PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2018 -2020
DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y S.B.S

ESCUELA DE POST GRADO – UNJFSC

CURSO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN SALUD

D0CENTE
MSC. LUIS ALBERTO CARO DE LA CRUZ

INTEGRANTES GRUPO 1
1. ALDAVE LORENZO ATHINA FRANCHESCA
2. CASTILLO LAMELA MIRELLA PATRICIA
3. GUILLEN AGUILAR ODILA CONSUELO
4. HERRERA LUNA CLAUDIA
5. MAYTA VIVAR DOUGLAS
6. PALMA HILARES CYNTHYA
7. DURAN TOLEDO MARILDA CELIA.

2018 - HUACHO
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

INDICE
PRESENTACION 3
1. ETAPA FILOSÓFICA 4

1.1 MISION 4

1.2 VISION 4

1.3 VALORES CORPORATIVOS 5

2. ETAPA ANALÍTICA 5

2.1. ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS, DEBILIDADES) 5

2.2. ANÁLISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 8

2.3. ANALISIS FODA – MATRIZ DESCRIPTIVA 10

2.4. ANALISIS FODA – MATRIZ DE CONSISTENCIA VERTICAL 12

3. ETAPA OPERATIVA 17

3.1. OBJETIVOS 17

3.2. ESTRATEGIAS 18

3.3. PROGRAMAS DE ACCIÓN 18

4. ETAPA DE ACCIÓN Y DESARROLLO 18

4.1. PLAN DE ACCIONES ESTRATEGICAS INMEDIATAS (PAEI) 18

4.1.1.- OBJETIVO EN FUNCION A LA MISION Y VISION 18

4.1.2.- OBJETIVO EN FUNCION A LAS FORTALEZAS 19

4.1.3.- OBJETIVO EN FUNCION A LAS OPORTUNIDADES 21

4.1.4.- OBJETIVO EN FUNCION A LAS DEBILIDADES 22

4.1.5.- OBJETIVO EN FUNCION A LAS AMENAZAS 23

 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

PRESENTACION
El Hospital Huacho – Huaura - Oyón y S.B.S en cumplimiento de la Directiva
N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico”, aprobado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico,
ha formulado el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Hospital
Huacho –Huaura -Oyón y S.B.S, aplicando los lineamientos técnicos
establecidos en la Fase Institucional con el aporte participativo y concertado
por el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la institución en
mención.

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Hospital Huacho –Huaura -

Oyón y S.B.S es un documento guía y orientador a mediano plazo, en el cual
se desarrollan las acciones estratégicas del Hospital Huacho –Huaura -Oyón
y S.B.S para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo.
El Plan Estratégico Institucional contiene la síntesis de la Fase Estratégica,
la Misión, los objetivos estratégicos, indicadores, metas, acciones
estratégicas y la ruta estratégica institucional.

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Hospital Huacho –Huaura -

Oyón y S.B.S es un instrumento de gestión institucional cuyo fin es contribuir
con el proceso de bienestar de nuestra población, incorporando nuevos
enfoques de gestión, planificación y presupuesto para resultados, que
orienten la formulación de políticas y programas, orientado al bienestar de la
población.
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

1. ETAPA FILOSÓFICA
1.1 MISION

Somos el Hospital Huacho – Huaura - Oyón y S.B.S; que brinda servicios de

salud integral especializada, con calidad, equidad y eficiencia, de manera
oportuna mediante la prevención de riesgos, recuperando y rehabilitando la
salud del individuo, familia, comunidad y medio ambiente para el desarrollo
integral de nuestra jurisdicción. Nos caracterizamos por una atención
humanizada y con respeto a los derechos de los usuarios, confiando en que ser
mejores es lograr la satisfacción de nuestros usuarios.

1.2 VISION

Ser una unidad ejecutora con un Hospital de mayor capacidad resolutiva

reconocido como líder en la atención integral especializada de salud, calificados
y potenciados para categorizar a un mayor nivel de atención, líderes de
modernidad y eficiencia en la atención de salud garantizando una mayor
accesibilidad a nuestros S.B.S. fortaleciendo la atención preventivo,
promocional, operativo y fomentando el trabajo en equipo multidisciplinario,
garantizando una atención con calidad y eficiencia.

1.3 VALORES CORPORATIVOS

1.3.1 PRODUCTOS
DPTO DE CONSULTA EXTERNA: Serv. De Consulta externo.
DPTO DE MEDICINA: Serv. De medicina interna, medicina especializada, salud mental
medicina física y rehabilitación.
DPTO DE CIRUGÍA: Serv. De cirugía general, cirugía especializada, ortopedia y
traumatología, oftalmología.
DPTO DE PEDIATRÍA: Serv. De medicina pediátrica, neonatología
DPTO DE GINECO OBSTETRICIA: Serv. De ginecología, obstetricia, obstetrices
DPTO DE ONCOLOGÍA: Serv. De oncología médica y ginecología, cirugía oncológica
de abdomen, cabeza y cuello.
DPTO DE ENFERMERÍA: Serv. De consulta externa, enfermería en hospitalización en
medicina, enfermería en centro quirúrgico, enfermería en hospitalización en cirugía,
enfermería en hospitalización pediátrica, enfermería en hospitalización neonatología,
enfermería en hospitalización ginecoobstetricia, enfermería en emergencia y UCI.
DPTO DE EMERGENCIA Y UCI: Serv. De emergencia, cuidados intensivos
DPTO DE ANESTESIOLOGÍA C. QUIRURGICO: Serv. Anestesio Clínico Quirúrgico
DPTO DE PATOLOGÍA CLINICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA: Patología clínica, banco
de sangre y hemoterapia, anatomía patológica.
DPTO DE DX POR IMÁGENES: Radiología, ecografía y tomografía.
DPTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: Nutrición clínica, nutrición y vigilancia nutricional,
alimentación.
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DPTO DE SERVICIO SOCIAL: Asistencia social

