar que la estructura ya organizada no
se desintegre por falta de actividades o abandono de sus funciones.
 Los responsables de las distintas áreas deben participar y comprometerse en las
actividades del Sistema de Gestión Ambiental, puesto que el personal que tienen a cargo
debe evidenciar que dichas actividades se estén llevando a cabo.
 Todo el personal debe estar consciente de que es partícipe de actividades derivadas del
Sistema de Gestión Ambiental y deben tener claras sus funciones dentro del mismo, sin
que estas resulten un exceso de trabajo, logrando cumplir con sus propias funciones como
parte del personal de la empresa.
 Los empleados deben conocer cuáles son los impactos al medio ambiente derivados de la
actividad industrial, principalmente los operadores de maquinaria quienes están en
contacto directo con el proceso productivo dentro de la empresa.
 El personal debe conocer que, debido a que el giro de la empresa se trata de fabricación
de cajas de cartón y microcorrugado, se encuentran estrictamente regulados por la
legislación ambiental y por otras dependencias.
 Se debe estar en constante revisión de la normatividad vigente, ya que ésta se modifica
continuamente.
 Las actividades de formación y competencia del personal deberán estar enfocadas a la
disminución de los impactos ambientales significativos.
 Para el manejo adecuado de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, es
necesario que los procedimientos sean claros y coherentes, que el personal participe en la
elaboración y modificación de los mismos, y que se difunda su información y localización.
En conclusión, se lograron cumplir los objetivos planteados; se identificaron los impactos

ambientales significativos de las actividades realizadas en la empresa; se definieron los objetivos,
las metas y una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental; finalmente
se desarrolló la norma ISO 14001:2004 a través de los lineamientos establecidos en ella, para la
elaboración de la documentación necesaria que le permita a Lithoprints implementar su propio
sistema de gestión ambiental.
86
Por último, se puede afirmar que es posible la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en
la empresa Lithoprints, ya que la dirección general se encuentra con la mejor disposición de darle
seguimiento a la propuesta del trabajo realizado y tiene la intención de certificarse en un futuro.
87
Bibliografía
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Vicente Ugalde, A.(2008.) Los residuos peligrosos en México. México: Editorial El colegio de
México.
89
Anexo
Código: F-SGA-4.3.1-01
Formato Versión: 01
Macro proceso central Página90 de 137
90
Formato
Lista maestra de Versión: 01
documentos Página 91 de 137
ID Punto Nombre Có Tipo de Nombre Objeti Documento

de la dig documento del docto vo externo/inter
norma o no
91
FORMATO Código: F-SGA-4.4.5-
02
Versión: 01
CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES
Página 92 de 137
Fecha:
Área que solicita
Modificación solicitada Actualización: Cambio:
Responsable del área que lo

solicita
Nombre del procedimiento
Ubicación de la modificación Hoja No. Párrafo No.
Justificación de solicitud de
cambio ó actualización
Anotar Anotar
la descripción actual La
modificación
solicitada
92
Control de distribución de Página93 de 137
documentos
Nombre de quien Entrego obsoleto

