Matriz RAM

SUBPROCESO
CONDICION
RUTINARIA
PROCESO
EXTERNA
INTERNA
ACTIVIDAD CARGOS
SI X
Todos los procesos
Todos los procesos
Ingreso y atención de clientes y visitantes a SI X

Todo el personal de la empresa
las instalaciones de la empresa
SI X
Todos los procesos
Todos los procesos
Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos
Todos los procesos
Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X X

Todos los
Todos los
procesos
procesos

Todos los
Todos los
procesos
procesos
Labores administrativas y operativas La organización SI X

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos

Proceso de
Todos los
procesos
Apoyo
Labores administrativas Personal administrativo SI X

Todos los procesos
Proceso de Apoyo
Labores administrativas Personal administrativo SI X

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos
Inspección de motores y hélices:
Se remueve el espiner y se realiza inspección por

Reparación de Motores y Hélices
escape de grasa, se revisan hélices por

Mantenimiento Aeronáutico
abolladuras. La inspección al motor se realiza por

mangueras flojas, escape o fuga de aceite ,
revisión de exhortos por fuga de candela y se
verifica rozamiento entre tubos y cables para
* Técnico
aislar.
* Técnico ayudante
SI X
* Inspector técnico AIT
Mantenimiento de motores y hélices:
Limpieza y prueba de bujías, cambio de filtros,

cambios de aceite y revisión de filtros de aire
Prueba de motores y hélices:
Realización de prueba de motores y hélices en

funcionamiento
Cubrimiento de zonas delicadas (ventanas,
tomas de aire, ranuras, antenas entre otros).
Lijado de la estructura (quitar suciedad y pintura

deteriorada.) SI X
Limpieza de la estructura lijada (dejar la
Pintura
superficie limpia de grasa). * Técnico

* Técnico ayudante
Masillado (relleno de abolladuras) * Inspector técnico AIT.
Aplicación de Anticorrosivo y pintura

(Inhibidos de oxido y daño de la estructura en
general).
Aplicación de revestimiento transparente

(proporciona brillo y durabilidad).
SI X
SI X
Reparación y fabricación de partes y
componentes de estructura y materiales
Estructuras
compuestos. * Técnico
* Técnico ayudante SI X
Retirar la parte afectada, copiar la plantilla para * Inspector técnico AIT
sacar la pieza nueva, se limpia, se desengrasa, se
aplica anticorrosivo y se pinta.
SI X
Gateo del tren de aterrizaje ( Esta actividad

permite suspender el el aire la rueda para poder
trabajar en ella).
Mantenimiento de tren de aterrizaje
Remover conjunto de frenos

Revisión de zapatas por condición
Quitar tornillos y tuercas

(Esta tarea se lleva acabo para quitar la rueda del
* Técnico
tren de aterrizaje).
* Técnico ayudante
Desmontar las ruedas del tren de aterrizaje,
Desmontar balineras,lavar y engrasar y
revisión de neumático y coraza (La actividad
tiene como fin limpiar los componentes en el área
de lavado). SI X
Instalación y calibración de la rueda

(Engrase del tren en general y pruebas del test
con hidrotest hidráulico).
SI X
SI X
Mantenimientos Hidráulicos
* Técnico
Mantenimiento de amortiguadores, actuadores
* Técnico ayudante
y sistema de frenos.
SI X
Mantenimiento Final
Lavado de aeronave * Técnico SI X

Gestión administrativa y financiera
Proceso de Apoyo
* Gerente General
Labores Administrativas * Mantenimiento SI X
* Técnico ayudante
SI X
SI X
SI X
SI X
SI X
Inspección de motores y hélices:
Se remueve el espiner y se realiza inspección por

Reparación de Motores y Hélices
escape de grasa, se revisan hélices por

abolladuras. La inspección al motor se realiza por

mangueras flojas, escape o fuga de aceite ,
revisión de exhortos por fuga de candela y se
verifica rozamiento entre tubos y cables para
* Técnico
aislar.
* Técnico ayudante

cambios de aceite y revisión de filtros de aire SI X

funcionamiento
* Técnico ayudante
Mantenimiento
Reparación de M

cambios de aceite y revisión de filtros de aire SI X

funcionamiento
SI X
SI X
SI X
SI X
SI X
Cubrimiento de zonas delicadas (ventanas,

tomas de aire, ranuras, antenas entre otros).
Lijado de la estructura (quitar suciedad y pintura SI X

deteriorada.)
Limpieza de la estructura lijada (dejar la

Pintura
superficie limpia de grasa). * Técnico

* Técnico ayudante
Masillado (relleno de abolladuras) * Inspector técnico AIT.
Aplicación de Anticorrosivo y pintura

(Inhibidos de oxido y daño de la estructura en SI X
general).
Aplicación de revestimiento transparente

(proporciona brillo y durabilidad).
SI X
SI X
SI X
SI X
SI X
M
SI X
Reparación y fabricación de partes y

componentes de estructura y materiales SI X
Estructuras
compuestos.
* Técnico
* Técnico ayudante
Retirar la parte afectada, copiar la plantilla para
sacar la pieza nueva, se limpia, se desengrasa, se
liman los bordes, se aplica anticorrosivo y se
pinta.
SI X
SI X
SI X
SI X
SI X
SI X
trabajar en ella).
tren de aterrizaje

Aeronáutico
Revisión de zapatas por condición (Zapatas de

asbesto)

* Técnico
trabajar en ella).
Mantenimiento de tren de aterrizaje

Mantenimiento Aeronáutico Revisión de zapatas por condición (Zapatas de

asbesto)
SI X
* Técnico
(Esta tarea se lleva acabo para quitar la rueda del
* Técnico ayudante
tren de aterrizaje).
Desmontar las ruedas del tren de aterrizaje,
Desmontar balineras,lavar y engrasar y SI X
revisión de neumático y coraza (La actividad
tiene como fin limpiar los componentes en el área
de lavado).
Instalación y calibración de la rueda

(Engrase del tren en general y pruebas del test
con hidrotest hidráulico).
SI X
SI X
SI X
SI X
Mantenimientos Hidráulicos
SI X
SI X
Mantenimiento de amortiguadores, actuadores

y sistema de frenos.
* Técnico
* Técnico ayudante
SI X
Mante
SI X
SI X
Lavado de aeronaves SI X
SI X
SI X
SI X
SI X
SI X
Gestión administrativa y financiera
Proceso de Apoyo
SI X
* Gerente General
Labores Administrativas * Mantenimiento
* Técnico ayudante
SI X
SI X
Gestió
SI X
SI X
SI X
SI X
Vestier Técnicos, AIT
SI X
Zona de almacenamiento Técnicos, AIT SI X

ASPECTO / PELIGRO DESCRIPCION EFECTO/IMPACTO
No todo el personal que ingresa a la Lo cual puede generar perdidas materiales,