DPTO DE FARMACIA: Farmacia central, farmacia emergencia.
2. ETAPA ANALÍTICA
2.5. ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS, DEBILIDADES)
ANALISIS DEL INTORNO ORGANIZACIONAL

FACTORES IDENTIFICADOS COMPORTAMIENTO F/D

ESTRUCTURA
1.- INFRAESTRUCTURA - Local de material noble. F
- Local propio. - Área construida hace más de 50 D
años.
- Áreas construidas de materiales D
prefabricados nuevos que no
cumple ninguna función.
- Sistema de agua y desagüe que D
se avería constantemente.
2.- EQUIPAMIENTO
- Ambientes.
- Espacios físicos en buenas F
condiciones
- Mobiliarios insuficientes ante la D
demanda de pacientes
- Demanda de atenciones mayor a F/D
número de atenciones.

- Medios de comunicación y - Medios activados de F

movilidad. comunicación telefónica y una
ambulancia a disposición
continua.

- Equipos biomédicos. - Equipos limitados y en mal estado. D

- Se cuenta con equipos médicos F
(Doppler, Ecógrafos, monitores
fetales, colonoscopia).
- Falta de mantenimiento preventivo D
de los equipos biomédicos.

- Laboratorio clínico con atención F

las 24horas.
- Implementación de - Insuficiente capacidad resolutiva D
laboratorios. de laboratorio.

3.- RECURSOS HUMANOS

- Personal asistencial y o
administrativo.
- Cuentan con 215 médicos, 255 F
enfermeros, 31 odontólogos, 117
obstetras, 22 asistentas sociales.
31 nutricionistas, 11 químicos, 7
psicólogos, 7 tecnólogos médicos,
541 técnico asistenciales, 95
auxiliares asistenciales. 306
administrativos
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- Perfil profesional - Alto índice de deserción con alta D

tasa de rotación por renuncias
continuas.
- Personal con vocación e F
identificado con la institución. F
- Profesional médico calificado. F
- Profesionales con experiencia.
- Insuficiente recurso humano D
especializado
- Deficiente capacitación al D
personal.
4.-RECURSOS FINANCIEROS - Asignación presupuestal F
- Asignación y ejecución estratégica (PPR)
presupuestal. - 94% de ejecución presupuestal F
asignado.
- Poca accesibilidad de recursos D
financieros para la adquisición de
equipos.
- Escaso presupuesto asignado D
para financiar capacitaciones.
PROCESOS
5.-PROCESOS TECNICO
ASISTENCIALES
 Protocolos de atención Doc. en proceso D

 Desarrollo del plan de Doc. aprobado y difundido F

contingencia frente a los
efectos de lluvias 2017
 Protocolos de nutrición
Doc. en proceso D
 Elaboración de guías de
procesos en emergencia, Doc. en proceso D
Medicina, ginecología y
otros
6.-PROCESOS TECNICO
ADMINISTRATIVO
 Documentos de gestión.  FOR, MOF F
 Presupuesto analítico del personal
(pap)
 Cuadro de asignación del personal
(cap)
 Texto único de procedimientos
administrativos (tupa)
 Procesos de atención al  Plan estratégico institucional (pei)
 Plan operativo institucional (poi) D
usuario

 No están orientadas al cliente,

 Trámites administrativos
 Pacientes se amanecen
por conseguir turnos.
prolongado tiempo de espera.
D
 Demora las historias clínicas en
D
llegar al consultorio.
 No consiguen turnos.
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7.-CULTURA
ORGANIZACIONAL
8.- CLIENTES INTERNOS
Cómo atendemos a nuestros
clientes internos (dentro de los
centros de salud de la unidad
9.- PROVEEDORES INTERNOS
Cómo nos atienden nuestros
proveedores internos (dentro de la
Red de salud Huaura Oyon)
RESULTADOS
10.- INDICADORES DE
RESULTADOS
 Calidad de Productos
 Cumplimiento de metas
 Porcentaje de ejecución
Presupuestal
 Ingresos propios
 Productividad
 Personal medianamente identificado F/D
con la institución.
D
 cultura del chisme y habladuría
 Desinterés por capacitarse. D
 Preocupación por continuar
contratados. F
 no hay trabajo en equipo D
Trato parcializado de acuerdo a la D
empatía, cultura y carga laboral en los
clientes internos
Trato parcializado de acuerdo a la D
empatía, cultura y carga laboral en los
clientes internos
 No ha sido medido D
 Las metas programadas se D
cumplen, pero hasta la fecha no
hay reporte trimestral
 Ejecución presupuestal al 94 % F
según el reporte anual del 2017
 Escasos ingresos propios, en D
comparación de años anteriores.
 Insuficiencia Financiera para
gastos corrientes D
 La extensión de uso promedio de
nuestra red es de 58.9%,
mientras que con intensidad de F
uso es de 3 atenciones por cada
paciente.
 En el grupo de menores de 9 F
años la cobertura de atenciones
es del 95%.
 En el grupo de 10 a 19 años la
F
extensión de uso promedio es de
62%.
 En el adulto la extensión de uso
promedio es de 45%,
encontrándose cifras de
F
40%(vegueta), al 54% (Hualmay)
y la intensidad de uso es de 3
atenciones por pacientes.
 En el adulto mayor la extensión D
de uso promedio es de 47% y la
intensidad de 2.5 atenciones por
pacientes, la intensidad más baja
se identifica en el escenario
andino.
 El grado de uso para la etapa D
niño es de 67%
 En el adulto es del 37% D
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 Eficacia, Eficiencia,  En el adulto mayor 65% F