Fecha Área Cargo Firma
recibe Si No(razón)
93
Código: F-GA-
4.3.1-02
Diagrama de Flujo Ambiental Página94 de 137
DIAGRAMA DE FLUJO
94
95
Matriz de Impactos
Versión: 01
Ambientales
Código: F-SGA-4.3.1-03 Página 1 de 1
NUM. DE
PRIORIDA
PROCESOS IMPACTO Condicio
ASPECTO AMBIENTAL S M F D DE
INVOLUCRADOS AMBIENTAL n
RIESGO
(NPR)
Áreas
generales
(Toda la Contaminació
planta) n del aire,
Consumo de Oficinas efecto
3 3 3 27 Normal
Energía eléctrica Áreas invernadero y
comunes cambio
(comedor, climático.
vestidores,
sanitarios)
Áreas Reducción del
Consumo de Agua generales manto 2 2 3 12 Normal
freático.
Offset
Preprensa 2
Contaminació
Manejo de Impresión n del suelo,
sustancias Mantenimiento del agua y del 3 2 3 18 Normal
Químicas Maquinaria y aire.
Edificios
Almacén M.P Contaminació
n del aire,
Uso de efecto
3 2 3 18 Normal
Combustibles Mantenimiento invernadero y
cambio
climático.
Áreas
generales
(Toda la
Generación de
planta)
residuos sólidos Contaminació
oficinas 2 3 3 18 Normal
Urbanos y Manejo n del suelo.
Especial Áreas
comunes
(comedor,
96
vestidores, CODIGO: F-SGA-4.3.2-01
sanitarios)
Preprensa 2
Impresión
Generación de
Contaminació
Residuos 2 3 3 18 Normal
Mantenimiento n del suelo.
Peligrosos
Maquinaria y
Edificios
Microcorrugad
o
Áreas
Descarga de agua Contaminació
comunes 3 3 3 27 Normall
residual n del agua.
(comedor,
vestidores,
sanitarios)
Contaminació
Impresión n del aire,
efecto
invernadero y
Emisores a la
cambio 3 1 3 9 Normal
atmósfera Micrororrugad climático,
o emisiones a
la atmosfera
COV´S
Offset
Fuga o Derrame
Contaminació
potencial de Almacén n del suelo y 1 1 1 1 Normal
residuos Químicos agua
peligrosos
Mantenimiento
Doblez
Microcorrugad
o
Contaminació
Ruido Offset 1 2 3 6 Normal
n Acústica
Suaje
Acetato de
ventana
97
Requerimientos Legales Versión: 01
Página 1 de1
REGISTROS DE LA
ASPECTO REGISTROS AMBIENTALES LEGISLACION APLICABLE
ORGANIZACIÓN
NOM-018-STPS-2000. Sistema para
Hoja de datos de seguridad de la identificación y comunicación de
S las sustancias peligrosas que peligros y riesgos por sustancias
U Q maneja. químicas peligrosas en los centros
Actualización de la Cedula de de trabajo.
S U
T I Registros de capacitacion del Operación Integral., de fecha
A M personal en platicas relativas al xxx de Marzo de 2016,
N I manejo de sustancias expedida por la Dirección NOM-005-STPS-1998 Relativa a las
C C peligrosas General de Regulación condiciones de seguridad e higiene
I A Dictámenes de verificación de Ambiental, dependiente del en los centros
A S instalaciones de Municipio de Cuatitlan Izcalli de trabajo para el manejo, transporte
S almacenamiento y conducción y almacenamiento de sustancias
de gas LP. químicas peligrosas.
Manual para manejo de
sustancias quimicas
NOM-043-SEMARNAT-1993, Que
establece los niveles máximos
Analisis de emisiones de
C permisibles de emisión a la
O A
particulas
atmósfera de partículas sólidas
N T
Actualización de la Cedula de provenientes de fuentes fijas.
T M
A O Operación Integral., de fecha
Bitacoras de operación,
M S xxx de Marzo de 2016,
I F
muestreo y mantenimiento de
expedida por la Dirección NOM-085-SEMARNAT-2011,
N E chimeneas
A R
General de Regulación Contaminacion atmosferica-Niveles
C I Ambiental, dependiente del maximos permisibles de emision de
I C Licencia de emisiones a la Municipio de Cuatitlan Izcalli
O A los equipos de combustion de
atmosfera
N calentamiento indirecto y su medicion
Plan de contingencia ambiental
Medidor xxxx Se cuenta con

Mantenimiento de instalaciones
los recibos de pago bimestral y
R hidraulicas
están al corriente.
E
S
A NOM-002-SEMARNAT-1996, Que
I
G Cedula de Opercion Integral establece los límites máximos
D Recibos de pago por concepto
U para el Distrito Federal, se permisibles de contaminantes en las
U de suministro de agua potable
A incluye lo concerniente a las descargas residuales a los sistemas
A
S obligaciones en materia de de alcantarillado urbano o municipal.
L
descarga de agua residual. Se
E Análisis de agua residual
cuenta con la Licencia número:
S Permiso de descarga de agua
xxxx
residual a la red de drenaje
local.
P Bitácora mensual de la
R E generación, entradas y salidas
E L de residuos peligrosos al
almacén temporal. Cedula de Opercion Integral, NOM-052-SEMARNAT-2005.
S I
I G Manifiestos de entrega, se incluye lo concerniente a las Establece las caracteristicas, el
D R transporte y recepción de obligaciones en materia de procedimiento de identificacion, 98
U O residuos peligrosos. residuos peligrosos. Se cuenta clasificacion y los listados de
O S con la Licencia número: xxxx residuos peligrosos
Planes de Manejo para residuos
S O
peligrosos
U para el Distrito Federal, se permisibles de contaminantes en las
U de suministro de agua potable
A incluye lo concerniente a las descargas residuales a los sistemas
A
S obligaciones en materia de de alcantarillado urbano o municipal.
L
descarga de agua residual. Se
E Análisis de agua residual
cuenta con la Licencia número:
S Permiso de descarga de agua
xxxx
residual a la red de drenaje
local.
P Bitácora mensual de la
R E generación, entradas y salidas
E L de residuos peligrosos al
almacén temporal. Cedula de Opercion Integral, NOM-052-SEMARNAT-2005.
S I
I G Manifiestos de entrega, se incluye lo concerniente a las Establece las caracteristicas, el
D R transporte y recepción de obligaciones en materia de procedimiento de identificacion,
U O residuos peligrosos. residuos peligrosos. Se cuenta clasificacion y los listados de
O S con la Licencia número: xxxx residuos peligrosos
Planes de Manejo para residuos
S O
peligrosos
S
R Cedula de Operación integral, NOM-081-SEMARNAT-1994. Que