Fraude Externo
instalaciones se registra y controla su vandalismo y aprovechamiento por la competencia
No existe control de visitantes
permanencia dentro del hangar. desleal.
Afecta la operación y funcionamiento de la empresa,

Personas al margen de la ley atentan
Fraude Externo generando repercusiones directas en el ámbito
contra la integridad física y económica
Extorsión económico, legal, de seguridad y reputación
de la organización.
empresarial.
Fraude Externo
No existe al interior de la organización Robo a mano armada por delincuencia común dentro
Riesgo tercerizado por un cliente "trasportadora
de un protocolo de seguridad. de las instalaciones de la empresa.
de valores"
Riesgo de agresión para el personal de la empresa

Fraude Interno Infiltración de personal interno por resentimientos individuales producto de
(empleado) con animo de delinquir conductas irregulares y descubrimiento de
actividades ilícitas.
Desviación de información hacia la competencia,

Sabotaje en la información digital de borrado de información importante en equipos, daños
Fraude Interno / Externo
la organización por personal interno irreparables en discos duros, retraso en los trabajos
como externo de mantenimiento y prestación mal intencionada de
los servicios.
Daños a Activos Materiales por Falla Puede ocasionar accidentes fatales, o daños en
Las instalaciones no cuentan con
Tecnológica equipos de computo generando un bloqueo en la
pararrayos
operatividad del servicio.
Tecnología El no suministro de energía eléctrica Puede ocasionar lugar a problemas de seguridad ya

en el horario nocturno. que se inhabilitaría las cámaras de seguridad.
Perdida de datos, perdida de productividad, colapso
Tecnología de redes informáticas y servidores de correos
Virus informático
electrónicos, perdida de la información del cliente
propia.
Daño de la imagen publica de la empresa, genera

Ejecución y Gestión de Procesos Fuga y trafico de información desconfianza e inseguridad en clientes, genera
empresarial o del cliente sanciones económicas y jurídicas por el mal
tratamiento de datos de partes interesadas.
No existe control de proveedores, Insolvencia económica de clientes y proveedores,

Ejecución y Gestión de Procesos
clientes internos / externos problemas jurídicos por clientes involucrados en
(arrendatarios) negocios ilícitos y lavado de activos.
Demandas, impedimento para contratar con el

Ejecución y Gestión de Procesos Falsedad de documentos por parte de
estado, carencia de credibilidad por partes
personal a contratar.
interesadas.
Perdidas injustificadas de dinero, personal expuesto a

Manejo de grandes sumas de dinero
Ejecución y Gestión de Procesos robos, desapariciones, cambios y prestamos que no
por parte de funcionarios de la
están relacionados con el desarrollo del objeto social
empresa.
de la empresa.
La empresa no controla a su personal

interno la documentación y/o
elementos (EPP, dotación, claves, Uso improcedente de documentación y elementos de
Ejecución y Gestión de Procesos
llaves, correos corporativos, firmas la organización a nombre propio que afecte la imagen
autorizadas y/o controles de acceso) de la organización.
que se encuentran bajo su custodia
según cargo.
Da lugar a la inexistencia de un control de

No existe el inventario ni el
Ejecución y Gestión de Procesos mantenimiento de equipos, acarreando costos por
responsable directo de los equipos de
deterioro y pedidas económicas por perdida de estos
trabajo
activos.
Perdida de facturas, información de proveedores,

Ejecución y Gestión de Procesos No existen Backus de la información perdida de información de proyectos en desarrollo,
interna de la empresa perdida de clientes e información de entidades
financieras.
Relaciones laborales, seguridad y salud en Problemas jurídicos por
trabajo incumplimiento legal, pago de Multas, sanciones o demandas
indemnizaciones y sanciones.
Carencia de un plan de continuidad de negocio, lo

Daños a Activos Materiales por Falla
cual puede generar perdida materiales, humanas y
Tecnológica Incendio, temblor y terremoto
parálisis en la continuidad operativa de la empresa al
no blindar los procesos críticos de operación.
Pueden convertirse en personal incompetente, sin

Factor Humano interés en nuevos proyectos bajando productividad,
Personal Desmotivado
es un personal disperso poco concentrado en su
trabajo.
Afectación a la comunidad.
Contaminación del suelo.
Estopas impregnadas de hidrocarburo Contaminación fuentes hídricas.
o desengrasante, envases vacíos de Alteración del paisaje.
Generación de Residuos Peligrosos.
desengrasante y residuos de Afectación a la flora y fauna.
hidrocarburo (gasolina). Disminución de la vida útil del sitio de disposición
final.
Al llevarse a cabo la combustión de

Generación de emisiones atmosféricas. los motores se produce emisiones de Alteraciones y deterioro de la calidad del aire.
monóxido de carbono
"Papel y cinta contaminado con trazas Afectación a la comunidad.
de pintura, estopas impregnadas de Contaminación del suelo.
solvente o desengrasante, recipientes Contaminación fuentes hídricas.
Generación de Residuos Peligrosos. vacíos de pintura, envases vacíos de Alteración del paisaje.
desengrasante, residuos de lija y Afectación a la flora y fauna.
residuos de solvente producto del Disminución de la vida útil del sitio de disposición
lavado de pistolas y herramienta. final.
Generación de vapores orgánicos y

Generación de emisiones atmosféricas. Alteraciones y deterioro de la calidad del aire.
material partículado.
Vertimientos con trazas de pintura,

Generación de vertimientos Agotamiento del recurso hídrico.
solventes, detergente entre otros.
Uso de energía eléctrica para

Contribución en la generación de GEI.
funcionamiento de compresor y de
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso agua en embalses
mas maquinaria involucrada en la
actividad.
Cortes de lámina, viruta
Agotamiento zona de disposición final
Estopas contaminados con
Generación de Residuos metálicos, y
hidrocarburo y solventes
residuos peligros Alteraciones y deterioro de la calidad del aire.
Compuestos orgánicos volátiles
Vertimientos con trazas de solvente,

Generación de vertimientos. Agotamiento del recurso hídrico y suelo
grasas y aceites.
Envases de sustancias químicas, Contaminación fuentes hídricas.
Generación de Residuos Peligrosos. estopas impregnadas de grasa y Alteración del paisaje.
aceite, llantas en desuso. Afectación a la flora y fauna.
Disminución de la vida útil del sitio de disposición
final.
Deterioro de vida útil del sitio de disposición final.
Generación de Residuos Urbanos Comunes" Cartón, plástico y residuos varios no Afectación de recursos naturales.
contaminados empaques de repuestos Afectación a la comunidad.
Impacto visual.
Contaminación del recurso hídrico.
Estopas contaminadas con fluidos

Generación de Residuos Peligrosos
hidráulicos, papel contaminado con
fluidos hidráulicos

Afectación de recursos naturales.
Impacto visual.
Papel para limpieza, repuestos y

Generación de Residuos Urbanos Comunes"
quincallería.
Detrimento del recurso hídrico subterráneo y/o

Para lavado de aeronaves con
Consumo del Recurso Hídrico superficial.
hidrolavadora y lavado de hangar con,
Alteración del paisaje.
y lavado de áreas sanitarias.
Uso de energía eléctrica para Contribución en la generación de GEI.
Consumo de energía eléctrica
funcionamiento de equipos de oficina. Agotamiento del recurso agua en embalses.
Detrimento del recurso hídrico subterráneo y/o

Consumo del Recurso Hídrico Consumo para labores de limpieza de superficial.
áreas comunes y uso sanitario Alteración del paisaje.
Uso de papel en labores

Uso de papel Afectación a la flora y fauna.
administrativas

Generación de Residuos Peligrosos Generación de residuos peligrosos
Afectación de recursos naturales.
(cartuchos de impresión, tonners,
luminarias)
Impacto visual.