Efectividad  Deficiente coordinación D
 Satisfacción del usuario intersectorial
 Existe gran insatisfacción por la D
demanda de citas

2.6. ANÁLISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS)

ANALISIS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL

FACTORES IDENTIFICADOS COMPORTAMIENTO 0/A

ENTORNO ORGANIZACIONAL
INMEDIATO
1. CLIENTES ACTUALES
 Pacientes adultos (20 – 59 Alta demanda O
años)
 Demanda alta de referencias Alta demanda O
(niños, gestantes y ancianos) No usan servicios particulares O
Poca capacidad adquisitiva A
2. CLIENTES POTENCIALES
 Presencia de empresa No cuentan con acceso a ESSALUD O
(grifos, fábricas)
 Población adolescente Servicio de planificación familiar O
 Población extranjera Incrementan los recursos propios O

3. COMPETIDORES
ACTUALES Disponibilidad médica inmediata A
 Clínica San Pedro Varias especialidades A
Atención Rápida A
Buena atención A

Disponibilidad médica inmediata A

 Clínica San Bartolomé Varias especialidades A
Disponibilidad de tecnología A
(ecografías, tomografías)
Atención rápida A
Buena atención A

Disponibilidad inmediata de medicina A

 Farmacias Rápida atención A
Precios variables A

 Consultorios particulares, Disponibilidad de tecnología A

laboratorios, ecografías, Ubicación cercana al C.S. A
tomografías, etc.
4.COMPETENCIAS
POTENCIALES Local distante O
Clínica San Pedro. Local distante O
Clínica San Bartolomé Local distante O
Clínica Veronessi

5.PROVEEDORES
Proveedores de materiales de Múltiples proveedores O
salud
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Proveedores de fármacos
6.PRODUCTOS SUSTITUTOS
Centros médicos
Clínicas particulares
7.- ALIADOS
ACTUALES
 Seguro Integral de Salud
 Convenios inter
Institucionales: IAFAS
POTENCIALES
 Programas presupuestales
por estrategias
ENTORNO ORGANIZACIONAL
MEDIATO
FACTORES SOCIALES
1.- Desarrollo Urbano
2.- Organizacionales sociales de
bases activas
3.-Habitos y Cultura
FACTORES ECONOMICOS
1.- Actividad económica
2.- Nivel adquisitivo promedio
FACTORES POLITICOS
1.- Marco Legal.
2.- Política de Sector.
Diversidad de proveedores A
Buena credibilidad A
Buena atención A
Alta presencia de ellos A
Buena calidad de atención A
Múltiples servicios de atención A
Convenio de intercambio para O
atención preferencial por medicinas
Convenio por accidentes de tránsito
con el seguro obligatorio por O
accidente de tránsito (SOAT)
Asignación presupuestal por O
estrategias
Incremento de casos de delincuencia, A
violencia familiar y drogadicción.
*Altos niveles de pobreza (33% de A
población en QI Y QII
*Alto índice de delincuencia y
drogadicción.
*Mayor conciencia de la población por O
los problemas de salud.
*Subsistencia de creencias A
tradicionales negativas.
*Escasa práctica de hábitos A
saludables
*Presupuesto institucional insuficiente A
*Asignación Presupuestal Estratégica O
*Rembolsos del SIS aún insuficientes A
*Incremento de atenciones a
pacientes por SIS que disminuyen los A
recursos directamente recaudados.
*Bajo poder adquisitivo en la
población A
*Insuficiente número de recursos
humanos especializados A
*Promueve el desarrollo del primer O
nivel de atención.
* Estimula la gestión local eficiente. O
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*Autoridades de la DIRESA, RED O

3.- Clima político. apoyan el trabajo del Primer Nivel de
Atención.
*Aseguramiento Universal. F
*Tiempos electorales. O
*Grupos políticos. D
FACTORES TECNOLOGICOS
1.- Tecnología necesaria. *Existe en el mercado nacional. O
2.- Disponibilidad en el mercado. * Disponibilidad de los proveedores. O
3.- Acceso a la tecnología. * A la venta con facilidades. O
4.- Tecnología en la competencia. *Competencias dispone de mayor A
tecnología.

