RESOLUCION DE

MONTO
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE
EJECUTADO
EXPEDIENTE
DESARROLLO DE CAPACIDADES LABORALES TECNICAS PRODUCTIVAS Y DE GESTION
12 2055248 58198 S/.134,554.10
DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y AGROPECUARIOS

CONCLUSIONES:

1. De acuerdo a los bienes adquiridos para la ejecución del proyecto:

 computadora con procesadora Intel Core 2 dúo de 2.2ghz(e4500) memoria 2mb
ddr2 bus de 1066/800fSB, disco duro 160gb sata2 de 7200rpm, mouse genius,
monitor Samsung de 15” modelo 592v 1024x768 negro.
 Cámara digital Cybershot 7.3
 Impresora laser marca HP Modelo 1020
 Pantalla Ecran para proyector multimedia marca 3N modelo 1.0x1.70cm

 Se recomienda verificar el estado situacional e informar el área u oficina la cual tenga

en posesión los bienes antes mencionados.
2. Se recomienda anexar la documentación en físico de la rendición del encargo a Cesar
Cabezas Gutiérrez por la suma de S/. 59,136.00, el cual se le otorgó con comprobante de
pago N° 3960-2007.
3. Se recomienda tener los comprobantes de pago en físico afectados al proyecto. Si por
algún motivo no se puede contar con los recibos en físico, sustentar por vía documentaria
el motivo por arte del área correspondiente.

4. Posterior a la subsanación de las recomendaciones antes mencionadas, se recomienda a

elaborar el Acto Resolutivo aprobando la Liquidación Técnica Financiera correspondiente
a los componentes de Expediente Técnico, Supervisión y Ejecución de la Obra
“DESARROLLO DE CAPACIDADES LABORALES TECNICAS PRODUCTIVAS Y DE GESTION DE
LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y AGROPECUARIOS”, con código SNIP 58198, por el
monto total de S/.135,084.10 ( ciento treinta y cinco mil ochenta y cuatro con 10/100
nuevos soles), y seguir con el trámite de TRASNFERENCIA o BAJA CONTABLE, de acuerdo
a la conclusiones de la Verificación Física, considerando lo siguiente :

 Considerar la DIRECTIVA N° 003-2018-GRL-GGR- VIII PROCESO DE

TRANSFERENCIA- ITEM 8.4.1.- RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°
113-2018-GRL/GGR – FECHA: 26 OCTUBRE 2018, para la Baja Contable.

 Se tiene el detalle de los montos por componentes en el siguiente cuadro:

 Componente de Ejecución

EJECUCION
BIENES S/.18,973.20
SERVICIOS S/.106,980.90
DEVOLUCION PARTE DE ENCARGO S/.530.00
TOTAL S/.126,484.10
  Componente de Expediente Técnico

EXPEDIENTE TECNICO S/.3,400.00

TOTAL S/.3,400.00

 Componente de
Supervisión
SUPERVISION S/.5,200.00
TOTAL S/.5,200.00

 RESUEMEN DE COTO TOTAL

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

EJECUCION S/.126,484.10
EXPEDIENTE TECNICO S/.3,400.00
SUPERVISION S/.5,200.00
TOTAL S/.135,084.10

RESOLUCION DE
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE MONTO EJECUTADO
EXPEDIENTE
MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA
11 2027699 21247   S/.114,691.79
SEÑALIZACION ESTANDARIZADA

CONCLUSIONES:

1. Verificado el proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), se observa que

el proyecto tiene gastos afectados hasta el mes de julio de 2019, teniendo una inversión
actúa de S/.907,375.96.

