Consecutivo: AC33-21 Fecha Cierre : Este FTCa82

FORMATO DE ACCION CORRECTIVA 8 D´s rubro lo llena calidad Revisión: 01 30/Agosto/2019

Proceso o máquina donde Descripción

Direccion 5.1.1 Origen de AC AE
fue detectado: producto/proceso afectado

1.Datos del Producto y/o Material

Producto: Procedimiento Proveedor: NA Lote: NA

Cantidad rechazadas: NA Cliente: NA Factura: NA

D1. Integrantes del equipo

# Nombre (s): Puestos:
1 Alfredo Sanchez Gerente de Operaciones
2 Ethan Ponce Jefe de Calidad
D2. Descripción del Problema D.2.1Diagrama de proceso actual

Se realiza el cambio
Inicio
SI
Funciona
Fin

Se solicitó evidencia objetiva de la planificación de Cambios al SGC para

Se regresa al proceso NO
determina riesgos y oportunidades del cambio en el Jefe de Calidad la cuál no se anterior
logró mostrar evidencia objetiva de este cambio y que se este llevando de una
forma gradual de manera planeada.

D3. Acciones de Contención

Descripción de la acción de contención Fecha Responsable Estatús

Realizar una revisión de los estatus de las acciones correctivas

1. 17/9/21 Ethan Ponce En Proceso
por año (abiertas, cerradas, en proceso, verificadas)

Calendarizar los seguimientos con los responsables de las

2. acciones aún abiertas y realizar las verificaciones de efectividad 17/9/21 Ethan Ponce En Proceso
de las acciones cerradas

Realizar un análisis del organigrama actual y modificarlo de

3. 05/9/21 Alfredo Sanchez / Ethan Ponce En Proceso
acuerdo a prácticas actuales

Realizar las correcciones en las descripciones y perfiles de

Alfredo Sanchez / Juan
4. puesto de acuerdo a la nueva posición del Gerente de 17/9/21 En Proceso
Zamora
Operaciones como máxima autoridad en la organización.
D4. Analisis de Causa Raiz
Se observó
HOMBRE MAQUINA ENTORNO EFECTO en la
recurrencia
no conformidad
No se realizo verificacion de AC
menor de la
auditoría previa
ENTORNO 1951837-202009-
HOMBRE MAQUINA N1 la cuál
documentalmente
en la 8D´s
presentada en
FTCa02 que no
se encontraba
verificada ni
validada por los
responsables de
la Revisión y
No se tiene una revision constante de los aprobación, de la
documentos misma manera se
solicitó que se
mostrara
evidencia
Se pierde informacion objetiva de la
verificación y
cierre de las
acciones y no se
pudo mostrar por
parte del Sistema
MATERIAL METODO MEDICION de Gestión de
Calidad.
D4.1. Definición de Causa Raiz. D.4.2. Definición de Causa Raiz.
¿PORQUE OCURRIO? ¿PORQUE NO SE DETECTO?

No se tiene liderazgo, ya que el director general no esta enterado de los

Falta de seguimiento a las acciones correctivas
procesos a fondo

D5.D.6 Acciones correctivas permanentes

# 8. Acciones Correctivas Permanentes Fecha compromiso Responsable Estatús

Actualización del Procedimiento de Dirección PRDi01 de acuerdo a

1 9/10/2021 Alfredo Sanchez En Proceso
prácticas actuales

2 Revisión y actualización del procedimiento de Acciones correctivas 9/10/2021 Ethan Ponce En Proceso

Crear una carpeta (física y/o electrónica) para concentrar las NC que
3 hayan sido cerradas y firmadas y que hayan sido verificadas para dar su 9/17/2021 Ethan Ponce En Proceso
cierre definitivo
Generar un concentrado de las acciones que se tengan en la
4 organización por proceso y presentarlo al menos una vez al mes en la 9/17/2021 Ethan Ponce En Proceso
junta.
Incluir en las juntas semanales las acciones que cada proceso tiene
pendiente de cierre, así como las retrasadas para generar un compromiso
5 9/20/2021 Ethan Ponce En Proceso
inmediato por parte de los responsables y en caso de ser necesario, la
Alta Dirección intervenga para asegurar el cierre oportuno.
Considerar (aplicar) sanciones para los responsables de no
6 9/20/2021 Alfredo Sanchez En Proceso
conformidades que no se comprometan con el cierre de sus Hallazgos

No. D7. Verificación de la Efectividad

1 Este rubro lo llena calidad o un auditor interno después de un lapso de 1 mes posterior a que todas las actividades sean completadas

D8. Miembros del Equipo para Solución de Problemas Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Este campo lo llena
Este campo lo llena calidad
calidad
 CAUSAS POTENCIALES (Mano de obra)
(5 ¿ PORQUE?)

No se identifico que se tenia informacion no actualizada

Por que no se revisa de manera permanente que los documentos esten actualizados

Mejora en el Procedimiento)
 CAUSAS POTENC
Fecha: (5 ¿ PO

1er Why?

2do why?
ados

3er why?

4to why?

5to why?
AUSAS POTENCIALES (Mano de obra)
(5 ¿ PORQUE?) Fecha:

1er Why?

2do why?

3er why?

4to why?

5to why?

Mejora MO
CAUSAS POTENCIALES (Medición)
(5 ¿ PORQUE?)
Fecha:

1er Why?

2do why?

3er why?

4to why?

5to why?