ANALISIS FODA
2.3.- MATRIZ DESCRIPTIVA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1.- INFRAESTRUCTURA: 1.- CLIENTES ACTUALES
- Local de material noble. - Pacientes adultos (20 – 59 años) – alta
2.- EQUIPAMIENTO demanda
- Espacios físicos en buenas condiciones - Demanda alta de referencias (niños,
- Medios activados de comunicación gestantes y ancianos)
telefónica y una ambulancia a disposición 2.- CLIENTES POTENCIALES
continua. - Presencia de empresa (grifos, fábricas)
- Se cuenta con equipos médicos (Doppler, - Población adolescente
Ecógrafos, monitores fetales, - Población extranjera
colonoscopia). 3.- PROVEEDORES
- Laboratorio clínico con atención las - Proveedores de materiales de salud
24horas. - Proveedores de fármaco
3.- RECURSOS HUMANOS 4.- ALIADOS
- Cuentan con 215 médicos, 255 ACTUALES
enfermeros, 31 odontólogos, 117 - Seguro Integral de Salud
obstetras, 22 asistentas sociales. 31 - Convenios inter
nutricionistas, 11 químicos, 7 psicólogos, - Institucionales: IAFAS
7 tecnólogos médicos, 541 técnico - Clínica IGSA
asistenciales, 95 auxiliares asistenciales. - Servicio terciarizado de tomografía
306 administrativos - Convenio con Universidades: UNJFSC-
- Personal con vocación e identificado con USMP - UPCH
la institución.
- Profesional médico calificado. POTENCIALES
- Profesionales con experiencia. - Programas presupuestales por estrategias
4.- RECURSOS FINANCIEROS
- Asignación presupuestal estratégica 5.- FACTORES SOCIALES
(PPR) HABITO Y CULTURA
- 94% de ejecución presupuestal asignado. - Mayor conciencia de la población por los
5.- PROCESOS TECNICOS ASISTENCIALES problemas de salud
- Desarrollo del plan de contingencia frente 6.- FACTORES ECONOMICOS
a los efectos de lluvias 2017 - Asignación Presupuestal Estratégica
6.- PROCESOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS 7.- FACTORES POLITICOS
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Documentos de gestión: MARCO LEGAL

 FOR, MOF - Promueve el desarrollo del primer nivel de
 Presupuesto analítico del personal (PAP) atención.
 Cuadro de asignación del personal (CAP) - Estimula la gestión local eficiente.
 Texto único de procedimientos - Elaboración de proyectos de inversión
administrativos (TUPA) para mejorar la salud de la población de
 Plan estratégico institucional (PEI) alto riesgo.
 Plan operativo institucional (POI) - Aseguramiento Universal.
10.- INDICADORES DE RESULTADOS - Autoridades de la DIRESA, RED apoyan
 Ejecución presupuestal al 94 % según el el trabajo del Primer Nivel de Atención.
reporte anual del 2017 8.- FACTORES TECNOLOGICOS
 La extensión de uso promedio de - Tecnología necesaria.
nuestra red es de 58.9%, mientras que - Disponibilidad en el mercado.
con intensidad de uso es de 3 - Acceso a la tecnología.
atenciones por cada paciente.
 En el grupo de 10 a 19 años la extensión
de uso promedio es de 62%.
 En el adulto la extensión de uso
promedio es de 45%, encontrándose
cifras de 40%(vegueta), al 54%
(Hualmay) y la intensidad de uso es de 3
atenciones por pacientes.
 En el adulto es del 37%

DEBILIDADES AMENAZAS
1.- INFRAESTRUCTURA 1.- CLIENTES ACTUALES
- Área construida hace más de 50 años. - Poca capacidad adquisitiva
- Áreas construidas de materiales 2.- COMPETIDORES ACTUALES
prefabricados nuevos que no cumple - Clínica San Pedro
ninguna función. - Clínica San Bartolomé
- Sistema de agua y desagüe que se - Farmacias
avería constantemente. - Consultorios particulares, laboratorios,
2.- EQUIPAMIENTO ecografías, tomografías, etc.
- Mobiliarios insuficientes ante la demanda 3.- COMPETIDORES POTENCIALES
de pacientes - Clínica San Pedro.
- Demanda de atenciones mayor a número - Clínica San Bartolomé
de atenciones. - Clínica Veronessi
- Equipos limitados y en mal estado. 4.- PRODUCTOS SUSTITUTOS
- Falta de mantenimiento preventivo de los - Centros médicos
equipos biomédicos. - Clínicas particulares
- Insuficiente capacidad resolutiva de - Farmacia
laboratorio. 5.- FACTORES SOCIALES
3.- RECURSOS HUMANOS - Incremento de casos de delincuencia,
- Alto índice de deserción con alta tasa de violencia familiar y drogadicción.
rotación por renuncias continuas. - Altos niveles de pobreza (33% de
- Insuficiente recurso humano población en QI Y QII
especializado - Alto índice de delincuencia y drogadicción.
- Deficiente capacitación al personal. - Subsistencia de creencias tradicionales
4.- RECURSOS FINANCIEROS negativas.
RECURSOS FINANCIEROS - Escasa práctica de hábitos saludables
- Poca accesibilidad de recursos 6.- FACTORES ECONOMICOS
financieros para la adquisición de - Presupuesto institucional insuficiente
equipos. - Rembolsos del SIS aún insuficientes
- Escaso presupuesto asignado para
financiar capacitaciones.
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5.-PROCESOS TECNICO ASISTENCIALES - Incremento de atenciones a pacientes por

- Protocolos de atención SIS que disminuyen los recursos
- Protocolos de nutrición directamente recaudados.
- Elaboración de guías de procesos en - Bajo poder adquisitivo en la población
emergencia, Medicina, ginecología y - Insuficiente número de recursos humanos
otros. especializados
6.-PROCESOS TECNICO ADMINISTRATIVO -
- Procesos de atención al usuario. - 7.-FACTORES TECNOLOGICOS
Demora las historias clínicas en llegar al - Competencias dispone de mayor
consultorio. tecnología.
- Trámites administrativos. - son
engorrosos.
- Pacientes se amanecen por conseguir
turnos.
7.- CULTURA ORGANIZACIONAL
- Personal no identificado con la
institución.
- cultura del chisme y habladuría
- Desinterés por capacitarse.
- no hay trabajo en equipo
8.- CLIENTES INTERNOS
- Trato parcializado de acuerdo a la empatía,
cultura y carga laboral en los clientes internos