2. De acuerdo a la Directiva N° 002-2018-GRL-GGR, Directiva que regula el procedimiento de

Liquidación de Oficio de Proyectos de Inversión Publica Ejecutados por El Gobierno
Regional de Lima, en el punto 6.1.1, establece lo siguiente:
 Liquidación de Oficio. - Es el procedimiento administrativo, técnico y
financiero que realiza la entidad, bajo las condiciones normativas y
contractuales aplicado a un proyecto de inversión pública que después de
haber concluido su ejecución física y financiera, en sus diversas
modalidades de ejecución (Administración directa, Contrata y Encargo)
con mas de 05 años de antigüedad que no han sido liquidadas y no cuenta
con los documentos técnicos y/o con la suficiente documentación
sustentadora de los gastos con la finalidad de determinar el costo total y
su saldo económico.
 3. Analizando el punto anterior, se llega a la conclusión que el proyecto no cumple la
Directiva N° 002-2018-GRL-GGR, por el motivo que se a continuado realizando gastos para
la continuada de la ejecución del presupuesto de ejecución del proyecto.
4. Se recomienda cerrar la Inversión del proyecto.
RESOLUCION DE
MONTO
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE
EJECUTADO
EXPEDIENTE
IMPLEMENTACION DE CORREDOR TURISTICA DE LA ZONA NORTE DE LA REGION RGGR-N° 002-2009-
10   58128  S/.58,249.37
LIMA META: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PROMOCION TURISTICA GR/GGR

CONCLUSIONES:

1. Verificado el proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), se observa que

el proyecto tiene gastos afectados hasta el mes de setiembre de 2017, teniendo una
inversión actúa de S/. 127,842.74.
2. Se tiene el Informe de Liquidación del componente de Supervisión, elaborado por la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, por la suma de S/. 14,000.00.
3. Se recomienda elaborar la Liquidación de Oficio de los componentes faltantes para poder
obtener en monto total ejecutado

RESOLUCION DE
MONTO
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE
EJECUTADO
EXPEDIENTE
PROYECTO IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL
09 58181    S/.152,777.79
TURISTA EN LA REGION LIMA

CONCLUSIONES:

1. De acuerdo a los bienes adquiridos Equipamiento para la ejecución del proyecto:

 EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO CANT
Cámaras fotográficas marca sony modelo dsc-s730 5.00
Videocámara marca Sony modelo dcr-hc62 5.00
Impresora Multifuncional Hp Desk jet F4280 5.00
Computadora core 2 Duo De 2.80 GB Placa G31 5.00
Software Antivirus ESET Nod32 5.00
SWITCH de comunicación encore 100base tx 4.00
   
MOBILIARIO CANT
escritorios laminados de 1.20m x 60cm x 75 5.00
sillas giratorias c/brazo completo 5.00
armario de 1mts x 1.80 cm 5.00

 Se recomienda verificar el estado situacional e informar el área u oficina la cual tenga

en posesión los bienes antes mencionados.
 2. Se recomienda tener los comprobantes de pago en físico afectados al proyecto. Si por
algún motivo no se puede contar con los recibos en físico, sustentar por vía documentaria
el motivo por arte del área correspondiente.
3. Se puede observar que el proyecto cuenta con 03 componentes: los cuales son,
Expediente Técnico, Supervisión y Ejecución de Obra, los cuales fueron liquidados con los
montos que se observan en el cuadro siguiente:

COMPONENTES
Expediente técnico S/.6,000.00
Supervisión S/.1,400.00
Ejecución de Obra S/.145,377.79
TOTAL S/.152,777.79

4. Consultando con el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el proyecto presenta una

inversión de S/. 155,593.10.

5. Realizando la comparación entre el monto ejecutado según los Informes de Liquidación

realizados por La Gerencia de Desarrollo Económico, de Expediente Técnico, supervisión y
ejecución de obra y el monto ejecutado financieramente según el Sistema de Seguimiento
de Inversiones (SSI), existe una diferencia de S/. 2,815.31.

6. Analizando según el monto total de los Informes de Liquidación presentados por la

Gerencia de Desarrollo Económico y el monto del Sistema de Seguimiento de Inversiones
(SSI), se llega a la conclusión que la diferencia que existe es la ejecutada financieramente
el monto del año 20117.

