Vehículos Nuevos

Contabilizar Compra de
Vehículo Nuevo

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Contenido

Contabilizar Compra VN .......................................................................................................................................................... 3

RUTA: Comercial| Menú | Contabilidad | Contabilizar Compra V.N. ................................................................................ 3
Búsqueda de Unidad para contabilizar. .............................................................................................................................. 4
Contabilizar Normal ............................................................................................................................................................ 6
Abrir Asiento ....................................................................................................................................................................... 7
Descontabilizar Unidad. ...................................................................................................................................................... 8
Abonar Compra ................................................................................................................................................................. 11
Contabilizar Abono:....................................................................................................................................................... 12

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Contabilizar Compra VN

La contabilización de una compra de Vehículos nuevos se realiza en el módulo comercial en la opción de

contabilizar compra VN, lo que se hace en este módulo es validar todos los datos de compra, desde proveedor,
costo y gastos adicionales y aceptar la compra, una vez aceptada se generará la póliza contable.

Para registrar la contabilización de una compra de unidad nueva, sigamos la siguiente ruta:

RUTA: Comercial| Menú | Contabilidad | Contabilizar Compra V.N.

Al seleccionar la opción de Contabilizar Compra, ingresaremos en modo tabla a los registros de las unidades
que se han comprado y registrado en el sistema.

Podrá hacer una selección de registros, para seleccionar únicamente las unidades que están pendientes de
contabilizar. Para ello en la parte superior presiona el botón de Selección.

Al oprimir el botón de selección en la parte

media del lado derecho aparece un
recuadro de consulta, para que seleccione
con el botón de flecha abajo la consulta que
indique unidades pendientes de
Contabilizar.

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Búsqueda de Unidad para contabilizar.

Para seleccionar la unidad que se va a contabilizar podemos hacer la búsqueda presionando el botón de
selección y en el campo, ordenado por; debemos seleccionar el campo por el cual realizaremos la búsqueda
y posteriormente en el campo, A partir de o en el de Contenido se debe capturar el dato de la búsqueda.

O bien, podrá capturar la información de forma manual en la columna del campo que se hará la búsqueda y el
sistema realizará la búsqueda y posicionará el cursor en el registro que coincida con la información capturada.

Una vez que se tiene el registro seleccionado, ingresamos en modo ficha con doble clic o con el botón de ver

ficha. , al ingresar en modo ficha debe completar los campos en blanco con información de la compra
de la unidad, como se le muestra enseguida.

Para esto debe tener a la mano la factura o la hoja que le enviaron con los datos de compra, como precio,
proveedor, gastos de traslado, bonificaciones si es las tuviera, etc.

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Los datos que se muestran en la pantalla son:

1. Datos de la unidad: El botón de ver ficha le ayudará a ingresar a la ficha de la unidad y validar información como;
número de serie importes de compra capturados, etc.
En la pestaña de Factura de Compra:
2. Proveedor: Con el botón de la lupa debe buscar el proveedor, que le ha vendido la unidad y seleccionarlo.
3. Sección: con el botón del fichero debe seleccionar el tipo de compra que se realiza. Ej. Compras a Planta.
4. Fecha del documento y Efecto: Estas fechas son la fecha de la factura que le envía el proveedor o planta, se
recomienda que se aplique la misma fecha en ambos campos.
5. No. Registro de I.V.A.: Generalmente se pone el 1 que es el I.V.A principal, sin embargo, si usted radica en frontera
y maneja un Tipo de I.V.A. diferente al del proveedor puede poner tipo 2.
6. Concepto. Debe ingresar un identificador y se recomienda el Número de serie ya que este dato se pasa a la póliza
contable.
7. Traspaso del pago a la Financiera: Si necesita que en la póliza contable se pase la deuda a la cuenta de la
financiera, deberá marcar este campo y verificar la cuenta contable.
8. Contabilizado y Descontabilizado: Estos campos ayudan a verificar el estado contable de la unidad.
Después de llenar la información, ahora podrá contabilizarlo. Primero de clic en botón de guardar en la parte

superior.
En la barra de herramientas de la pestaña de Factura de Compra ubique el botón de Acciones.

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Contabilizar Normal

En el botón de Acciones elija la opción de Contabilizar Normal; esta opción creará la póliza contable de la compra
de la unidad Nueva, de acuerdo con la información que se ha capturado antes.