9.- PROVEEDORES INTERNOS

Trato parcializado de acuerdo a la empatía,
cultura y carga laboral en los clientes internos
10.- INDICADORES DE RESULTADOS
 Calidad de Productos. - No ha sido
medido
 Cumplimiento de metas. - Las metas
programadas se cumplen, pero hasta la
fecha no hay reporte trimestral
 Ingresos propios. - Escasos ingresos
propios, en comparación de años
anteriores e Insuficiencia Financiera para
gastos corrientes

2.4.- MATRIZ DE CONSISTENCIA VERTICAL

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OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.- CLIENTES ACTUALES 1.- CLIENTES
2.- CLIENTES ACTUALES
MATRIZ DE POTENCIALES 2.- COMPETIDORES
3.- PROVEEDORES ACTUALES
CONSISTENCIA 4.- ALIADOS: 3.- COMPETIDORES
ACTUALES/POTENCIALES POTENCIALES
VERTICAL 5.- FACTORES SOCIALES 4.- PRODUCTOS
6.- FACTORES SUSTITUTOS
ECONOMICOS 5.- FACTORES
7.- FACTORES POLITICOS SOCIALES
8.- FACTORES 6.- FACTORES
TECNOLOGICOS. ECONOMICOS
7.-F 7.- FACTORES
TECTECNOLOGICOS

¿LA F (1) PERMITIRÁ ¿LA F (1) PERMITIRÁ

FORTALEZAS APROVECHAR LA O (1) ENFRENTAR LA A (1)
…? …?
1.- INFRAESTRUCTURA:
- Local de material noble.
F1  01, 02, 03, 04, O6,O7, F1  A1, A2, A3, A4, A6
2.- EQUIPAMIENTO
- Espacios físicos en buenas condiciones O8.
- Medios activados de comunicación telefónica y F2  A1, A2, A3, A4,
una ambulancia a disposición continua. F2  O1, 02, 03, 04, O6,O7, A6, A7.
- Se cuenta con equipos médicos (Doppler, O8.
Ecógrafos, monitores fetales, colonoscopia).
F3  A1, A2, A3, A4,
- Laboratorio clínico con atención las 24horas.
3.- RECURSOS HUMANOS F3 O1, O2, O3, O4, O6, A5.
- Cuentan con 215 médicos, 255 enfermeros, 31 O7, O8.
odontólogos, 117 obstetras, 22 asistentas F4  A1, A2, A4, A5,
sociales. 31 nutricionistas, 11 químicos, 7 F4  O1, O2, O3, O4, O5, A6, A7
psicólogos, 7 tecnólogos médicos, 541 técnico
O6, O7, O8.
asistenciales, 95 auxiliares asistenciales. 306
administrativos F5 A1, A5,
- Personal con vocación e identificado con la F5  O1, O2, O3, O4, O5,
institución. O6, O7, O8. F6A1, A2, A3, A4, A5
- Profesional médico calificado.
- Profesionales con experiencia.
F6 O1, O2, O3, O4, O6. F7  A5, A6
4.- RECURSOS FINANCIEROS
- Asignación presupuestal estratégica (PPR)
- 94% de ejecución presupuestal asignado. F7 O1, O2, O3, O4, O5,
O6, O7, O8.
5.- PROCESOS TECNICOS ASISTENCIALES
- Desarrollo del plan de contingencia frente a los
efectos de lluvias 2017

6.- PROCESOS TECNICOS

ADMINISTRATIVOS
Documentos de gestión:
 FOR, MOF
 Presupuesto analítico del personal (PAP)
 Cuadro de asignación del personal (CAP)
 Texto único de procedimientos administrativos
(TUPA)
 Plan estratégico institucional (PEI)
 Plan operativo institucional (POI)
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7.- INDICADORES DE RESULTADOS

 Ejecución presupuestal al 94 % según el
reporte anual del 2017
 La extensión de uso promedio de nuestra red
es de 58.9%, mientras que con intensidad de
uso es de 3 atenciones por cada paciente.
 En el grupo de 10 a 19 años la extensión de
uso promedio es de 62%.
 En el adulto la extensión de uso promedio es
de 45%, encontrándose cifras de
40%(vegueta), al 54% (Hualmay) y la
intensidad de uso es de 3 atenciones por
pacientes.
 En el adulto es del 37%
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.- CLIENTES ACTUALES 1.- CLIENTES
2.- CLIENTES ACTUALES
POTENCIALES 2.- COMPETIDORES
MATRIZ DE 3.- PROVEEDORES ACTUALES
4.- ALIADOS: 3.- COMPETIDORES
CONSISTENCIA ACTUALES/POTENCIALES POTENCIALES
5.- FACTORES SOCIALES 4.- PRODUCTOS
VERTICAL 6.- FACTORES SUSTITUTOS
ECONOMICOS 5.- FACTORES
7.- FACTORES POLITICOS SOCIALES
8.- FACTORES 6.- FACTORES
TECNOLOGICOS. ECONOMICOS
7.-F 7.- FACTORES
TECTECNOLOGICOS