7. Se Recomienda ampliar el informe de Liquidación con lo respecto al periodo de año de

ejecución, ampliarlo hasta el último año de ejecución financiera, y sustentarlo mediante
informe, comprobantes de pago, y toda la documentación técnica correspondiente.

RESOLUCION DE
MONTO
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE
EJECUTADO
EXPEDIENTE
06 2109819 121360 ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA S/.1,464,431.44
DE LA PROVINCIA DE HUARAL. META : 1.- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE
INFORMACION TURISTICA DE CHANCAY META 2.- ACONDICIONAMIENTO DE LA
SALA DE EXPOSICIONES E IMPLEMENTACION MUSEOGRAFICA DE LA RESERVA DE
LACHAY Y ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS. META 3.- CAPACITACION Y
PROMOCION TURISTICA

CONCLUSIONES:

1. Verificado el proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), se observa que

el proyecto tiene gastos afectados hasta el mes de diciembre de 2018 desembolsado por
el Gobierno Regional de Lima, teniendo una inversión actúa de S/.1,761,120.51.
 2. De acuerdo a la Directiva N° 002-2018-GRL-GGR, Directiva que regula el procedimiento de
Liquidación de Oficio de Proyectos de Inversión Publica Ejecutados por El Gobierno
Regional de Lima, en el punto 6.1.1, establece lo siguiente:
 Liquidación de Oficio. - Es el procedimiento administrativo, técnico y
financiero que realiza la entidad, bajo las condiciones normativas y
contractuales aplicado a un proyecto de inversión pública que después de
haber concluido su ejecución física y financiera, en sus diversas
modalidades de ejecución (Administración directa, Contrata y Encargo)
con mas de 05 años de antigüedad que no han sido liquidadas y no cuenta
con los documentos técnicos y/o con la suficiente documentación
sustentadora de los gastos con la finalidad de determinar el costo total y
su saldo económico.
3. Analizando el punto anterior, se llega a la conclusión que el proyecto no cumple la
Directiva N° 002-2018-GRL-GGR, por el motivo que se a continuado realizando gastos para
la continuada de la ejecución del presupuesto de ejecución del proyecto.

RESOLUCION DE
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE MONTO EJECUTADO
EXPEDIENTE
04 211052 121063 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA CULTURAL Y ECOTURISTICA DE LA S/.758,348.56
4 PROVINCIA DE BARRANACA

CONCLUSIONES:

1. Verificado el proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), se observa que

el proyecto tiene gastos afectados hasta el mes de diciembre de 2017, teniendo una
inversión actúa de S/. 2,804,309.28.

2. De acuerdo a la Directiva N° 002-2018-GRL-GGR, Directiva que regula el procedimiento de

Liquidación de Oficio de Proyectos de Inversión Publica Ejecutados por El Gobierno
Regional de Lima, en el punto 6.1.1, establece lo siguiente:
 Liquidación de Oficio. - Es el procedimiento administrativo, técnico y
financiero que realiza la entidad, bajo las condiciones normativas y
contractuales aplicado a un proyecto de inversión pública que después de
haber concluido su ejecución física y financiera, en sus diversas
modalidades de ejecución (Administración directa, Contrata y Encargo)
con más de 05 años de antigüedad que no han sido liquidadas y no cuenta
con los documentos técnicos y/o con la suficiente documentación
sustentadora de los gastos con la finalidad de determinar el costo total y
su saldo económico.
3. Analizando el punto anterior, se llega a la conclusión que el proyecto no cumple la
Directiva N° 002-2018-GRL-GGR, por el motivo que se ha continuado realizando gastos
para la continuada de la ejecución del presupuesto de ejecución del proyecto.
4. Se recomienda cerrar la Inversión del proyecto.
 RESOLUCION DE
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE MONTO EJECUTADO
EXPEDIENTE
IMPLEMENTACION DE CORREDOR TURISTICO DE LA ZONA SUR DE LA REGION LIMA
08 2055052 59835   S/.14,000.00
META: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PROMOCION TURISTICA