Del lado izquierdo aparece el chek de

contabilizado, mientras la compra de la
unidad no se haya contabilizado estará
desmarcado este check.

Al dar clic en Contabilizar Normal, el sistema

enviará una pregunta para confirmar el
proceso, mostrando los datos de la
contabilización.

Debe confirmar, oprimiendo el botón de SÍ

Una vez que se ha finalizado la contabilización, el sistema envía mensaje indicando que se finalizó la
contabilización.

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Abrir Asiento

Ahora ya podrá visualizar su póliza, desde este registro, oprimiendo el botón de Acciones, y posteriormente la
opción de Abrir asiento. También puede ingresar al módulo de IC 2000 y en Asientos contables puede consultar
su póliza.

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Descontabilizar Unidad.

La opción de Descontabilizar unidad se puede utilizar para cancelar la póliza de compra original.

Lo que hace le sistema al utilizar esta opción es generar una póliza contraria a la que se genera cuando se contabiliza, el
proceso será el siguiente:

Ingresar hasta el módulo de Contabilizar VN y posteriormente seleccionar el registro de la unidad a descontabilizar, en

modo ficha.

• Estando en Modo ficha, en la parte media seleccionar el menú de ACCIONES y seleccionar la opción de
Descontabilziar.

Al seleccionar la opción de Descontabilizar, el sistema enviará una pantalla para que usted confirme la
descontabiización de la unidad.

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Si está seguro de realizar la acción solo confirme
oprimiendo el botón SI.

Después de confirmar, el sistema enviará otro mensaje informando que se ha realizado el documento.
Al aceptar el sistema creará una póliza en negativo, cancelando la póliza
de compra.
La unidad quedará disponible para volver a contabilizar si así lo desea.

La póliza que genera el sistema de Descontabilización quedará registrada con la misma fecha de la póliza de
compra aún cuando ya haya pasado más de un día o un mes.

Podrá visualizar las pólizas, tanto de compra y de Descontabilización desde el menú de ACCIONES, en la opción de
Abrir Asiento.

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Póliza de Compra Desde aquí puede moverse

entre las pólizas creadas.

Póliza de Descontabilización.

Las fechas no se pueden cambiar al hacer la Descontabilización.

Después de esto el registro queda disponible y podría volver a contabilizar la unidad.

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Abonar Compra

Otra opción para cancelar el movimiento contable de la compra de una unidad nueva es, abonar la compra. Para realizar
el abono debe ingresar en modo ficha de la unidad seleccionada en el módulo de contabilizar compra.

Estando en Modo Ficha, en la pestaña de Factura de Compra, elija la opción de ACCIONES.

En el menú de Acciones elija la

opción de Abonar.

Al dar clic a la opción de Abonar, el sistema enviará el siguiente mensaje:

El sistema le esta informando que, se creará un registro de

abono y posteriormente uno nuevo de Factura por si desea
realizar nuevamente el registro de compra.

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Por lo que ahora la pantalla de registro de Facturación de compra aparecerá de la siguiente manera:

1
2
3

Donde puede observar que, existen 3 registros:

1.- Factura: 1er registro de contabilización de Compra – Contabilizado.

2.- Abono: Cancelación del 1er registro de compra - NO contabilizado

Contabilizar Abono:
Se debe posicionar del lado izquierdo, en el registro de Abono, y a la derecha debe capturar la
información requerida como:

Fecha: - será la fecha del documento de Abono

Fecha de Efecto: Será la fecha con la que se registra la Póliza de Abono

IVA: Tipo de Iva que generará en la póliza contable

Concepto: será el concepto de la póliza, (Se sugiere agregue el número de serie).

Número y Serie: será el folio del abono o referencia del abono

Después de capturar la información se posiciona en el menú de Acciones y selecciona la opción de Contabilizar Normal.

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El sistema enviará la siguiente pregunta, confirmando
que se realizará un Abono.

Al aceptar, se generará la póliza contable de Abono y en

pantalla aparecerá contabilizado el Abono.

3.- Factura: Será el nuevo registro que deja el sistema para que se contabilice nuevamente, si así lo requiere. Y la forma
de contabilizar nuevamente es igual que como se hizo anteriormente.

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