DEBILIDADES ¿LA D (1) NOS DIFICULTA ¿LA D (1) NOS

APROVECHAR LA O (1) EXPONE ANTE LA A
1.- INFRAESTRUCTURA …? (1) …?
- Área construida hace más de 50
años. D1  01, 02, 03, 04, O6,O7, D1  A1, A2, A3, A4,
- Áreas construidas de materiales O8. A7.
prefabricados nuevos que no cumple
ninguna función. D2  O1, 02, O6,O7. D2  A1, A2, A3, A4,
- Sistema de agua y desagüe que se A7.
avería constantemente. D3 O1, O2, O3, O4, O5.
2.- EQUIPAMIENTO D3  A1, A2, A3, A4,
- Mobiliarios insuficientes ante la D4  O1, O2, O3, O5, O6, A5.
demanda de pacientes O7, O8.
- Demanda de atenciones mayor a D4  A1, A2, A3, A4,
número de atenciones. D5  O1, O2, O6. A6, A7.
- Equipos limitados y en mal estado.
- Falta de mantenimiento preventivo D6 O1, O2,O5. D5 A1, A2, A3, A4.
de los equipos biomédicos.
- Insuficiente capacidad resolutiva de D7 O1, O2, O5. D6A1, A2, A3, A4, A5.
laboratorio.
3.- RECURSOS HUMANOS D8 O1, O2, O5. D7  A1, A2, A3, A4,
- Alto índice de deserción con alta A5.
tasa de rotación por renuncias D9  O1, O2, O5.
continuas. D8  A1.
D10  O1, O2, O3, O6, O7,
- Insuficiente recurso humano O8.
especializado D9  A1.
- Deficiente capacitación al personal.
4.- RECURSOS FINANCIEROS D10  A1, A2, A3, A4.
RECURSOS FINANCIEROS
- Poca accesibilidad de recursos
financieros para la adquisición de
equipos.
- Escaso presupuesto asignado para
financiar capacitaciones.
5.-PROCESOS TECNICO
ASISTENCIALES
- Protocolos de atención. Doc. en
proceso
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

- Protocolos de nutrición
- Elaboración de guías de procesos
en emergencia, Medicina,
ginecología y otros.

6.-PROCESOS TECNICO
ADMINISTRATIVO
- Procesos de atención al usuario. -
Demora las historias clínicas en
llegar al consultorio.
- Trámites administrativos. - son
engorrosos
- Pacientes se amanecen por
conseguir turnos.
7.- CULTURA ORGANIZACIONAL
- Personal no identificado con la
institución.
- cultura del chisme y habladuría
- Desinterés por capacitarse.
- no hay trabajo en equipo
8.- CLIENTES INTERNOS
- Trato parcializado de acuerdo a la empatía,
cultura y carga laboral en los clientes
internos

9.- PROVEEDORES INTERNOS

Trato parcializado de acuerdo a la empatía,
cultura y carga laboral en los clientes
internos
10.- INDICADORES DE RESULTADOS
 Calidad de Productos. - No ha sido
medido
 Cumplimiento de metas. - Las metas
programadas se cumplen, pero
hasta la fecha no hay reporte
trimestral
 Ingresos propios. - Escasos ingresos
propios, en comparación de años
anteriores e Insuficiencia Financiera
para gastos corrientes.
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

3. ETAPA OPERATIVA
3.1.- OBJETIVOS

OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN

1.- Brindar servicios de salud integral especializadas otorgando así una mayor calidad
de vida al paciente, familia, comunidad, que acuden al Hospital Huacho Huaura Oyón
y SBS, desde la aplicación de este plan estratégico.
2.- Ser un hospital reconocido como líder en la atención integral de salud,
garantizando una mejor atención moderna y eficaz a los pacientes que acuden al
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBSS, aplicable desde Abril 2018.

OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS FORTALEZAS

1.- Potencializar los servicios de profesionales especialistas en psiquiatría, cardiología,

cirugía de tórax, UCI neonatal en los próximos 6 meses.
2.- Garantizar el abastecimiento de insumos para el buen funcionamiento del
laboratorio clínico que prestan atención a las 24 horas para abril 2018.
3.- Asegurar la atención integral del paciente a través del equipo multidisciplinario que
cuenta el Hospital Huacho y cabeceras de Micro redes a ejecutarse en Julio 2018.

OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS OPORTUNIDADES

1.- Evaluar de manera objetiva la concientización en la prevención de la población en

cuanto a su problemática de salud del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS en los
próximos 90 días.
2.- Identificar las organizaciones potencialmente disponibles para elaborar proyectos
de inversión y mejorar la salud de la población de alto riesgo, en los siguientes 90
días.

OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS DEBILIDADES

1.- Gestionar la incorporación de infraestructura, equipos en el Hospital Huacho

Huaura Oyón y SBS, antes de diciembre 2018.
2.- Desarrollar propuestas de mejora en los protocolos y guías de atención en los
diferentes departamentos de atención del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBSS,
para diciembre 2018.
3.- Establecer un plan anual de motivación e integración del personal, orientada a la
identificación institucional en los próximos 30 días.

OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS AMENAZAS

1.- Coordinar con las autoridades respectivas la verificación del funcionamiento lícito
de los establecimientos privados que ofrecen servicios de salud, de manera cotidiana
a partir de mayo 2018.
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

3.2.-ESTRATEGIAS

PRODUCTO
1.- ¿CUAL ES MI FACTOR DE VALOR?
1.-Somos los que cobramos nuestro servicio de atención en bajo costo.
2.-Contamos con más de diez especialidades.
3.-Contamos con un banco de sangre.

2.- ¿TENGO UNA VENTAJA COMPETITIVA?

1.- SI, porque contamos con el bajo costo en la atención de los servicios de salud.
2.- En cuanto a nuestras especialidades SI, porque contamos con más carteras de
especialidades a diferencia de la competencia.
3.- SI, porque somos únicos a nivel de la red Huaura-Oyón que contamos con un
banco de sangre.