Generación de residuos de computo
Generación de Residuos Peligrosos Deterioro de vida útil del sitio de disposición final.
como: monitores, teclados, mouse,
(RAEES) Afectación de recursos naturales.
decodificadores, módems, impresoras,
copiadoras, equipos de telefonía fija y
Impacto visual.
celular, faxes)

Cartón, plástico y residuos varios no
contaminados
Generación de Residuos Urbanos Comunes" Afectación de recursos naturales.
Realización de limpieza y desinfección
Impacto visual.
de las instalaciones
Irritación, reacción alérgica, daños en tejidos

Contacto de la piel con sustancias
Contaminantes Químicos (quemadura o necrosis), susceptibilidad a desarrollo
químicas peligrosas
de cáncer.
Almacenamiento inadecuado de Generación de atmosferas inflamables y explosivas,
Condiciones de seguridad/Material
material combustible, inflamable o incendios y explosiones, daños en infraestructura y
Combustible, Inflamable o Explosivo
explosivo (sólidos, líquidos) lesiones personales, pérdidas económicas
Almacenamiento inadecuado de
Contaminación cruzada, generación de mezclas o
Condiciones de seguridad/Locativo sustancias químicas (mal etiquetado,
atmosferas inflamables o explosivas, intoxicación.
incompatibilidad de sustancias)
Inadecuada manipulación de ayudas

Condiciones de seguridad/Máquinas, Equipos y Dolores dorso lumbares, dolor de espalda,
mecánicas para levantamiento y
Herramientas golpes entre otros.
transporte de cargas
Condiciones de seguridad/Máquinas, Equipos y Desplazamiento en aeronaves propios Accidentes aéreos, pérdida de objetos o cargas,
Herramientas de la empresa traumatismo, fatalidad.
Estrés, agotamiento físico y mental, disminución del

La actividad requiere atender varias
Psicosocial (Carga Mental) rendimiento, errores en la realización de tareas, entre
tareas al mismo tiempo otros.
Hipoacusia, trauma acústico, dificultad en la

comunicación, conductas de irritabilidad y
Exposición a ruido mixto superior a 85
Contaminantes físicos/Ruido agresividad, estrés y efectos fisiológicos (aumento de
db
la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la
frecuencia respiratoria)
Contaminantes físicos/Ruido Exposición a ruido de impacto agresividad, estrés y efectos fisiológicos (aumento de
Bajo rendimiento del trabajador, deshidratación,

Sensación de disconfort térmico por alteraciones metabólicas, respiratorias,
Contaminantes físicos/Termohigrométricas
cambios frio - calor o viceversa cardiovasculares, neurológicas, afectación del
sistema inmunológico.
A medida que ascienden en la

aeronave en la atmósfera la presión Vasoconstricción, hipoxia, edema pulmonar y
Contaminantes físicos/Presión barométrica baja
disminuye al realizar la prueba del cerebral, hemorragias retinianas, entre otros.
funcionamiento de la aeronave
Lesiones osteomusculares, fatiga, cansancio, disconfort,

Movimientos repetitivos por tiempos
Biomecánico (Carga física) disminución en el desempeño del trabajador, absentismo,
prolongados desarrollo de enfermedades laborales e incapacidad
Problemas osteomusculares, circulatorios, adopción

Biomecánico (Carga física) Postura de pie por tiempo prolongado
de posturas inadecuadas, fatiga, dolor
Otras posturas en posición forzada por

tiempos prolongados (inclinado, Problemas osteomusculares, circulatorios, fatiga
Biomecánico (Carga física)
arrodillado, acostado, semisentado, física, problemas gastrointestinales.
arcos, etc.)
Condiciones de seguridad/Máquinas, Equipos y Operación de máquinas o equipos con Aplastamientos y/o atrapamientos a
Herramientas elementos móviles extremidades
Los efectos varía según las características del gas,

de manera general pueden generar toxicidad,
Contaminantes Químicos Exposición a gases y vapores
alteraciones respiratorias, cutáneas, oftálmicas,
neurológicas entre otras.
Alteraciones del sistema respiratorio, quemaduras,
Contaminantes Químicos Manejo de gases comprimidos
intoxicación, incendio y explosión.
Problemas respiratorios (EPOC, asma ocupacional,

Exposición a polvos y material alergias, bronquitis crónica, cáncer de pulmón) y
Contaminantes Químicos
particulado problemas cardiovasculares derivados de la
presencia de estas patologías.
Trabajo en alturas superiores a 1.5 Politraumatismo, muerte y ruptura o daños

Condiciones de seguridad/Locativo
metros irreparables de objetos.
Almacenamiento inadecuado de
Contaminación cruzada, generación de mezclas o
Condiciones de seguridad/Locativo sustancias químicas (mal etiquetado,
atmosferas inflamables o explosivas, intoxicación.
incompatibilidad de sustancias)
Problemas osteomusculares, circulatorios, adopción

Biomecánico (Carga física) Postura de pie por tiempo prolongado
de posturas inadecuadas, fatiga, dolor
Movilización inadecuada de cargas sin Lesiones osteomusculares, accidentes, caídas,

Biomecánico (Carga física) ayudas mecánicas (no utilización de la esfuerzo excesivo, fatiga y bajo desempeño del
mecánica corporal, esfuerzo físico) trabajador

Los efectos varía según las características del gas,

de manera general pueden generar toxicidad,
Contaminantes Químicos Exposición a gases y vapores
alteraciones respiratorias, cutáneas, oftálmicas,
neurológicas entre otras.
Trabajo en alturas superiores a 1.5 Politraumatismo, muerte y ruptura o daños
Condiciones de seguridad/Locativo
metros irreparables de objetos.
Condiciones de seguridad/Máquinas, Equipos y Proyección de elementos o material

Lesiones cutáneas y/o oculares.
Herramientas particulado
Condiciones de seguridad/Máquinas, Equipos y Operación de máquinas o equipos

Heridas, amputaciones, muerte
Herramientas material de corte

Exposición a ruido mixto superior a 85
Contaminantes físicos/Ruido agresividad, estrés y efectos fisiológicos (aumento de
db