U se incluye lo concerniente a las establece los límites máximos
I Analisis de ruido obligaciones en materia de permisibles de emisión de ruido de
D
O
Ruido.Se cuenta con la las fuentes fijas y su método de
Licencia numero: XXX medición.
E NOM-026-STPS-2008, Colores y
M señales de seguridad e higiene, e
E identificación de riesgos por fluidos
R conducidos en tuberías.
G NOM-003-SEGOB-2011, Señales y
E Plan de proteccion civil avisos para protección civil.- Colores,
N formas y símbolos a utilizar.
C
I NOM-002-STPS-2010, Condiciones
A de seguridad-Prevención y
S protección contra incendios en los
centros de trabajo
E
E
L
N
E
E
C Medicion del consumo de Ley General de Equilibrio Ecologico y
R A
T energia electrica Proteccion al ambiente
G
R
I
I
A
C
R Bitácora mensual salida de

E
S U Cedula de Operación integral,
O R RSU
S se incluye lo concerniente a las
L B
I obligaciones en materia de Ley General de Equilibrio Ecologico y
D
I A Manifiestos de entrega,
D N Residuos de manejo Proteccion al ambiente
U transporte y recepción de RSU
O O especial.Se cuenta con la
O
S S
S Planes de Manejo para RSU Licencia numero: XXX
D
E
S
C
R
A
E
R
S
G
I
A Analisis de aguas resisuales NOM-002-SEMARNAT-1996
D
U
D
A
E
L
E
A
S
G
U
A Registro de descarga de aguas Ley General de Equilibrio Ecologico y
S residuales Proteccion al ambiente
Código:F-SGC-4.3.2-02
99
Código:F-SGC-4.3.2-02
Version: 01
Matriz de Cumplimientos Legales Pagina 1 de1
Ultima fecha
Periodo de Realizado/
Actividad Responsable Documento entregable de
cumplimiento Pendiente
cumplimiento
Comité ambiental anual visto bueno ambiental
Comité ambiental registro descarga agua residual
Comité ambiental funcionamiento de emisiones a la atmosfera
Comité ambiental generador residuos manejo especial
Pago
Comité ambiental Licencia de funcionamiento
Comité ambiental pequeño generador de residuos de manejo especial
Comité ambiental Registro ante ecologia del prestador de servicios
Comité ambiental visto buenoproteccion civil
Comité ambiental anual Orden de visita de inspeccion y verificacion
Comité ambiental Acta circunstancial de visita de inspeccion y verificacion
Comité ambiental Licencia de funcionamiento de emisiones a la atmosfera
Desarrollo documento Comité ambiental Registro generador de residuos de manejo especial
Comité ambiental Cedula de Operación Integral
Comité ambiental Registro de descarga residual
Comité ambiental Cedula basica de informacion de acciones a implementar en el
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Procedimiento
Estado Actual Objetivo
Aspecto Meta de Gestión
(Febrero 2014) (Febrero 2016)
Ambiental
Cumplir con los
Descarga de Se trata el 80% límites máximos
Tratar el 100% de (Procedimientos
Aguas del agua de permisibles de la
agua operativos)
Residuales proceso NOM-002-
SEMARNAT-1996
Sin control en
Consumo de
uso y medición
Energía
de energía
Eléctrica
eléctrica
Calendarizar al
La disposición de Cumplir la norma en
Generación 100% las
residuos disposición de
de Residuos disposiciones de
peligrosos esta residuos peligrosos
Peligrosos residuos
fuera de tiempo en forma y tiempo.
peligrosos
100
Formato
Indicadores del Desempeño de gestión ambiental
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Residuos Peligrosos
Aspecto Ambiental Aguas Residuales Energía
Área / Desempeño Objetivo

Metas Programas Objetivos Metas Programas Objetivos Metas Programas
de gestión s
Planeación
Implementación
verificación
Mejora
Nota: Colocar el porcentaje de avance en cada área / desempeño de gestión.
101
Código: F-GA-4.4.2-01
Formato
Cursos ambientales solicitados
CURSOS AMBIENTALES SOLICITADOS
Fecha:
Periodo:
Num Nombre del Deptos / Cantidad de Impartido por Costo

curso área personas Interno Externo
102
Código: F-GA-4.4.2-03
Formato
Lista de asistencia
LISTA DE ASISTENCIA
Curso:
No. Nombre Firma Calif Aprobado

Si No
103
Código: PM-SGA-4.4.3-01
INFORMACION IMPORTANTE
UBICACIÓN
Carretera Cuautitlán - Tlalnepantla, Km. 32, No. 10,
Bodegas 5 a 13, Col. Loma Bonita, Cuautitlán México,
Estado de México. C.P. 54800
Código: PM-SGA-4.4.3-01
Versión: 01
104
COMUNICACIÓN EXTERNA
Fecha de recepción: ________________
Enviado por (Nombre, Teléfono, Dirección):

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Medio de comunicación (**): _____________________________________________
Resumen de comunicación: __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Responsable (Nombre, Teléfono, Fecha de entrega) (***): ______________________
Personas involucradas en la respuesta a dicha comunicación (Nombre, Departamento):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________
Nombre y Firma
Responsable Ambiental
** Medio de comunicación (correo electrónico, carta, llamada telefónica, etc.)

