FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2529693

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL MARGEN DERECHO DE LA RIBERA DEL RÍO HUERTAS - SECTOR LOS PINOS DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y
FASE DE EJECUCIÓN
EVALUACIÓN

FUNCIÓN 05 ORDEN PÚBLICO Y 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

SEGURIDAD
DIVISIÓN FUNCIONAL 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL 0035 PREVENCIÓN DE 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
DESASTRES
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DEFENSAS RIBEREÑAS

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CONTUMAZA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
UEP 300597 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA 300597 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CAJAMARCA CAJAMARCA
PROVINCIA CONTUMAZA CONTUMAZA
DISTRITO CONTUMAZA CONTUMAZA
LOCALIDAD SECTOR LOS PINOS SECTOR LOS PINOS
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10

0
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

Unidades
Protección de riberas de río vulnerables productoras 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
ante el peligro de inundación/socavación sin proteccion

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión
Productivo (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

Defensa Muro de Número de MUNICIPALIDAD

Construccion de muro de contencion contención Infraestructura estructuras 5 Metros lineales 552 19,829,808.48 PROVINCIAL
ribereña físicas CONTUMAZA

Otros equipo Equipo

Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL 19,829,808.48
Gestión del proyecto 251,120.00
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 35,000.00

Supervisión 1,353,075.85
Liquidación 83,327.47
TOTAL 21,552,331.80
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

Defensa Muro de Número de MUNICIPALIDAD

Construccion de muro de contencion contención Infraestructura estructuras 4 Metros lineales 281.76 14,920,702 PROVINCIAL
ribereña físicas CONTUMAZA

MUNICIPALIDAD
Implementación y seguimiento de plan COVID 19 Intangibles Numero de plan 1 1 208,701 PROVINCIAL
CONTUMAZA

Otros equipo Equipo 0 0 0

Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural

TOTAL 15,129,403

Gestión del proyecto 0

Expediente Técnico o Doc.
0
Equivalente
Supervisión 1,422,714
Liquidación 0
TOTAL 16,552,116.78

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 3/1/2022

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto

(VAN) 12,115,042.32 12,115,042.32 9,304,310.88

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 21.75 21.75 16.70
Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por beneficiario

directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de
Acción sobre los activos Fecha de inicio Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada programada
Tipo de Factor Costos de Costos de UEI resultantes del según el
Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc. expediente según el
Activo estratégico expediente
Producto/Compon Acción esencial Unidad de Unidad de Equivalente técnico
ente Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad técnico
medida medida (mes/año)
(mes/año)
Construccion de Número de Número de MUNICIPALIDAD
muro de Muro de contención Infraestructura estructuras 1 Metros lineales 552.00 19,829,808.48 estructuras 1 Metros lineales 282 14,920,702 PROVINCIAL 3/1/2022 8/14/2022
contencion físicas físicas CONTUMAZA

Implementación y seguimiento de plan MUNICIPALIDAD

COVID 19 Intangibles Numero de plan 1 1 208,701 PROVINCIAL 3/1/2022 8/14/2022
CONTUMAZA

Otros equipo Equipo

Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL 15,129,403
 Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 0.00

Equivalente

Supervisión 1,422,713.73

Liquidación 0.00

TOTAL 16,552,116.78

Resolución N° xx de aprobación
del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la

UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Document
Fecha de inicio Fecha de o de de
Costo de Término Fecha de
Tipo de Factor Costos de Modalidad de programada en Fecha de inicio Fecha de aprobació entrega
Activo estratégico Productivo Inversión (S/) ejecución vigente inversión el expediente real programada en término real aprobación de n de la del activo UEI
Acción Unidad de modificado S/ el expediente la modificación al
Producto/Compon esencial Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad técnico modificaci
medida técnica responsa
ente ón ble de su
O&M
Número de
Construccion de Muro de contención Infraestructura estructuras 1 Metros lineales 281.76 14,920,701.59 Administración
pavimento físicas Indirecta

Implementación y seguimiento de plan Intangibles Numero de plan 1 1 208,701.46 Administración

COVID 19 Indirecta
Otros infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno

Otros intangibles Intangibles

Otros infraestructura natural Infraestructura natural

SUBTOTAL 15,129,403.05 SUBTOTAL

Gestión del Gestión del

0.00 0.00
proyecto proyecto

Expediente Técnico Expediente

0.00 Técnico o Doc. 0.00
o Doc. Equivalente
Equivalente

Supervisión 1,422,713.73 Supervisión 0.00

Liquidación 0.00 Liquidación 0.00

TOTAL 16,552,116.78 TOTAL

Firma y Sello del Responsable de la

UEI
 1 2022
2 2023
3 2024
4 2025
5 2026
6 2027
7 2028
8 2029
9 2030
10 2031
11 2032
12 2033
13 2034
14 2035
15 2036
16 2037
17 2038
18 2039
19 2040
20 2041