Contaminantes físicos/Ruido Exposición a ruido de impacto agresividad, estrés y efectos fisiológicos (aumento de
Movilización inadecuada de cargas sin Lesiones osteomusculares, accidentes, caídas,

Biomecánico (Carga física) ayudas mecánicas (no utilización de la esfuerzo excesivo, fatiga y bajo desempeño del
mecánica corporal, esfuerzo físico) trabajador
Alteraciones del sistema respiratorio, quemaduras,

Contaminantes Químicos Manejo de gases comprimidos
intoxicación, incendio y explosión.

particulado (asbesto) problemas cardiovasculares derivados de la
de cáncer.
Levantamiento de cargas pesadas sin Lesiones osteomusculares, accidentes, caídas, esfuerzo

ayudas mecánicas excesivo, fatiga y bajo desempeño del trabajador.

arcos, etc.)

prolongados desarrollo de enfermedades laborales e incapacidad


de cáncer.
Levantamiento de cargas pesadas sin Lesiones osteomusculares, accidentes, caídas, esfuerzo

ayudas mecánicas excesivo, fatiga y bajo desempeño del trabajador.

arcos, etc.)

prolongados desarrollo de enfermedades laborales e incapacidad.
Superficies inestables, irregulares y Caídas o accidentes, lesiones personales, entre
Condiciones de seguridad
deslizantes otros.
Condiciones de seguridad: máquinas, equipos y Operación de máquinas o equipos con Golpes, atrapamiento y/o aplastamiento, heridas,
herramientas elementos móviles amputaciones
Quemaduras en la piel, cáncer de piel, conjuntivitis,

Contaminante Físico Radiaciones No ionizantes Exposición a radiación no ionizante - cataratas, envejecimiento prematuro, arrugas,
ultravioleta pérdida de elasticidad de la piel, aparición de
manchas o pecas. Golpe de calor, deshidratación
Acumulación de polvo, proliferación de ácaros,

presencia de roedores e insectos, problemas
Condiciones de orden y aseo
Condiciones de seguridad/Locativo respiratorios y cutáneos. Retrasos en las operaciones
inapropiadas
y procesos.
Contaminación cruzada.
Mobiliario o estanterías para Ruptura y daños irreparables a los equipos o

Condiciones de seguridad/Locativo almacenamiento, inseguras, en mal elementos almacenados, lesiones personales,
estado o inapropiadas perdidas económicas directas e indirectas.
Ausencia o inadecuada señalización o Presencia en trabajadores o visitantes zonas de alto

Condiciones de seguridad/Locativo demarcación de áreas de trabajo o riesgo sin adecuadas medidas de protección, uso
almacenamiento ineficiente de espacio disponible.
Accidentes de transito y politraumatismos derivados

Condiciones de seguridad: tránsito Traslados fuera de las instalaciones
de los mismos.
Lesiones osteomusculares, fatiga, cansancio,

Movimientos repetitivos por tiempos disconfort, disminución en el desempeño del
prolongados trabajador, absentismo, desarrollo de enfermedades
laborales e incapacidad

Trabajo que demanda alta
concentración, atención y precisión
otros.

La actividad requiere trabajar con
plazos muy estrictos o muy cortos
otros.

La actividad requiere atender varias
tareas al mismo tiempo
otros.
El ritmo de trabajo es determinado por
las demandas directas de las
personas con que se relaciona su
otros.
trabajo (clientes, usuarios)
Atentados (lesiones personales, daños a la

Presencia de grupos al margen de la
Social o humano infraestructura), amenazas, desplazamiento forzado,
Ley en la zona de influencia
secuestro y extorsión.
Sismos, terremotos y/o fallas Lesiones pérdidas humanas y/o materiales o

Condiciones Naturales
estructurales elementos.
Acumulación de polvo, proliferación de ácaros,

presencia de roedores e insectos, problemas
Condiciones de orden y aseo
Condiciones de seguridad/Locativo respiratorios y cutáneos. Retrasos en las operaciones
inapropiadas
y procesos.
Contaminación cruzada


Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
CONTROL EXISTENTE
REQUISITO LEGAL
EVALUACION DE
0
3
3
2
4
1
3
CONSECUENCIAS
EVALUACION DE
A
E
E
E
D
D
C
PROBABILIDAD
CLIENTE
PERSONAS /
MATRIZ RAM
L
L
N
H
H
M
M
CALIFICACION
EVALUACION DE
AEROENLACE SAS
1
2
0
1
2
2
1
CONSECUENCIAS
EVALUACION DE
E
E
E
D
D
D
C
PROBABILIDAD
ECONOMICA
L
L
N
N
H
M
M
CALIFICACION
EVALUACION DE
0
0
0
0
0
0
0
CONSECUENCIAS
EVALUACION DE
A
A
A
A
A
A
A
PROBABILIDAD
AMBIENTAL
N
N
N
N
N
N
N
CALIFICACION
CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
EVALUACION DE
0
2
1
1
4
2
1
CONSECUENCIAS
EVALUACION DE
A
E
E
A
D
D
C
PROBABILIDAD
IMAGEN
CORPORATIVA
L
L
L
N
N
H
M
CALIFICACION
OPERACIONAL
Ninguno 2 C L 1 C N 0 A N 1 C L
Ninguno 3 D M 1 D L 0 A N 1 C N
Ninguno 3 E H 1 C N 0 A N 2 E M
Ninguno 0 B N 1 C N 0 A N 1 C N
Ninguno 4 D H 1 E L 0 A N 2 D L
Ninguno 2 D L 2 D L 0 A N 2 D L
Ninguno 3 C M 1 D L 2 B N 1 B N
Ninguno 3 D M 1 D L 0 A N 1 C N
Ninguno 1 D L 2 B N 0 A N 2 D M
Ninguno 3 A N 4 A L 3 B L 2 B N
Ninguno 2 C L 2 B N 0 A N 1 C N
AMBIENTAL
Ninguno 2 D L 2 E M 3 E M 4 D H
Ninguno 2 C L 1 B N 2 D L 1 E L
Ninguno 2 D L 2 E M 3 E H 4 D H
Ninguno 4 E H 2 C L 3 E H 2 B N
Ninguno 1 2 N 2 E M 4 D H 2 D H
Ninguno 1 B N 1 C N 4 E H 0 A L
Ninguno 1 C N 1 D L 3 E H 1 B N
Ninguno 1 2 N 2 E M 4 D H 2 D H
Ninguno 1 B N 1 B N 2 E M 1 C N
2 D L 2 E M 3 E H 4 D H
Ninguno
1 B N 1 B N 2 E M 1 C N
Ninguno 0 B N 1 E L 3 D M 1 B N
Ninguno 1 B N 1 C N 4 E H 0 A L
Ninguno 0 B N 1 E L 3 D M 1 B N
Ninguno 0 A N 0 A N 2 D L 0 A N
Ninguno 1 C N 1 B N 3 E H 1 A N
Ninguno 1 B N 1 B N 2 E M 1 C N
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ
F: Ninguno
M: Ninguno 3 E H 1 C N 2 E M 2 C L
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 4 D H 3 C M 3 E H 4 C M
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 D M 1 C N 1 B N 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno
T: Elementos de protección 2 D L 1 C N 0 A N 1 B N
personal, capacitación sobre
manejo de maquinaria y equipo.
F: Ninguno
M: Ninguno 4 D H 3 D M 2 D L 4 C M
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 1 D L 1 C N 0 A N 1 A N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Señalización referente a la no
prueba de motores en áreas cerca
3 C M 1 B N 2 B N 1 B N
al hangar.
T: Realización de audiometrías y
elementos de protección personal.
F: Ninguno
M: Existe señalización en donde
se requieren el uso de protección
3 C M 1 B N 2 B N 1 B N
auditiva.
F: Ninguno
M: Ninguno 2 B N 0 A N 0 A N 1 A N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 2 C L 0 A N 0 A N 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 2 C L 1 B N 0 A N 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Señalización para el uso de
elemento deacuerdo a la actividad. 3 C M 1 D L 0 A N 1 C N
T: Elementos de protección
personal.
F: Ninguno
M: Cabina de pintura con
extracción localizada y filtros 4 D H 1 B N 2 C L 1 B N
personal.
F: Ninguno
M: Ninguno 3 D M 1 C N 2 C L 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 D M 1 C N 3 B L 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno
T: Certificar el personal para
4 D H 1 C N 0 A N 1 D L
trabajo en alturas, exámenes
médicos y elementos de
protección personal.
F: Ninguno
M: Ninguno 3 D M 1 C N 1 B N 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 2 D L 1 B N 0 A N 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 D M 1 C N 3 B L 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Cabina de pintura con
extracción localizada y filtros 4 D H 1 B N 2 C L 1 B N
personal.
F: Ninguno
M: Ninguno
T: Certificar el personal para
4 D H 1 C N 0 A N 1 D L
trabajo en alturas, exámenes
médicos y elementos de
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno
T: Entrega de elementos de 3 C M 2 C L 0 A N 2 B N
protección personal y
procedimiento de trabajo seguro.
F: Ninguno
M: Señalización referente a la no
prueba de motores en áreas cerca
3 C M 1 B N 2 B N 1 B N
al hangar.
F: Ninguno
M: Existe señalización en donde
se requieren el uso de protección
3 C M 1 B N 2 B N 1 B N
auditiva.
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 D M 1 C N 2 C L 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 4 D H 1 C N 3 B L 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno
3 E H 1 C N 2 E M 2 C L
personal, limitación en los tiempos
de exposición a la sustancia
química.
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 4 D H 1 C N 3 B L 1 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno
3 E H 1 C N 2 E M 2 C L
personal, limitación en los tiempos
de exposición a la sustancia
química.
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 C M 2 B N 0 A N 1 C N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Señalización para el uso de
elemento deacuerdo a la actividad. 3 C M 1 D L 0 A N 1 C N
personal.
F: Ninguno
M: Ninguno 2 D L 2 B N 0 A N 1 A N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 2 B N 1 B N 0 A N 0 A N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 2 B N 1 B N 0 A N 0 A L
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 2 C L 1 B N 0 A N 1 C N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 C M 1 B N 0 A N 1 C N
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 1 D L 1 C N 0 A N 2 B N
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 C M 2 C L 0 A L 2 C L
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 3 C M 3 B N 2 B N 0 A N
T: Ninguno
F: Ninguno
M: Ninguno 2 B N 1 B N 0 A N 0 A N
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
F: Ninguno
T: Ninguno
2GP-HSE-D14
Revisión No. 1
Vigencia: XX/0X/2017
COMO SE INTERVIENE EL
CALIFICACION MAS ALTA
NIVEL DE DECISIÓN A
RIESGO TOMAR
ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA
ACIONAL
Aceptabl con Colocar una talanquera para
H Alto control control de acceso vehicular y
especifico peatonal.
M Medio Aceptable "Cambiar ubicación de los

planos de emergencias.
Ampliar la señalización de las

salidas de emergencias.
Aceptabl con Ubicar un segundo punto de
H Alto control encuentro en el Hangar.
especifico
L Bajo Bajo
M Medio Aceptable Generación de Auto Backus
M Medio Aceptable Instalación de pararrayos
Tener un sistema alterno de

energía eléctrica en caso de
L Bajo Bajo
cortes del servicio.
(Planta o paneles solares)
Generación de Auto Backus
L Bajo Bajo
Mejorar la red interna y la red
de visitantes
Aceptabl con
H Alto control
especifico
N Ninguno Ninguno
Aceptabl con
H Alto control
especifico
L Bajo Bajo
M Medio Aceptable

M Medio Aceptable
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
IENTAL
Diseño de una zona de

almacenamiento temporal para
Adquirir las sustancias menos
aceites usados y respel.
nocivas para el medio
Aceptabl con
ambiente, hacer uso de
H Alto control Dotar recipientes para el
productos biodegradables y
especifico almacenamiento temporal de
de ser posible reutilizar todos
residuos sólidos en las áreas
los materiales.
donde se generan, garantizar
separación en la fuente
L Bajo Bajo
Aceptabl con
ambiente, hacer uso de Hacer uso de recipientes
H Alto control
productos biodegradables y etiquetados y rotulados
especifico
los materiales.

Aceptabl con Diseño de una cabina con
H Alto control especificaciones técnicas y
especifico especializada en pintura
los materiales.
Diseñar y adecuar rejillas

perimetrales para la captación
del vertimiento y hacer una
buena disposición o
tratamiento del mismo.
Aceptabl con
H Alto control Hacer el tratamiento del
especifico vertimiento industrial mediante
una PETAR.
los materiales.
Diseñar un área apara
almacenamiento temporal de
respel
Aceptabl con
A largo plazo hacer uso
H Alto control
paneles solares
especifico
Aceptabl con
H Alto control
especifico
los materiales.

Aceptabl con
H Alto control
especifico
los materiales.

Aceptabl con
H Alto control
especifico
los materiales.
Diseñar y construir un shuk de
M Medio Aceptable basuras según
especificaciones normativas

Aceptabl con Diseñar y construir un shuk de
H Alto control basuras según
especifico especificaciones normativas
los materiales.