*** Nombre de la persona autorizada a responder las comunicaciones externas
105
Formato
Calendarización de simulacros
CALENDARIZACIÓN DE SIMULACROS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS
Fecha Tipo de escenario Turno Horario Responsable

(incendio /
derrame)
106
Formato
Capacidad de respuestas
Fecha:____________________
Incendio
Derrame
Explosión
Fuga
Otro
Brigada que participo:
Primeros auxilios_____________
Combate de incendio _____________
Búsqueda y rescate _____________
Comunicación_____________
Evaluación de la efectividad:
Buena____ Regular____Mala____
Tiempo de evacuación: ___________________

Tiempo de regreso a las actividades: ____________________
Observaciones:
107
Código: F-SGA-4.5.1-
01
Versión: 01
Programa de mediciones Página 1 de 1
REGISTROS DE LA Frecuencia de Dependencia que Riesgos
ASPECTO Fuente
ORGANIZACIÓN medicion/modificacion emite documento relevantes
Hoja de datos de Cada que se reciba en
Tintas
seguridad de las almacen una sustancia
Proveedor Solventes Derrame
sustancias peligrosas quimica diferente a las que
Adhitivos
que maneja. ya se tienen el registro
S Registros de
Cada que se lleve acabo Coordinador
U Q capacitacion del
capacitacion al personal Higiene y
S U personal en platicas Lithoprints (HyS)
según en calendario de seguridad
T I relativas al manejo de
A M capacitaciones industrial
sustancias peligrosas
N I Dictámenes de
C C verificación de Generadoras Fuga de gas por
I A instalaciones de
Anual Externo de vapor 60 falta de
A S almacenamiento y CCy 30 CC mantenimiento
S conducción de gas
LP.
Manual para manejo
de sustancias Anual Externo
quimicas
Sancion por
Analisis de evaluacion Externo (Servicios de Corrugadora emision de
emisiones a la Anual ingenieria, monitoreo y Offset 122 particulas
C Offset 121 excedentes a la
atmosfera asesoria)
O A
N T
norma
T M Bitacoras de
A O operación, muestreo y
M S Anual Lithoprints Area offset
I F
mantenimiento de
N E chimeneas
A R Sancion por
C I Licencia de emisiones Municipio Cuautitlan
Anual Area offset inclumplimiento
I C a la atmosfera Izcalli
O A COI
N Sancion por
Plan de contingencia Cada vez que se declare Toda la incumplimiento de
Lithoprints(HyS)
ambiental contingencia ambiental planta contingencia
ambiental
Mantenimiento de
Toda la
instalaciones Anual Lithoprints(HyS) Daño en tuberias
R planta
hidraulicas
E
Recibos de pago por
S
A concepto de Municipio Cuautitlan Corte de suministro
I Bimestral
G suministro de agua Izcalli de agua
D
U potable
U
A
A Análisis fisicoquimicos Externo (Biol.Jose Luis
S Anual
L de agua residual Chavez Juarez)
E
Permiso de descarga Sancion por
S Municipio Cuautitlan
de agua residual a la Anual inclumplimiento
Izcalli
red de drenaje local. COI
Bitácora de la
P generación, entradas y Almacen de
R E salidas de residuos Mensual Lithoprints (HyS)
residuos
E L peligrosos al almacén
S I temporal.
I G Manifiestos de
D R entrega, transporte y Prestador de
Mensual Externo 108
U O recepción de residuos servicio
O S peligrosos.
S O Externo (Ing.Omar
Planes de Manejo para
S Anual Morales Santiago,
residuos peligrosos
consultor)
U potable
U
A
A Análisis fisicoquimicos Externo (Biol.Jose Luis
S Anual
L de agua residual Chavez Juarez)
E
Permiso de descarga Sancion por
S Municipio Cuautitlan
de agua residual a la Anual inclumplimiento
Izcalli
red de drenaje local. COI
Bitácora de la
P generación, entradas y Almacen de
R E salidas de residuos Mensual Lithoprints (HyS)
residuos
E L peligrosos al almacén
S I temporal.
I G Manifiestos de
D R entrega, transporte y Prestador de
Mensual Externo
U O recepción de residuos servicio
O S peligrosos.
S O Externo (Ing.Omar
Planes de Manejo para
residuos peligrosos
consultor)
R Calderas
U Sancion por
Analisis de ruido por Externo (Estrategia Pegadoras
I Anual inclumplimiento
D fuente fija ambiental) Suajadoras
COI
O Impresoras
E
M
E
R
G
E Plan de proteccion civil Anual Externo Accidentes
N
C
I
A
S
E
E
L
N
E
E Ley General de
C Medicion del consumo
R
T
A Analisis de ruido Equilibrio Ecologico y
G de energia electrica
R Proteccion al ambiente
I
I
A
C
Bitácora de salida de
R Mensual Lithoprints (HyS)
S U RSU
E
O R Manifiestos de
S
L B Externo(Eco Smart, Prestador de Sancion por
I entrega, transporte y Mensual
D
I A S.A. de C.V.) servicio incumplimiento COI
D N recepción de RSU
U
O O Externo (Ing.Omar
O
S S Planes de Manejo para
RSU
consultor)
D
E
R Analisis de aguas Sancion por
E Anual Externo
S
S
resisuales incumplimiento COI
C A
I
A G
D
R U
U
G A
A Registro de descarga Municipio Cuautitlan Sancion por
A S Anual
L de aguas residuales Izcalli incumplimiento COI
E
D
S
E
109
INDICADOR DE DESEMPEÑO OPERACIONAL AGUAS RESIDUALES
PROCESO DISPERSIÓN
Medición Mes Medición