3.- ¿CUAL ES MI ESTRATEGIA COMPETITIVA?

Mantener un LIDERAZGO EN COSTOS y hacer DIFERENCIACIÓN focalizada para
mantener la preferencia del cliente

4. ETAPA DE ACCIÓN Y DESARROLLO

4.1 PLAN DE ACCIONES ESTRATEGICAS INMEDIATAS (PAEI)

4.1.1.- OBJETIVO EN FUNCION A LA MISION Y VISION

1.- Brindar servicios de salud integral especializadas otorgando así una mayor
calidad de vida al paciente, familia, comunidad, que acuden al Hospital Huacho
Huaura Oyón y SBS, desde la aplicación de este plan estratégico.

ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO

O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de 1.- Director 15-25 JUN.2018 Tiempo
problematización para general
identificar acciones a
tomar
2.- Sensibilización al 2.- Jefes de 27 JUN – 15 Tiempo.
equipo servicios AGO.2018
multidisciplinario para
la atención integral. 3.- Medico Jefe 01 JUL. 2018 Tiempo
3.- Definir el equipo
responsable para el
monitoreo y supervisión 20 JUN- 15 SET Tiempo
de las actividades del 4.- Unidad de 2018 expositores
AIS capacitación Dinero para la
4.- Capacitación al actividad
personal involucrado en 5.-Todo el
atención. equipo 19 – 30
5.- Difusión y multidisciplinario SET.2018
sensibilización de las de salud
atención integral a
nuestros usuarios
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

4.1.1.-OBJETIVO EN FUNCION A LA MISION Y VISION

2.- Ser un hospital reconocido como líder en la atención integral de salud,
garantizando una mejor atención moderna y eficaz a los pacientes que acuden
al Hospital Huacho Huaura Oyón y SBSS, aplicable desde Abril 2018.

ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO

O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de 1.- Director 10-20 JUL.2018 Tiempo
problematización para general
identificar acciones a
tomar
2.-Identificacion del 2.- Jefes de 21 JUL – 10 Tiempo.
personal con la servicios AGO.2018
institución
3.- Evaluación de los 3.- Comité 01 JUL. 2018 Tiempo
estándares de calidad evaluador
para mejorar la atención
de los servicios.
4.- actualización y 20 JUL- 15 SET Tiempo
elaboración de los 4.- Jefes de 2018 Dinero para la
protocolos y guías de servicios actividad
atención
5.- Seguimiento y 5.-Oficina de
monitoreo de la calidad calidad 10– 20 Tiempo
de atención OCT.2018

4.1.2.- OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS FORTALEZAS

1.- Potencializar los servicios de profesionales especialistas en psiquiatría,
cardiología, cirugía de tórax, UCI neonatal en los próximos 6 meses
ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO
O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de 1.- Director 12-2 JUL.2018 Tiempo
coordinación general
2.- Conformación de 2.- Equipo 22 JUL – 10
comités para la multidisciplinario AGO.2018 Tiempo.
distribución de roles y
tareas 3.- Oficina de 08 JUL. 2018 Tiempo
3.-Difusión de la comunicación e Dinero para la
cartera de servicios imagen actividad
4.- Seguimiento y institucional
monitoreo de las 4.- Jefes de 10 AGOS- 10 Tiempo
actividades servicios SET 2018
5.- Evaluación de la
producción de 5.-Oficina de 17– 23 Tiempo
atención en las calidad SET.2018
diferentes
especialidades
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

4.1.2.-OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS FORTALEZAS

2.- Garantizar el abastecimiento de insumos para el buen funcionamiento del
laboratorio clínico que prestan atención a las 24 horas para abril 2018.
ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO
O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de trabajo 1.- Director 12-28 AG.2018 Tiempo
para el requerimiento de general y equipo
insumos críticos de de gestión
laboratorio
2.-Identificacion de los 2.-Servicio de 28 AGOS – 10 Tiempo.
posibles proveedores Logística SET.2018
para el abastecimiento
de insumos 3.- Servicio de 04 AGO. 2018 Tiempo
3.- Proceso de licitación Logística Presupuesto
y adquisición de los
insumos
4.- Distribución de los 4.- Responsable 20 AGOS- 23 Tiempo
insumos de laboratorio de laboratorio SET 2018
5.- Seguimiento y
monitoreo para el 5.- Responsable 24– 10 Tiempo
manejo y control de los de laboratorio SET..2018
insumos.

4.2.1.-OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS FORTALEZAS

3.- Asegurar la atención integral del paciente a través del equipo multidisciplinario que
cuenta el Hospital Huacho y cabeceras de Micro redes a ejecutarse en Julio 2018.
ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO
O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de 1.- Director 09-13 Tiempo
coordinación general y equipo AGOS.2018
2.- Elaboración del
flujograma de atención, 2.Responsables 10 -22 Tiempo.
protocolos, guías de la del equipo AGO.2018
atención integral de multidisciplinario
salud
3.-Identificacion de los
responsables del 3.- Jefes de 29 AGO. 2018 Tiempo
equipo servicios
multidisciplinario
4.- Sensibilización del 4.Responsables 01 - 15 SET Tiempo
equipo del equipo 2018
multidisciplinario multidisciplinario
5.- Establecer 4.Responsables 10 – 15 Tiempo
estrategias para la del equipo OCT.2018
captación de usuarios multidisciplinario
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