Hacer uso de la hidrolavadora

M Medio Aceptable
para lavar a presión.
Aceptabl con
A largo plazo hacer uso
H Alto control
paneles solares
especifico
Hacer el tratamiento del

M Medio Aceptable vertimiento industrial mediante
una PETAR.
L Bajo Bajo
Adquirir los productos menos

Aceptabl con nocivos para el medio
H Alto control ambiente, hacer uso de
especifico productos biodegradables y
de ser posible reutilizar,
Aceptabl con
H Alto control
especifico

LUD EN EL TRABAJO
Aceptabl con Hacer uso de productos

Recipientes bien cerrados,
H Alto control menos agresivos a la salud
almacenados y etiquetados.
especifico por otros de menor efecto.
Aceptabl con
H Alto control
especifico
Aceptabl con
H Alto control
especifico
L Bajo Bajo
Inspección rigurosa y
Aceptabl con sistemática de la aeronave
H Alto control teniendo encuentra las tareas
especifico contempladas en el manual
propio de la aeronave.
L Bajo Bajo
Usar materiales de
M Medio Aceptable construcción que no absorban
el ruido.
Usar materiales de
el ruido.
N Ninguno Ninguno
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
Remplazar maquinaria y No retirar de las herramientas

equipos que por su y maquinas los dispositivos de
M Medio Aceptable
antigüedad son dífila de seguridad suministrados por el
reparar fabricante.
Aceptabl con Hacer uso de productos Diseño de una cabina con

H Alto control menos agresivos a la salud especificaciones técnicas y
especifico por otros de menor efecto especializada en pintura
M Medio Aceptable
Diseño de una cabina con

M Medio Aceptable especificaciones técnicas y
especializada en pintura
Establecer una línea de vida

Aceptabl con
certificada en el lugar donde se
H Alto control
lleva acabo la realización de la
especifico
labor.
Aceptabl con
H Alto control
especifico
L Bajo Bajo
Hacer uso de los vehículos de

Uso de gatos hidráulicos o
L Bajo Bajo transporte para elementos de
grúa.
gran peso.
Diseño de una cabina con

M Medio Aceptable especificaciones técnicas y
especializada en pintura
Aceptabl con Hacer uso de productos Diseño de una cabina con

H Alto control menos agresivos a la salud especificaciones técnicas y
especifico por otros de menor efecto especializada en pintura
Establecer una línea de vida
Aceptabl con
certificada en el lugar donde se
H Alto control
lleva acabo la realización de la
especifico
labor.
L Bajo Bajo
M Medio Aceptable
Usar materiales de
el ruido.
Usar materiales de
el ruido.

grúa.
gran peso.
M Medio Aceptable
Aceptabl con Hacer uso de frenos en los

H Alto control cuales su componente
especifico principal no sea el asbesto.

grúa.
gran peso.
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
Aceptabl con Hacer uso de frenos en los

H Alto control cuales su componente
especifico principal no sea el asbesto.


grúa.
gran peso.
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
Hacer la demarcación de la
zona donde se lleva el trabajo
M Medio Aceptable
para que personal ajeno no
transite por allí.
Remplazar maquinaria y No retirar de las herramientas

equipos que por su y maquinas los dispositivos de
M Medio Aceptable
antigüedad son dífila de seguridad suministrados por el
reparar fabricante.
Producir sombra mediante

elementos naturales o
Realizar el lavado de la aeronave en
L Bajo Bajo artificiales en el lugar donde se
un lugar protegido de la luz solar.
lavan las aeronaves de lavado
de aeronaves.
Realizar labores de orden y aseo en

N Ninguno Ninguno
las áreas de trabajo.
Cambiar el mobiliario
L Bajo Bajo
deteriorado
Acordonar el perímetro de la
M Medio Aceptable
zona peatonal del hangar
M Medio Aceptable
L Bajo Bajo
N Ninguno Ninguno
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
L Bajo Bajo
M Medio Aceptable
Ubicar un segundo punto de

encuentro en el Hangar.
Cambiar ubicación de los

M Medio Aceptable
planos de emergencias.
Ampliar la señalización de las

salidas de emergencias.
Realizar labores de orden y aseo en

N Ninguno Ninguno
las áreas de trabajo.
Fijar los lokers a la pared para

L Bajo Bajo evitar caidas y posibles
deteriorado
accidentes.
Fijar todos los archivadores e

L Bajo Bajo instanterias a la pared para
deteriorado
evitar su caída.
COMO SE INTERVIENE EL RIESGO
EQUIPOS DE PROTECCION /
CONTROL ADMINISTRATIVO
OTROS
Adecuar la recepción de visitantes (Obra civil), para lograr un mayor

control.
Contratación de personal para el control de visitantes.
"Cada oficina del hangar debe comunicar en la recepción un número de

teléfono o celular para informar que ha llegado un visitante y autorizar el
ingreso.
Uso de Chaleco Naranja para los
Registrar a cada visitante en la planilla de control de ingreso
visitantes
Publicar normas y procedimientos para ingreso al Hangar.
Diseñar folleto de emergencias y peligros existentes dentro del hangar.
Ajustar el procedimiento de selección y administración del recursos

humano.
Diseñar protocolos de seguridad física y digital
Registro interno de paz y salvo de información, claves, llaves y

documentos en físico y en digital.
Diseño de procedimiento de gestión del riesgo

Diseñar manual de seguridad de la información
Diseñar plan de emergencia, realización de simulacros, plan de

continuidad del negocio

Diseño de un procedimiento de comunicación interna y externa
Procedimiento de seguridad de la información de clientes
Manual de selección y control de clientes proveedores y contratistas

humano.
Diseñar protocolos de seguridad física y digital
Realizar transferencias interbancarias

humano.

Mantener un inventario de máquinas, equipos y herramientas

Diseñar matriz de identificación de requisitos legales aplicables a la
organización.
Cumplir con la normatividad legal en seguridad, salud en el trabajo,

ambiente y otras que la organización suscriba.
Diseñar plan de emergencia, realización de simulacros, plan de

continuidad del negocio
Implementar un programa de motivación , participación y consulta

Implementar plan carrera
Tramitar ante la Secretaria Distrital de ambiente: permiso como acopiador

primario de aceites usados, generador de residuos peligrosos
Capacitar a todo el personal sobre:

Normatividad legal ambiental
Identificación y clasificación de residuos Establecer un recipiente con código
Programas de gestión ambiental de color e información impresa que
Identificación de peligros, aspectos e impactos de seguridad y identifique el deshecho, tanto en los
ambientales envases como en las áreas de
Plan de saneamiento básico almacenamiento.
Protocolo de lavado de manos
Implementar un programa de gestión ambiental
Entregar la disposición final de los residuos a un ente certificado por la

SDA.
Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a las aeronaves con

base en las horas de vuelo.
Optimizar los horarios y frecuencias de vuelo.

SDA.