Aspecto Medición Objetivo % Ahorro
pasado Actual
Descarga de
Aguas
Residuales
Consumo de
Energía
Eléctrica
Generación
de Residuos
Peligrosos
110
F-SGA-4.5.3-
Código 01
Formato
No conformidad, acciones correctivas y Versión 01
acciones preventivas
Página 2 de 2
1era parte
Fecha Número de reporte:
Auditor o persona que reporta:
Área / departamento:
Responsable:
Firma:
Descripción de la No Conformidad
2da parte
Análisis de la causa raíz Fecha compromiso de acción correctiva
Acción correctiva Nombre y firma del Fecha

responsable implementación
Acción preventiva Nombre y firma del Fecha

responsable implementación
111
Código: F-SGA-4.6-01
Calendario de revisión Página 112 de 137
Periodos del año
Fechas Auditoría Revisión del Revisión por alta

interna comité dirección
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
112
Formato Código: F-SGA-4.6-02
Versión: 01
Concentrado de los informes de Página 113 de 137
las auditorias
Área auditada No Propuestas del Decisiones de Presupuesto

Conformidades comité Alta dirección asignado
ambiental (Si / No)
113
3era parte
Monitoreo de la acción correctiva
Periodicidad Resultado de la Nombre y firma de Fecha de verificación

acción(efectividad) quien verificó
Conformidad y cierre de acción
Persona que Comentarios (cuando aplique) Persona que solucionó la

reportó la desviación
desviación
Fecha Fecha
Firma de Firma de conformidad

conformidad
114
Código F-SGA-4.4.6-02
Formato de descarga de aguas
residuales Versión 01
Página 115 de 137
SOLICITUD DE PRUEBAS DE LABORATORIO
Fecha Máquina Descarga de Firma del Firma del jefe de

de impresión aguas residuales responsable del departamento
en cm3 laboratorio
Offset 121
Offset 122
Offset 123
Offset 102
Offset 101
Microcorrugado
Generador de
vapor
Pegadoras
115
Código: F-SGA-4.5.5-
Formato 01
Versión: 01
Plan de Auditorías Internas Página 116 de 137
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Área Responsable del Fecha Auditor Observaciones

área prevista líder
116
Código: F-SGA-
Formato 4.5.5-02
Versión: 01
Programa de auditoria Página 117 de 137
Área Primera Segunda Encargado de la Encargado del área

auditoría auditoría (fecha) auditoría auditada (nombre y
(fecha) (nombre y firma) firma)
117
Código: F-SGA-
4.5.5-03
Cuestionario para Auditoría Interna Página 118 de 137
4.1 Requisitos generales

Cumple Evidencias y
(Sí / observaciones
No)
¿Se encuentra definido y documentado el
alcance del sistema de gestión
ambiental?
4.2 Política ambiental

Cumple Evidencias y
No)
¿La política ambiental es coherente con
la realidad de la organización: naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios?
¿Incluye un compromiso de mejora
continua, de prevención de la
contaminación y de cumplimiento de
requisitos legales y voluntarios?
4.3 Planificación
Cumple Evidencias y
No)
4.3.1 Aspectos ambientales
¿Existe un procedimiento documentado
para la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales?
¿Se han identificado todos los aspectos
ambientales (en condiciones normales,
anormales, directas, indirectas y de
producto?
¿Se ha determinado una metodología
adecuada para la evaluación y
determinación de los aspectos
ambientales significativos?
118
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
para la identificación y aplicación de los
¿La metodología llevada a cabo para la
actualización de los requisitos legaleses
adecuada y se realiza conforme al
procedimiento?
¿Se han identificado todos los requisitos
legales y voluntarios aplicables?
4.3.3 Objetivos, metas y programas
¿Los objetivos ambientales están de
acuerdo a las directrices de la política?
¿Los objetivos se han fijado en funciones y
niveles adecuados que ofrezcan mejora
continua del sistema de gestión y del
comportamiento ambiental?
¿Los objetivos son medibles y están
asociados a un indicador?
¿Los objetivos se encuentran
desarrollados en planes de actividades
para su cumplimiento?
4.4 Implementación y operación