CONCLUSIONES:

1. Verificado el proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), se observa que

el proyecto tiene gastos afectados hasta el mes de diciembre de 2011, teniendo una
inversión actúa de S/. 128,190.75.
2. Se tiene el Informe de Liquidación del componente de Supervisión, elaborado por la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, por la suma de S/. 14,000.00.
3. Se recomienda elaborar la Liquidación de Oficio de los componentes faltantes para poder
obtener en monto total ejecutado.

RESOLUCION DE
ITEM CUI SNIP NOMBE DEL PROYECTO DE INVERSION APROBACION DE MONTO EJECUTADO
EXPEDIENTE
FORTALECIMIENTO DE LA ARTESANIA TEXTIL EN LA ZONA NORTE DE YAUYOS,
07 2107934 110770   S/.287,677.70
DISTRITO DE ALIS, VITIS, LARAOS, HUANTAN, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA

1. De acuerdo a los bienes adquiridos para la ejecución del proyecto:

 computadora con procesadora Intel Core 2 dúo de 2.2ghz(e4500) memoria 2mb
ddr2 bus de 1066/800fSB, disco duro 160gb sata2 de 7200rpm, mouse genius,
monitor Samsung de 15” modelo 592v 1024x768 negro.
 Cámara digital Cybershot 7.3
 Impresora laser marca HP Modelo 1020
 Pantalla Ecran para proyector multimedia marca 3N modelo 1.0x1.70cm

 Se recomienda verificar el estado situacional e informar el área u oficina la cual tenga

en posesión los bienes antes mencionados.
2. Se recomienda anexar la documentación en físico de la rendición del encargo a Cesar
Cabezas Gutiérrez por la suma de S/. 59,136.00, el cual se le otorgó con comprobante de
pago N° 3960-2007.
3. Se recomienda tener los comprobantes de pago en físico afectados al proyecto. Si por
algún motivo no se puede contar con los recibos en físico, sustentar por vía documentaria
el motivo por arte del área correspondiente.

4. Posterior a la subsanación de las recomendaciones antes mencionadas, se recomienda a

elaborar el Acto Resolutivo aprobando la Liquidación Técnica Financiera correspondiente
a los componentes de Expediente Técnico, Supervisión y Ejecución de la Obra
“DESARROLLO DE CAPACIDADES LABORALES TECNICAS PRODUCTIVAS Y DE GESTION DE
LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y AGROPECUARIOS”, con código SNIP 58198, por el
monto total de S/.135,084.10 ( ciento treinta y cinco mil ochenta y cuatro con 10/100
nuevos soles), y seguir con el trámite de TRASNFERENCIA o BAJA CONTABLE, de acuerdo
a la conclusiones de la Verificación Física, considerando lo siguiente :

 Considerar la DIRECTIVA N° 003-2018-GRL-GGR- VIII PROCESO DE

TRANSFERENCIA- ITEM 8.4.1.- RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°
113-2018-GRL/GGR – FECHA: 26 OCTUBRE 2018, para la Baja Contable.

 Se tiene el detalle de los montos por componentes en el siguiente cuadro:

 Componente de Ejecución

EJECUCION
BIENES S/.18,973.20
SERVICIOS S/.106,980.90
DEVOLUCION PARTE DE ENCARGO S/.530.00
TOTAL S/.126,484.10

 Componente de Expediente Técnico

EXPEDIENTE TECNICO S/.3,400.00

TOTAL S/.3,400.00

 Componente de
Supervisión
SUPERVISION S/.5,200.00
TOTAL S/.5,200.00

 RESUEMEN DE COTO TOTAL

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

EJECUCION S/.126,484.10
EXPEDIENTE TECNICO S/.3,400.00
SUPERVISION S/.5,200.00
TOTAL S/.135,084.10