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Procedimientos
Procedimientos
o) Siguiente
p) Dejar interacciones Razones y Detalles de interacción - Finalizar
BORRAR SUSCRIPCIONES
a) Ingresar número
b) Clic Suscripciones
c) Ir a Mis aplicativos (flechita) - Herramientas de apoyo - Portal manager
d) Pinchar Eventos Carrier billing
e) Consultar – bloquear todo
a) Ingresar número
b) Clic en FA Cobranza primero
c) Pinchar ID cuenta en azul
d) Clic en flecha – cargos – buscar
e) Mirar solo débitos y hacer el ajuste con los que sean necesarios – Disputar cargo
f) Clic método de contacto – carta
g) N° de Suscripción
h) Razón de crédito – desconoce cobro
i) Rellenar todos los cuadros
j) Luego pinchar: urgente – urgente – aprobado – guardar – guardar
k) Historial cliente – caso (último) – ingresar – repetir valor descuento - cerrar caso
CAMBIO DE TITULARIDAD
PORTABILIDAD
a) Ingresar por Rut
b) Clic Suscripciones.
c) Crear si no existe
d) Ir a Razones – Alta – Plan
e) Buscar y elegir plan
f) En Producto Asignado - Alta línea
g) Pinchar – Número de asignación
h) Pinchar – Port in – móvil – postpago - Guardar
i) Volver a configuración
j) Validar
k) Ir a dcto. 100% gratis (no eliminar sim)
l) Escribir IMEI teléfono (15 dígitos) 0 al principio y al final
m) Enviar CAP (solo si es prepago)
n) Rellenar:
Tipo cliente – Residencial
Tipo servicio – Móvil
ID tipo línea – Móvil
Más abajo… tipo de tecnología – GSM
CREAR ID FACTURA
Ingresar a nombre de cliente
Pinchar cuadro – Crear
A la derecha en cuadros vacíos:
Nombre – pinchar cuadrito hora – buscar
Poner opción Rut en flecha y escribir al lado Rut sin guion, luego Buscar
Volver y repetir con otro cuadro Nombre – pinchar cuadrito hora – buscar – escribir
dirección (llenar todos los cuadros)
Pinchar Crear
Al volver – rellenar RUT FACTURADOR – MOVIL - GUARDAR
JUNTAR BOLETAS
1) Ingresar por RUT
2) Revisar, anotar ID al que se mandaran facturas
3) Revisar que no sea cliente con plan mandato