Cumple Evidencias y
No)
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
¿Se encuentran definidos los cargos o
funciones de la organización en
organigrama y fichas de puesto?
¿Se encuentran documentadas las
responsabilidades de cada puesto de
trabajo referidas al sistema de gestión
ambiental?
¿Se encuentran comunicadas las
responsabilidades a cada uno de los
empleados de la organización?
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
¿Es el personal competente para la
realización de sus trabajos?
119
¿Se encuentra definida la competencia
necesaria para cada puesto de trabajo
teniendo en cuenta la educación,
formación, habilidades y experiencia
apropiadas?
¿Existe un plan de formación o de logro
de competencias?
4.4.3 Comunicación
¿Existe un procedimiento documentado en
el que se defina la metodología de
comunicación interna y externa?
¿La metodología de comunicación es
adecuada a la organización y a la
información transmitida?
¿Existen registros de las comunicaciones
realizadas?
4.4.4 Documentación
¿Se encuentra documentada una
descripción de los elementos principales
del sistema de gestión ambiental y su
interacción (Manual de Gestión)?
4.4.5 Control de documentos
para el control de documentos?
¿Existe una metodología documentada
adecuada para la aprobación de
documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con
esta metodología de aprobación?
4.4.6 Control operacional
¿Se han documentado procedimientos
para aquellos aspectos ambientales que
requieran gestiones específicas y
detalladas?
¿La gestión de cada uno de los aspectos
es conforme a la naturaleza de la
organización y cumple con los requisitos
legales aplicables?
¿Se ha considerado y se realiza el control
sobre el comportamiento ambiental de los
proveedores y subcontratistas?
¿Es adecuada la relación entre aspectos
significativos y su control operacional?
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
120
para la identificación y respuesta a
situaciones potenciales de emergencia?
¿Se han determinado las medidas
preventivas oportunas para evitar las
situaciones y/o mitigar los impactos?
¿Existen registros como evidencia de las
situaciones de emergencia sufridas?
4.5 Verificación
Cumple Evidencias y
No)
4.5.1 Seguimiento y medición
para definir como se hace el seguimiento y
medición de las características de las
operaciones que puedan tener un impacto
significativo?
¿Se han definido las responsabilidades y
metodología para la medición de todos los
parámetros del sistema de gestión
ambiental?
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
para la evaluación de cumplimiento de los
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
para el tratamiento de las no conformidades
y para emprender acciones correctivas y
preventivas?
¿Existen los registros y evidencias de
cumplimiento de este procedimiento?
4.5.4 Control de los registros

para el control de los registros?
¿Existe una metodología para la
identificación, almacenamiento, protección,
recuperación y disposición de los registros?
¿Los registros revisados cumplen con esta
metodología?
4.5.5 Auditoría interna
121
¿Se encuentra definida la frecuencia y
planificación de las auditorías?
¿La auditoría interna comprende todos los
procesos del sistema de gestión ambiental
y la norma ISO 14001?
¿Son objetivos e imparciales los auditores
internos?
4.6 Revisión por la dirección

Cumple Evidencias y
No)
¿Se encuentran definida la frecuencia de
realización de las revisiones del sistema
por la dirección?
¿Se incluye en el registro de informe de
revisión el análisis de oportunidades de
mejora, la necesidad de cambios en el
sistema y el análisis de la política y los
objetivos ambientales?
¿Se identifican y mantienen los registros
de la revisión por la dirección?
¿El informe de revisión contiene los
resultados de las auditorías internas y la
evaluación de cumplimiento de requisitos
legales y voluntarios?
122
Código: F-SGA-
Formato 4.5.5-04
Versión: 01
Informe de Auditoría Interna Página 123 de 137
Fecha en que se desarrolló:______________________
Área auditada:_____________________________________________________
Auditor líder:________________________________________________________
Responsable del área auditada:________________________________________
Procedimientos auditados:_____________________________________________
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
Num. No conformidades Observaciones
123
Código: F-GA-
Formato 4.4.2-02
Versión: 01
Programa anual de capacitación Página124 de 137
ambiental
Programa anual de capacitación ambiental

