Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 29/04/2019 05:06:09 p.m. Fecha de modificación: 23/08/2019 08:28:40 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2376565
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE
Nombre de la inversión
CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS PERSONAS DISTRITAL 870
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PERSONAS DISTRITAL 870
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (OPMIMDCYU2 - DANIEL EDISON DIAZ MONTENEGRO)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC - (UEISGIUR - PEDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ)
UEP 300606 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.176584 / -78.905950 CAJAMARCA CUTERVO CALLAYUC SAN JOSE DE LIRIO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
POBLACION CON ACCESO AL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VIVIENDAS ATENDIDAS 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
RURAL

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de almacen : OBRAS PROVISIONALES 1 M2 25 42550.09
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de captación : CAPTACION 2 M2 30 81349.73
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de línea de conducción : LINEA DE CONDUCCION 2 KM 0.21 34116.51
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de sistema de tratamiento : PLANTA DE TRATAMIENTO 2 M2 33.40 501572.02
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de reservorio : RESERVORIOS 2 M2 121 145273.89
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de línea de aducción : LINEA DE ADUCCION 2 KM 0.06 8561.69
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de red de distribución : RED DE DISTRIBUCION 2 KM 12.19 1899337.98
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de camara de flujo laminar : CAMARAS Y VALVULAS 2 M2 14.40 210201.25
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de estructura de proteccion : PASES AEREOS 2 M 22 353342.89
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable : INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
2 KM 2.92 351535.42
CONEXIONES DOMICILIARIAS RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
Construccion de red de alcantarillado : RED GENERAL DE INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
2 KM 1.50 1058985.29
ALCANTARILLADO RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de sistema de tratamiento : PLANTA DE TRATAMIENTO 1 M2 595.60 426810.30
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR

Pág. 1
 Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : UNIDAD INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
1 M2 981.24 1094776.31
BASICA DE SANEAMIENTO RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
NÚMERO DE UEISGI
Implementacion de ptar : BIODIGESTOR EQUIPAMIENTO 1 L(LITROS) 600 194370.95
EQUIPAMIENTO UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de ptar : POZO PERCOLADOR 1 M2 162.58 118027.71
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
Construccion de sistema de drenaje : CAJA DE REGISTRO DE INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
1 M2 33.12 23277.79
LODOS RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEISGI
Construccion de sistema de drenaje : TUBERIA DE EVACUACION 1 KM 0.60 102957.19
RA ESTRUCTURAS FÍSICAS UR
UEISGI
Otras acciones de intangibles : INTANGIBLES INTANGIBLES NÚMERO DE PROCESOS 4 2619025.50
UR
SUBTOTAL: S/. 9,266,072.51
UEISGI
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
UR
UEISGI
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 170,708.78
UR
UEISGI
SUPERVISIÓN: S/. 341,417.56
UR
UEISGI
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
UR
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 9,778,198.85
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 9,778,198.85

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426
Mantenimiento 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1276260.45
Tasa Interna de Retorno (TIR) 11.75
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
Construccion de almacen : OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS 1 M2 25 42,550.09
URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
Construccion de captación : CAPTACION ESTRUCTURAS 2 M2 30 81,349.73
URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de línea de conducción : LINEA DE INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 2 KM 0.21 34,116.51
CONDUCCION URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema de tratamiento : PLANTA DE INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 2 M2 33.40 501,572.02
TRATAMIENTO URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
Construccion de reservorio : RESERVORIOS ESTRUCTURAS 2 M2 121 145,273.89
URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de línea de aducción : LINEA DE INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 2 KM 0.06 8,561.69
ADUCCION URA (01/07/2019)
FÍSICAS
Construccion de red de distribución : RED DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE 2 KM 12.19 1,899,337.98 N° 026 -2019 MDC/A

Pág. 2
 ESTRUCTURAS
DISTRIBUCION URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de camara de flujo laminar : CAMARAS Y INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 2 M2 14.40 210,201.25
VALVULAS URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de estructura de proteccion : PASES INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 2 M 22 353,342.89
AEREOS URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 2 KM 2.92 351,535.42
: CONEXIONES DOMICILIARIAS URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de red de alcantarillado : RED GENERAL INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 2 KM 1.50 1,058,985.29
DE ALCANTARILLADO URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema de tratamiento : PLANTA DE INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 1 M2 595.60 426,810.30
TRATAMIENTO URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 1 M2 981.24 1,094,776.31
: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE N° 026 -2019 MDC/A
Implementacion de ptar : BIODIGESTOR EQUIPAMIENTO 1 L(LITROS) 600 194,370.95
EQUIPAMIENTO (01/07/2019)

NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
Construccion de ptar : POZO PERCOLADOR ESTRUCTURAS 1 M2 162.58 118,027.71
URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema de drenaje : CAJA DE INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 1 M2 33.12 23,277.79
REGISTRO DE LODOS URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema de drenaje : TUBERIA DE INFRAESTRUCT N° 026 -2019 MDC/A
ESTRUCTURAS 1 KM 0.60 102,957.19
EVACUACION URA (01/07/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE N° 026 -2019 MDC/A
Otras acciones de intangibles : INTANGIBLES INTANGIBLES 4 2,619,025.50
PROCESOS (01/07/2019)

