FORMATO Nº OE-07

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TINICACHI DEL DISTRITO DE T

Nombre de la Actividad:
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”

Número de Convenio: 25-0060-AII-10

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI
Nombre del Responsable Tecnico: ING. JUAN HIPOLITO AROCUTIPA LORENZO
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. GERMAN ELMER FLORES INQUILLA
Mes de ejecución: JUNIO DEL 2021

TOTAL ADQUIRIDO AL
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN
DE LA AII (3)

CASCOS CON TAPA SOL UNIDAD 50

GUANTES DE CUERO REFORZADO PARES 58
GUANTES DE JEBE PARES 1
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 39
MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE UNIDAD 1801
CHALECOS UNIDAD 50
POLOS MANGA LARGA UNIDAD 78
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARES 50
BOTIQUÍN UNIDAD 1
TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO Und 1
CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO Und 1
MOCHILA FUMIGADORA 20L Und 1
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS Und 5
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) Und 5
JABÓN LIQUIDO Litro 15
LEJÍA Litro 3
ALCOHOL GEL Litro 3
PAPEL TOALLA Und 26
TACHOS DE BASURA und 5
BOLSAS PLASTICAS Ciento 1
GUANTES QUIRURGICOS Par 2

CASCOS CON TAPA SOL UNIDAD 4

GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGUN EL TIPO DE TRABAJO PARES 4

LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 4

MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE UNIDAD 184

ZAPATOS DE SEGURIDAD PARES 4

CARETA FACIAL UNIDAD 4

BOOGUIES LLANTA NEUMATICA UNIDAD 20
PICOS UNIDAD 18
LAMPAS UNIDAD 18
MACHETE TIPO SABLE UNIDAD 10
LATAS UNIDAD 15
RASTRILLOS UNIDAD 8
WINCHA DE 50.00 M UNIDAD 1
COMBAS DE 08 LB. CON MANGO UNIDAD 4
CINCEL PLANO DE 1"X10" UNIDAD 4
ESCOBAS UNIDAD 6
BARRETA LISA UNIDAD 2
RODILLO DE 9" UNIDAD 2
BROCHA 4" UNIDAD 4
BROCHA 2" UNIDAD 4
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 2.5
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" kg 100.5
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. m 2
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 2.5
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 2
CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON und 1
BISAGRA DE FIERRO DE 3" und 7
CILINDRO METALICO und 4
LIJA PARA FIERRO plg 98
LIJA plg 24
PINTURA ESMALTE gal 11.5
BASE ZINCROMATO gal 11.5
THINNER gal 11.5
CINTA SEÑALADORA AMARILLA m 700
PAPELERA DE PLASTICO und 1
ARMELLAS 1/2" und 4
DETERGENTE kg 2
AGUA m3 0.2
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 1
CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M pza 3
CALAMINA 1.83 X 0.83 X 3MM pln 14
PLOMO und 2
CORDEL m 4.6
MADERA P2 83.2
MADERA TORNILLO P2 39.5
TRIPLAY DE 1.22 x 2.44 x 6 mm Plancha 11
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 6
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 865
ARENA GRUESA m3 0.08
HORMIGON m3 0.32
PAPEL BOND A-4 75 GRS MILLAR 5
PAPEL BOND A-4 75GRS COLOR CELESTE MILLAR 1
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL CAJA 1
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UNIDAD 4
TAMPON MEDIANO COLOR AZUL UNIDAD 1
PERFORADOR MEDIANO UNIDAD 1
FOLDER MANILA DOCENA 1
FASTENER PARA FOLDER DOCENA 1
CUADERNO DE OCURRENCIA DE 50 HOJAS AUTO COPIABLES UNIDAD 1
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Litros 2162
 Xxxxxxxxxxx

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Priorizada adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

__________________________________ _______________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
MATERIALES DE ALMACEN (1)

RO DE SALUD TINICACHI DEL DISTRITO DE TINICACHI -

1965

SALDO DE MATERIAL EN
SALIDAS ACUMULADAS
ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
MES REPORTADO

31.00 19.00
31.00 27.00
- 1.00
31.00 8.00
300.00 1,501.00
31.00 19.00
31.00 47.00
25.00 25.00
 1.00 -
1.00 -
1.00 -
1.00 -
5.00 -
5.00 -
2.00 13.00
1.00 2.00
1.00 2.00
7.00 19.00
5.00 -
1.00 -
2.00 -
4.00 -
4.00 -
4.00 -
184.00 -
4.00 -
4.00 -
7.00 13.00
11.00 7.00
12.00 6.00
2.00 8.00
- 15.00
8.00 -
 1.00 -
- 4.00
- 4.00
- 6.00
- 2.00
- 2.00
- 4.00
- 4.00
1.00 -
2.50 -
100.50 -
2.00 -
2.50 -
2.00
2.00
1.00 -
7.00 -
4.00 -
98.00
24.00
11.50
11.50
11.50
300.00 400.00
1.00 -
 4.00 -
2.00
0.20 -
1.00 -
3.00 -
14.00 -
- 2.00
4.60 0.00
83.20 -
39.50 -
11.00 -
6.00
865.00
0.08
0.32
5.00 -
1.00 -
1.00 -
4.00 -
1.00 -
1.00 -
1.00 -
1.00 -
1.00 -
306 1,856.00
al Inicio de la Ejecución de la AII.

__________________________________
        INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
 FORMATO OE-08

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

Nombre de la Actividad:

Convenio N°:

Nombre del Organismo Ejecutor:

Nombre del Representante Legal

Nombre del Responsable Técnico:

Nombre del Inspector de Actividad:

Fecha

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Nº
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
Pago N° R.H. y otros)

51
 Monto Total rendido S
Saldo S

Son:
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

51
8

ROS TOTALIZADOS

Dpto/Provincia/Distrito:

Aporte total del Programa (S/)

Importe en
Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
(según cuadro de Usos y
fuentes)

51
 Monto Total rendido S/ -
Saldo S/ -

Soles.

ia Tecnica vigente.

Sello del Inspector de la Actividad.

__________________________
PECTOR DE LA ACTIVIDAD   
   
Profesional:    

51