Fecha:
Periodo:
Nu Nombre del Deptos / área Cantidad Impartido por Cost Cursos

m curso de o aprobado
Interno Externo
personas s
124
Matriz de responsabilidades
EMPRESA: LITHOPRINTS
Responsable Acciones Responsabilidades
- Representar legalmente Aprueba el plan de presupuesto

a la empresa ante ambiental
cualquier dependencia
gubernamental y del
medio ambiente.
- Solicitar acciones
correctivas y preventivas
Proveer los recursos necesarios
en caso de desviaciones a
para el funcionamiento del
las regulaciones
Sistema de Gestión Ambiental
ambientales
- Solucionar cualquier
conflicto legal ambiental
ante organizaciones
gubernamentales.
En caso de que no se
Gerente de Proveer los recursos necesarios
identifiquen aspectos
Planta para el logro de los Objetivos y
ambientales significativos,
Metas Ambientales
puede determinarlos.
Solicitar acciones
En caso de que no se
identifiquen aspectos
en caso de desviaciones
ambientales significativos, puede
en el Sistema de
determinarlos.
Administración Ambiental
Conducir la revisión gerencial,

Detener el proceso por
revisando periódicamente el
situaciones relacionadas
funcionamiento del sistema de
con su impacto ambiental.
administración ambiental
Ordenar la evacuación total Determinar los requisitos

de la gente en caso de una voluntarios que la empresa se
emergencia compromete a cumplir.
125
En ausencia del Gerente Registra en el “Registro de Comunicados
de Planta: Externas” las comunicaciones externas relevantes
- Solicitar acciones o visitas de inspectores de gobierno.
en caso de desviaciones a
las regulaciones
ambientales
- Representar legalmente
a la empresa ante En ausencia del Gerente de Planta o del Gerente
cualquier dependencia de Producción fungir como Coordinador General
gubernamental y del de la Emergencia
medio ambiente.
- Solucionar cualquier
conflicto legal ambiental
ante organizaciones
Gerente de gubernamentales.
Recursos
Como Vocero de la Emergencia, es responsable
Humanos
de:
a) Colectar y compilar información de la situación
de emergencia.
Aprobar las autoridades y
b) Verificar con el Centro del control de
responsabilidades de los
Emergencias la información relacionada con la
puestos bajo el sistema de
emergencia.
administración ambiental
c) Mantener un archivo escrito de todos los
eventos ocurridos incluyendo acciones tomadas,
decisiones llevadas a cabo, involucrados, costos,
etc.
Dar comunicados, si se
considera necesario, a Enviar a capacitación al personal que tenga a su
partes interesadas acerca cargo que maneje materiales peligrosos, y notificar
de la situación de esta necesidad al departamento de Capacitación.
emergencia.
- Conducir la revisión Fungir como representante gerencial ante el

Gerente de
gerencial en ausencia de la Sistema Ambiental, apoyándose con el
Calidad
gerencia de planta. Coordinador de Sistemas de Calidad
126
- Designar responsables Informar a la Gerencia de planta sobre el
para la ejecución de las desempeño logrado en el Sistema de
acciones correctivas y Administración Ambiental
preventivas en caso de
desviaciones al Sistema de
Administración Ambiental
- Exigir el cumplimiento de
acciones correctivas y
Asegurar que los requisitos del sistema de
preventivas.
administración ambiental estén establecidos,
- Asignar al Coordinador
implementados y mantenidos en base la Norma
de Sistemas de Calidad
ISO-14001.
como representantes ante
el Sistema de
Administración de Calidad
y
Ambiental.
1. Informar a todos los Contratistas los requisitos

que deben cumplir de acuerdo al Listado de
Actividades que requieren Acreditación.
2. Solicitar Acreditaciones oficiales o Cartas
Solicitar Acciones
Compromiso a los Contratistas, para demostrar
Correctivas o cancelar las
Competencia en las actividades que realizan, y
Gerente de relaciones comerciales en
donde se indique que el personal que labora con
Compras caso de incumplimientos
ellos es competente con base a Estudios,
en el servicio por parte del
Capacitación o Experiencia.
proveedor.
3. Solicitar a los proveedores de materiales
peligrosos de las plantas, las hojas de seguridad
correspondientes y enviarlas al departamento de
Sistemas de Calidad
Desplegar los Objetivos y Metas Ambientales y las

Gerente de Autoridades y Responsabilidades al personal de su
Producción área, así como los programas ambientales en caso
de haber actividades asignadas.
127
Como Coordinador General de la Emergencia en
caso de una emergencia tiene como
responsabilidades primarias:
1. Ordenar la evacuación
de sus áreas de
a) Activar el Plan de Emergencia coordinando a
Producción en caso de una
todos los grupos de respuesta en el lugar e
emergencia.
implementando acciones de protección.
2.Detener un proceso en
b) Coordinarse con el centro del control de
caso de que éste
Emergencias para la atención de la situación.
represente un riesgo para
c) Disponer de los recursos necesarios para la
el personal o el medio
resolución de la emergencia.
ambiente.
d) Mantener actualizada la lista de teléfonos de
3.Activar la alarma en caso
emergencia.
de emergencia.
e) Participar en los trabajos de investigación del
4. Autorizar al Centro del
accidente y sus resultados de acuerdo a los
Control de Emergencias la
procedimientos
notificación a las
Después de un incendio, proceder junto con el
autoridades.
Coordinador de Seguridad e Higiene y Medio
5. Declarar terminada la
Ambiente a evaluar el sitio y los trabajos de
situación de emergencia.
mitigación y limpieza, así como los reportes
requeridos para evaluar la actuación durante la
respuesta.
Seguimiento al cierre de acciones correctivas y/o

preventivas derivadas de Revisión Gerencial.
Desplegar los Objetivos y Metas Ambientales y las