Identificación y clasificación de residuos
Programas de gestión ambiental
Identificación de peligros, aspectos e impactos de seguridad y
ambientales
Plan de saneamiento básico

SDA.
Establecer con la autoridad ambiental competente los permisos que se

requieran para emisión de gases y vapores.
Realizar mediciones higiénicas para determinar la eficiencia del control.

procedimiento seguro en el uso de pinturas y solventes

SDA.
Establecer un procedimiento para el lavado de aeronaves , recolección de

agua y tratamiento como respel
Diseñar e implementar un procedimiento de manejo de respel

SDA.
Diseñar e implementar un programa de ahorro de energía eléctrica.
Diseñar e implemtar un programa de mantenimiento preventivos de

instalaciones, redes eléctricas, voz y datos
Diseño e implementación de un programa de inspecciones

SDA.
Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de extracción
de la cabina de pinturas


ambientales
Implementar un programa de gestión ambiental Entregar la disposición

final de los residuos a un ente certificado por la SDA.
Diseñar e implementar un programa de uso eficiente de agua


ambientales

SDA.


ambientales

SDA.
Dotar recipientes para el almacenamiento temporal de residuos sólidos en
las áreas donde se generan, garantizar separación en la fuente

ambientales


ambientales
Diseñar e implementar un programa de orden y aseo
Diseñar e implementar un programa de inspecciones


ambientales
Diseñar e implementar un programa de inspecciones
Establecer un procedimiento para el lavado de aeronaves , recolección de

agua y tratamiento como respel
Diseñar e implementar un procedimiento de manejo de respel

SDA.
Diseñar e implementar un programa de ahorro de energía eléctrica.
Diseñar e implementar u programa de mantenimiento preventivos de

instalaciones, redes eléctricas, voz y datos

SDA.
Hacer el aseo de las áreas locativas con agua tratada de la PETAR
Programa de reciclaje y disminución del consumo de papel.




SDA.
Establecer un área de almacenamiento para RAEES


SDA.


ambientales
Diseñar un procedimiento de trabajo seguro con sustancias químicas.

Uso de los elementos de protección
personal.
Aplicación de exámenes médicos ocupacionales.
Diseñar un procedimiento de trabajo seguro con sustancias químicas
Diseñar plan de emergencia, realización de simulacros Uso de elementos de protección
personal.
Señalización de áreas de almacenamiento

Hacer uso de los elementos de
Diseñar plan de emergencias, realización de simulacros
protección personal deacuerdo a la
sustancia química que se va a
Almacenamiento de las sustancias químicas deacuedo al cuadro de
manipular.
compatibilidad
Diseñar un procedimiento para trabajo seguro con herramientas

eléctricas y manuales.
Capacitación uso adecuado de manejo herramientas y equipos.
Diseño de un procedimiento de prevención en la manipulación

manual de cargas
Cumplir los requisitos de aeronavegabilidad de la AEROCIVIL.
Aplicación de batería en riesgo psicosocial
Establecer buenos canales de comunicación en la empresa
Capacitar al personal en administración efectiva del tiempo y manejo del

estrés y de conflicto.
Realizar procesos de reclutamiento y selección que incorporen la

evaluación psicológica, que garantice la contratación de personal con
mayor capacidad de afrontamiento a situaciones de estrés.
Diseño e implementación de programa de pausas activas
Realizar pruebas de motores en áreas asignadas por el aeropuerto
Crear PVE para personal expuesto a ruido por encima de los 85db. Uso de elementos de protección
personal .
Realizar mediciones higiénicas en áreas de mucha concentración de ruido
Disminuir tiempos de exposición
Folletos de sensibilización para no aumentar la dosis de ruido "uso de
audífonos"
Crear PVE para personal expuesto a ruido por encima de los 85db.
Uso de elementos de protección
Realizar mediciones higiénicas en áreas de mucha concentración de ruido personal .
Diseñar folletos de sensibilización para no aumentar la dosis de ruido "uso Disminuir tiempos de exposición
de audífonos"
Suministro de dotación acorde con las condiciones climáticas del sitio de

trabajo.
Capacitar al personal para identificar riesgos y primeros síntomas por

exceso de calor o frio.
Disminuir o aumentar el flujo de aire por puertas o ventanas según las

condiciones
El personal expuesto a presiones anormales debe cumplir con los

exámenes médicos exigidos por la AEROCIVIL.
El personal que presente problemas cardiovasculares, pulmonares o

hipertensión debe tomarse como no apto
Exámenes médicos periódicos que faciliten la detección

de posibles lesiones musculo esqueléticas.
Establecer rotación de tareas en trabajadores expuestos a movimientos

repetitivos.
Capacitación sobre higiene postural.
Diseño e implementación de programa de pausas activas Uso de calzado cómodo (que no

apriete), y que no sea plano.

de posibles lesiones musculo esqueléticas
Evitar posturas inadecuadas de manera prolongada mediante rotación de

tareas
Diseñar un procedimientos de trabajo seguro para maquinaria y equipo

Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo
protección personal
Crear hojas de vida a cada maquina y equipo
Realizar exámenes clínicos, para clínicos y periódicos deacuerdo a las

características de los contaminantes. Uso de elementos de protección
personal.
Realizar mediciones higiénicas para evaluar la eficiencia del control
Reducción del tiempo de exposición.
Diseñar un procedimiento de trabajo seguro en la cabina de pintura
Diseño e implementación de un procedimiento de trabajo seguro con
cilindros de gas comprimido.
personal
Los cilindros de oxigeno no permiten el contacto con aceites y grasas
estos se oxidan muy lentamente con el aire y estallan en llamas

características de los contaminantes.
personal.
Reducción en el tiempo de
exposición.
Diseñar un procedimiento de trabajo seguro en cabina de pintura
Crear el programa de protección contra caídas.
Diseñar un procedimiento para trabajo seguro en alturas. Uso de los elementos suministrados
para el trabajo en alturas,
Certificar al personal de la empresa en trabajo en alturas. certificados.
Elaboración y diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas

Diseñar plan de emergencias, realización de simulacros
protección personal deacuerdo a la
sustancia química que se va a
Almacenamiento de las sustancias químicas deacuedo al cuadro de
manipular.
compatibilidad
Diseño e implementación de programa de pausas activas Uso de calzado cómodo (que no

apriete), y que no sea plano.
Diseño de un procedimiento de prevención en la manipulación manual de Uso de elementos de protección

cargas personal

características de los contaminantes.
personal.
exposición.
Diseñar un procedimiento de trabajo seguro en cabina de pintura

personal.
Reducción del tiempo de exposición.
Diseñar un procedimiento de trabajo seguro en la cabina de pintura
Crear el programa de protección contra caídas.
Diseñar un procedimiento para trabajo seguro en alturas. Uso de los elementos suministrados
para el trabajo en alturas,
Certificar al personal de la empresa en trabajo en alturas. certificados.
Elaboración y diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas

Diseñar un procedimiento de trabajo seguro para las herramientas y/o
equipos
Señalizar la obligatoriedad de
Diseño e implementación de un programa de mantenimiento de
elementos de protección personal al
maquinaria y/o equipo
hacer uso de la maquinaria o equipo.
Crear las hojas de vida de maquinaria y/o equipo
Diseñar un procedimiento de trabajo seguro para las herramientas y/o

equipos
Diseño e implementación de un programa de mantenimiento de
Señalizar la obligatoriedad de
maquinaria y/o equipo
elementos de protección personal al
hacer uso de la maquinaria o equipo.
Crear las hojas de vida de maquinaria y/o equipo
Folletos de sensibilización para no aumentar la dosis de ruido "uso de Disminuir tiempos de exposición
audífonos"
Diseñar folletos de sensibilización para no aumentar la dosis de ruido "uso Disminuir tiempos de exposición
de audífonos"

cargas personal
Diseño e implementación de un procedimiento de trabajo seguro con

cilindros de gas comprimido.
personal
Los cilindros de oxigeno no permiten el contacto con aceites y grasas
estos se oxidan muy lentamente con el aire y estallan en llamas

personal acorde con el diámetro de
Al retirar los frenos de asbesto hacer una adecuada disposición, no la partícula.
pulirlos, no taladrarlos.
Capacitar al personal del taller sobre las implicaciones que tiene inhalar exposición.
material particulado de asbesto.
personal.

cargas personal


tareas


repetitivos.

personal acorde con el diámetro de
Al retirar los frenos de asbesto hacer una adecuada disposición, no la partícula.
pulirlos, no taladrarlos.
Capacitar al personal del taller sobre las implicaciones que tiene inhalar exposición.
material particulado de asbesto.

personal.

cargas personal


tareas


repetitivos.
General el autocuidado en los trabajadores.

Usar elementos de protección
personal "botas antideslizantes"
Capacita al personal en reporte de condiciones inseguras
Diseñar un procedimientos de trabajo seguro para maquinaria y equipo

Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo
protección personal
Crear hojas de vida a cada maquina y equipo

Basado en las condiciones meteorológicas programar los horarios de como gafas, gorras, overol manga
lavado de aeronaves. larga, uso de bloqueador solar entre
otras..

Hacer uso de elementos de
Diseñar un programa de inspecciones
protección personal si aplica
Establecer áreas para cada actividad
Realizar un inventario para dar de

Fijar todos los archivadores e instanterias a la pared para evitar su caída. baja los equipos o mobiliario
deteriorado
Capacita al personal en reporte de condiciones inseguras

Transitar por la zona peatonal
Diseño e implementación de un programa de inspecciones Locativas
Capacitar en seguridad vial al personal que por ordenes gerenciales o por

su rol tienen que salir continuamente lugar de trabajo.
Portar los elementos de seguridad
que exige la autoridad competente
Verificar que el vehículo este en buenas condiciones operativas, que este
al día en documentación y tecno mecánica.


repetitivos.
Aplicación de batería en riesgo psicosocial
Establecer buenos canales de comunicación en la empresa




Diseñar un programa de prevención del riesgo publico
Atender las recomendaciones de la autoridad
Diseñar plan de emergencias
Identificar las propias vulnerabilidades
Diseñar plan de emergencia, realización de simulacros
Conformación de brigadas de emergencia Capacitación en incendios,

emergencias y primeros auxilios.
Instalación de alarma (sonora, visual o mixta)
Diseñar un programa de inspecciones
Establecer áreas para cada actividad
Realizar un inventario para dar de baja los equipos o mobiliario

deteriorado
Asignar a cada empleado un casillero
Acondicionar un área con duchas para el personal que ha tenido contacto

con sustancia químicas
Realizar un inventario para dar de baja los equipos o mobiliario

deteriorado
Niveles de Riesgo
COLOR COLOR RIESGO DESCRIPCIÓN
VH MA Muy Alto
Intolerable: Se deben implementar medidas al respecto.
Aceptable con control específico: se sebe tomar todas las medidas de

H A Alto
control necesarias para garantizar la efectividad de la gestión de los riesgos.
Aceptable: los sistemas de control existentes no son suficientes, por lo que
M MA Medio es necesario reforzar los mecanismos relacionados con la gestión del
riesgo.
Se deben reforzar los procesos de socialización enfocados hacia le
L B Bajo
sensibilización sobre la gestión del riesgo.
N N Ninguno
Riesgo muy bajo que no genera afectación alguna.
Desiciones a tomar
Riesgo no tolerable Aceptable con control especifico
Se deben buscar alternativas que

Se requiere ejecutar medidas de presenten menor riesgo, de llevarse acabo
intervención inmediatas antes de llevar la actividad se requiere demostrar cómo se
acabo la realización de la actividad o controla el riesgo y su aprobación estara a
hasta que el riesgo este bajo control. cargo de supervisores o niveles
iguales o superiores al Gerente.
DESCRIPCIÓN
ntar medidas al respecto.
ico: se sebe tomar todas las medidas de

ar la efectividad de la gestión de los riesgos.
trol existentes no son suficientes, por lo que
ismos relacionados con la gestión del
de socialización enfocados hacia le
del riesgo.
afectación alguna.
Desiciones a tomar
Aceptable Bajo Ninguno
Se deben gestionar
Riesgo muy bajo, usar los
Los sisemas de control mejoras a los sistemas de
sistemas de control y calidad
existentes no son suficientes, control
por lo que es necesario refoirzar establercidos(procedimient establecidos
los mecanismos relacionados (procedimientos, listas de
os , listas de chequeo,
con la gestion del riesgo chequeo, responsabilidades,
responsabilidades y
protocolos) entre otros.
protocolos) entre otros.

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SUBPROCESO

Todos los procesos

Ingreso y atención de clientes y visitantes a SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X X

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Labores administrativas y operativas La organización SI X

Todos los procesos

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Labores administrativas Personal administrativo SI X

Labores administrativas Personal administrativo SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Todos los procesos

Labores administrativas y operativas Todo el personal de la empresa SI X

Inspección de motores y hélices:

Se remueve el espiner y se realiza inspección por

escape de grasa, se revisan hélices por

abolladuras. La inspección al motor se realiza por

Limpieza y prueba de bujías, cambio de filtros,

Prueba de motores y hélices:

Realización de prueba de motores y hélices en

Lijado de la estructura (quitar suciedad y pintura

superficie limpia de grasa). * Técnico

Aplicación de Anticorrosivo y pintura

Aplicación de revestimiento transparente

Gateo del tren de aterrizaje ( Esta actividad

Remover conjunto de frenos

Revisión de zapatas por condición

Quitar tornillos y tuercas

Instalación y calibración de la rueda

Lavado de aeronave * Técnico SI X

Inspección de motores y hélices:

Se remueve el espiner y se realiza inspección por

escape de grasa, se revisan hélices por

abolladuras. La inspección al motor se realiza por

Limpieza y prueba de bujías, cambio de filtros,

Prueba de motores y hélices:

Realización de prueba de motores y hélices en

Limpieza y prueba de bujías, cambio de filtros,

Prueba de motores y hélices:

Realización de prueba de motores y hélices en

Cubrimiento de zonas delicadas (ventanas,

Lijado de la estructura (quitar suciedad y pintura SI X

Limpieza de la estructura lijada (dejar la

superficie limpia de grasa). * Técnico

Aplicación de Anticorrosivo y pintura

Aplicación de revestimiento transparente

Reparación y fabricación de partes y

Remover conjunto de frenos

Revisión de zapatas por condición (Zapatas de