4.1.3.-OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS OPORTUNIDADES

1.- Evaluar de manera objetiva la concientización en la prevención de la población
en cuanto a su problemática de salud del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS en
los próximos 90 días
ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO
O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de trabajo 1.- Director 12-20 JUL.2018 Tiempo
2.-Identificacion de los general
problemas de salud en 2.- Equipo 21 JUL – 10 Tiempo.
la comunidad responsable AGO.2018
3.- identificación de
líderes de la comunidad 3.- Equipo 11 JUL. 2018 Tiempo
con conocimientos de responsable
problemas de salud
4.- Elaboración de un 4.- Equipo 12 JUL- 12 Tiempo
plan de capacitación responsable AGO 2018 Dinero para la
5.- Evaluación de actividad
resultados a través de 5.- Equipo 12– 20
encuestas de responsable AGOST.2018 Tiempo
conocimiento y opinión
sobre la problemática
de salud

4.1.3.- OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS OPORTUNIDADES

2.- Identificar las organizaciones potencialmente disponibles para elaborar proyectos
de inversión y mejorar la salud de la población de alto riesgo, en los siguientes 90
días
ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO
O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión con los 1.- Director 10-20 JUL.2018 Tiempo
actores sociales de la general,
jurisdicción. gobiernos locales
2.-Identificacion de las 2.- Director 21 JUL – 10 Tiempo.
organizaciones general y equipo AGO.2018
potencialmente
disponibles
3.- Elaboración de los 3.- Director 01 JUL. 2018 Tiempo
proyectos de inversión general y equipo Presupuesto
4.- Presentación de los 4.- Director 20 JUL- 15 SET
proyectos aprobados general y equipo 2018 Tiempo
5.- Ejecución de los 5.- Director 10– 20
proyectos. general y equipo OCT.2018 Tiempo
Presupuesto
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

4.1.4.- OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS DEBILIDADES

1.- Gestionar la incorporación de infraestructura, equipos en el Hospital Huacho
Huaura Oyón y SBS, antes de diciembre 2018.

ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO

O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de trabajo. 1.- Director 10-20 Tiempo
general AGOS.2018
2.- Proceso de licitación 2.- servicio de 21 AGOS – 10 Tiempo
y adquisición de nueva logística SET.2018 Presupuesto
infraestructura y
equipos 3.- Comité 01 SET. 2018 Tiempo
3.-Identificacion de los evaluador
posibles proveedores
4.- Distribución de los 4.- Jefes de 20 SET- 15 OCT Tiempo
equipos servicios 2018 Dinero para la
5.- Seguimiento y actividad
monitoreo para el 5.-Oficina de 10– 20
manejo los equipos mantenimientos NOV.2018 Tiempo

4.1.4.- OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS DEBILIDADES

2.- Desarrollar propuestas de mejora en los protocolos y guías de atención en los
diferentes departamentos de atención del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBSS,
para diciembre 2018.

ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO

O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de trabajo 1.- Director 21 -25 Tiempo
general y equipo AGOS.2018
2.-Identificacion de los 10 - 19
problemas atención en 2.- Equipo de SET.2018 Tiempo.
los diferentes trabajo
departamentos
Tiempo
3.- Elaboración de los 3.- Equipo de 01 AGO. 2018 Dinero para la
protocolos y guías de trabajo actividad
atención
4.- Ejecución de la 4.- Equipo de 20 AGO- 15 Tiempo
propuesta trabajo SET 2018
5.- Monitoreo y
seguimiento del 5.- Equipo de 18– 29 Tiempo
desarrollo de los trabajo OCT.2018
protocolos
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

4.1.4.-OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS DEBILIDADES

3.- Establecer un plan anual de motivación e integración del personal, orientada a la
identificación institucional en los próximos 30 días

ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO

O RECURSOS
CRITICO
1.-Reunion para 1.- Director 10-20 Tiempo
identificar los general AGOS.2018
problemas del personal
2.-Elaboracion de un 2.- Jefes de 21 AGOS – 10 Tiempo.
plan de anual de servicios SET.2018
actividades de
motivación e 3.- Oficina de 01 SET. 2018 Tiempo
integración para el bienestar social
personal
3.- Presentación del
plan para su aprobación 4.- Jefes de 20 SET- 15 OCT
4.- Ejecución de las servicios 2018 Tiempo
actividades Dinero para la
programadas actividad
5.- Evaluación al 10– 20
personal a través de 5.- Jefes de NOV.2018
una encuesta de servicios Tiempo
motivación para evaluar
resultados

4.1.5.-OBJETIVOS EN FUNCIÓN A LAS AMENAZAS

1.- Coordinar con las autoridades respectivas la verificación del funcionamiento lícito
los establecimientos privados que ofrecen servicios de salud, de manera cotidiana a
partir de mayo 2018.
ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO
O RECURSOS
CRITICO
1.- Reunión de 1.- Director 21 -25 Tiempo
coordinación general AGOS.2018
2.-Identificacion de los 2.- Director 10 - 19 Tiempo.
competidores actuales general y equipo SET.2018
y potenciales
3.- Verificación del 3.- Autoridades 01 AGO. 2018 Tiempo
funcionamiento licito respectivas:
de los MINSA- DIRESA-
establecimientos de REGION
salud privados
4.- Control y 4.- Autoridades 20 AGO- 15 Tiempo
supervisión del respectivas: SET 2018 Dinero para la
funcionamiento de los MINSA- DIRESA- actividad
establecimientos REGION
privados 5.- Autoridades 18– 29 Tiempo
5.- Seguimiento respectivas: OCT.2018 Dinero para la
permanente del MINSA- DIRESA- actividad
funcionamientos de los REGION
establecimientos
privados