1. Ordenar la evacuación
Autoridades y Responsabilidades al personal de su
de sus áreas en caso de
área, así como los programas ambientales en caso
una emergencia.
de haber actividades asignadas.
2. Detener un proceso en
Después de un incendio, proceder junto con el
Gerentes de caso de que éste
Coordinador de Seguridad e Higiene y Medio
Área represente un riesgo para
Ambiente a evaluar el sitio y los trabajos de
el personal o el medio
mitigación y limpieza, así como los reportes
ambiente.
requeridos para evaluar la actuación durante la
3. Activar la alarma en
respuesta.
caso de emergencia.
Seguimiento al cierre de acciones correctivas y/o
128
preventivas derivadas de Revisión Gerencial.
129
Anexo 1
ECO BOLETIN
130
Anexo 2
CAMPAÑAS CUIDADO MEDIO AMBIENTE
131

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“MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA UN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 EN

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO D E

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO D E

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO D E

CIUDAD DE MÉXICO 2016

Capítulo I Marco Metodológico............................................................................................................ 1

1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1

1.3 Técnica de investigación a emplear .......................................................................................... 2

1.4 Justificación ............................................................................................................................... 2

1.5 Hipótesis .................................................................................................................................... 3

Capítulo II Marco Contextual ............................................................................................................... 5

2.1 Las Artes Gráficas en México ................................................................................................... 5

2.2 Introducción a la empresa ......................................................................................................... 5

2.2.1 Catálogo de productos ....................................................................................................... 6

2.3 Filosofía de la organización....................................................................................................... 7

2.4 Organigrama de la empresa...................................................................................................... 7

2.5 Proceso de trabajo .................................................................................................................... 8

2.5.1 Maquinaria y equipo ......................................................................................................... 10

2.6 La energía en México .............................................................................................................. 10

2.7 Aguas residuales en México ................................................................................................... 12

Capítulo III Marco Teórico ................................................................................................................. 15

3.1 Norma ISO............................................................................................................................... 15

3.2 Familia de Normas ISO 14000 ................................................................................................ 16

3.3 Norma ISO 14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental ........................................................ 20

3.4 Principios de la norma aplicados a la industria ....................................................................... 23

3.5 Metodología de planeación estratégica .................................................................................. 25

3.6 Posibilidades potenciales de la norma ISO 14001:2004 aplicada a Lithoprints ..................... 26

4.1 Requisitos Generales. ............................................................................................................. 29

4.2 Política ambiental .................................................................................................................... 29

4.3.1 Aspectos ambientales ...................................................................................................... 31

4.3.2 Requisitos Legales ........................................................................................................... 35

4.3.3 Objetivos, metas y programas.......................................................................................... 38

4.4 Implementación y operación ................................................................................................... 41

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad........................................................... 41

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia ............................................................ 42

4.4.3 Comunicación ................................................................................................................... 45

4.4.4 Documentación ................................................................................................................ 49

4.4.5 Control de documentos .................................................................................................... 49

4.4.6 Control operacional .......................................................................................................... 55

4.4.7 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias ........................................ 59

4.5 Verificación .............................................................................................................................. 62

4.5.1 Seguimiento y medición ................................................................................................... 62

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal ................................................................................... 65

4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva .................................................. 65

4.5.4 Control de los registros .................................................................................................... 69

4.5.5 Auditoría interna ............................................................................................................... 70

4.6 Revisión por la dirección. ........................................................................................................ 74

V Manejo, transporte y disposición final de residuos de manejo especial ........................................ 77

5.1 Introducción ............................................................................................................................. 77

5.3 Marco jurídico del manejo de residuos peligrosos .................................................................. 77

5.4 Identificación de residuos peligrosos químicos ....................................................................... 78

5.5 Clasificación de los residuos peligrosos químicos .................................................................. 80

Se propusieron procedimientos para la verificación, seguimiento, evaluación y cumplimiento del

En la actualidad, las naciones más industrializadas han respondido a la contaminación de nuestro

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “Modelo de planeación estratégica para un

En el Marco Referencial se habla acerca de la industria de las artes gráficas en México, su

1.1 Planteamiento del problema

La actividad industrial ha tenido un papel protagónico en el desarrollo económico y social en

Uno de estos sectores atañe a la industria de la fabricación de empaques de cartón, la cual es

 Identificar los aspectos ambientales relacionados con las actividades y procesos de la

1.3 Técnica de investigación a emplear

Para efectos de la presente investigación se emplean técnicas de investigación de campo,