SUBTOTAL: S/. 9,266,072.51

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC Responsable: PEDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 170,708.78
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC Responsable: PEDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ)
SUPERVISIÓN: S/. 341,417.56
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC Responsable: PEDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC Responsable: PEDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 9,778,198.85
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 9,778,198.85

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Construccion de almacen : OBRAS PROVISIONALES 42,550.09 01/03/2019 26/12/2019
URA POR CONTRATA 20 UR
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Construccion de captación : CAPTACION 81,349.73 04/03/2019 10/04/2019
URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de línea de conducción : LINEA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
34,116.51 12/04/2019 21/06/2019
CONDUCCION URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de sistema de tratamiento : PLANTA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
501,572.02 30/04/2019 24/08/2019
TRATAMIENTO URA POR CONTRATA 20 UR
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Construccion de reservorio : RESERVORIOS 145,273.89 06/07/2019 19/09/2019
URA POR CONTRATA 20 UR
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Construccion de línea de aducción : LINEA DE ADUCCION 8,561.69 01/09/2019 17/09/2019
URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de red de distribución : RED DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
1,899,337.98 01/05/2019 04/12/2019
DISTRIBUCION URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de camara de flujo laminar : CAMARAS Y INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
210,201.25 30/05/2019 05/10/2019
VALVULAS URA POR CONTRATA 20 UR
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Construccion de estructura de proteccion : PASES AEREOS 353,342.89 04/06/2019 24/08/2019
URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable : INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
351,535.42 30/05/2019 12/12/2019
CONEXIONES DOMICILIARIAS URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de red de alcantarillado : RED GENERAL DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
1,058,985.29 19/03/2019 05/12/2019
ALCANTARILLADO URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de sistema de tratamiento : PLANTA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
426,810.30 02/10/2019 24/11/2019
TRATAMIENTO URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
1,094,776.31 09/04/2019 21/12/2019
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO URA POR CONTRATA 20 UR
ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Implementacion de ptar : BIODIGESTOR EQUIPAMIENTO 194,370.95 01/07/2019 20/11/2019
POR CONTRATA 20 UR

Pág. 3
 INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Construccion de ptar : POZO PERCOLADOR 118,027.71 02/07/2019 04/12/2019
URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de sistema de drenaje : CAJA DE REGISTRO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
23,277.79 24/07/2019 26/08/2019
DE LODOS URA POR CONTRATA 20 UR
Construccion de sistema de drenaje : TUBERIA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
102,957.19 26/08/2019 21/12/2019
EVACUACION URA POR CONTRATA 20 UR
ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/03/20 UEISGI
Otras acciones de intangibles : INTANGIBLES INTANGIBLES 2,619,025.50 02/03/2019 26/12/2019
POR CONTRATA 20 UR
SUBTOTAL: 9,266,072.51
GESTION DEL ADMINISTRACION INDIRECTA - UEISGI
0.00 01/02/2019 20/02/2019
PROYECTO POR CONTRATA UR
EXPEDIENTE ADMINISTRACION INDIRECTA - UEISGI
170,708.78 31/07/2017 19/02/2019
TÉCNICO POR CONTRATA UR
ADMINISTRACION INDIRECTA - UEISGI
SUPERVISIÓN 341,417.56 01/03/2019 26/12/2019
POR CONTRATA UR
ADMINISTRACION INDIRECTA - UEISGI
LIQUIDACIÓN 0.00
POR CONTRATA UR
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 9,778,198.85

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

RESOLUCION JULIO 2019.pdf

* Notas de Ejecución
UEISGIUR - 04/07/2019 10:46:18 p.m.
CIRA (CERTIFICADO PART 6.)
CIRA 6.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 10:45:05 p.m.
CIRA (CERTIFICADO PART. 5)
CIRA 5.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 10:43:31 p.m.
CIRA (CERTIFICADO PART. 5)
UEISGIUR - 04/07/2019 10:40:24 p.m.
CIRA (CERTIFICADO PART 4)
CIRA 4.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 10:37:54 p.m.
CIRA (CERTIFICADO PART.3)
CIRA 3.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 10:36:53 p.m.
CIRA (CERTIFICADO PART.2)
CIRA 2.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 10:35:38 p.m.
CIRA (CERTIFICADO PART. 1)
CIRA 1.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 09:23:14 p.m.
FICHA TECNICA AMBIENTAL
FTA__Ficha Técnica Ambiental.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 09:17:54 p.m.
FICHA TECNICA AMBIENTAL
UEISGIUR - 04/07/2019 09:16:37 p.m.
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN REGISTROS
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE REGISTROS PUBLICOS.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 09:06:36 p.m.
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GANTT SAN JOSE DE LIRIO OK.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 09:04:58 p.m.
ANA
ANA.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 08:56:05 p.m.
LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS: DECLARACION JURADA
DECLARACIONES JURADAS DE LDT.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 08:52:31 p.m.
LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS: ACTA EXTRAORDINARIA
ACTA EXTRAORDINARIA.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 08:48:57 p.m.
LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
RESOLUCION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS LIRIO.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 08:40:40 p.m.
MEMORIA DESCRIPTIVA
3.00 MD SAN JOSE DE LIRIO OK.pdf
UEISGIUR - 04/07/2019 08:37:38 p.m.
INFORME TARIFARIO
INFORME TARIFA LIRIO 102.pdf

Pág. 4