RESUMEN

RESUMEN DE
DE PRESUPUESTO ANALíTICO

Proyecto : PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS (TRAMO I DV. CARACARA - LAMPA)
Código SNIP : 104300

Meta Física : 01 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA, 02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, 03 SEÑALIZACION VIAL, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
Unidad de Medida : GLOBAL
Fuente de Financiamient : RECURSOS DETERMINADOS

COSTO INDIRECTO SUB TOTAL

TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE

GASTOS GASTOS GASTOS EXP.
GENERALES DE SEGUIMIENTO Y Monto (S/.)
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN TÉCNICO
EJECUCION MONITOREO

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS 22,590,147.00 1,895,550.24 24,485,697.24

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,820,924.48 1,286,366.67 4,107,291.15

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 11,146,354.57 499,383.57 11,645,738.14

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 8,622,867.95 109,800.00 8,732,667.95

2 6 2 3 2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 24,612.26 24,612.26

2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

2 6 3 2 1 PARA OFICINA

2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 4,650.00 0.00 4,650.00

2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 19,962.26 0.00 0.00 19,962.26

2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS

GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS
2 6 3 2 9 99 0.00
INSTALACIONES

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 655,114.26 45,180.29 40,662.26 142,317.93 883,274.74

2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 142,317.93 142,317.93
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 448,440.00 27,904.00 0.00 476,344.00
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 134,674.26 17,276.29 0.00 151,950.55
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 72,000.00 40,662.26 112,662.26

TOTAL PRESUPUESTO 22,590,147.00 1,920,162.50 655,114.26 45,180.29 40,662.26 142,317.93 25,393,584.23

COSTO DIRECTO S/. 22,590,147.00

COSTO INDIRECTO S/. 2,916,387.96
GASTOS GENERALES DE EJECUCION (8.50%) S/. 1,920,162.50
TT : Tipo de Transacción GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.90%) S/. 655,114.26
G : Genérica del Gasto GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0.20%) S/. 45,180.29
SG : Sub Genérica del Gasto GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (0.18%) S/. 40,662.26
ESP : Específica del Gasto GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.63%) S/. 142,317.93
EXPROPIACION Y COMPENSACION (0.50%) S/. 112,950.73
TOTAL PRESUPUESTO S/. 25,506,534.95
 GOBIERNO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
REGIONAL HONESTO
HONESTOYY
PUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
COSTO
COSTO DIRECTO
DIRECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA -

CABANILLAS (TRAMO I DV. CARACARA - LAMPA)

PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS COSTO DIRECTO: S/. 22,590,146.99

TT G SG ESP

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL S/. 2,820,924.48

No de
Descripción Cantidad Coef. De Part. Costo Mensual Parcial
Meses

A) PERSONAL OBRERO S/. 2,820,924.48

PERSONAL OBRERO 1.00 1.00 1.00 2820924.48 2,820,924.48

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/. 11,146,354.57

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) MATERIALES S/. 11,146,354.57

Materiales de Construcción Glb 1.00 11,062,479.04 11,062,479.04
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.00 83,875.53 83,875.53

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/. 8,622,867.95

Descripción Und Cantidad Precio Parcial
A) CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 8,622,867.95
Servicio de alquiler de maquinaria glb 1.00 8,622,867.95 8,622,867.95
 D
V.
C
A
R
A
C
GOBIERNO
A
REGIONAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO ANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
HONESTO
HONESTOYY
RPUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
A GASTOS
GASTOS GENERALES
GENERALES DE DE EJECUCION
EJECUCION
-
L
A
M
P
A
-
PLAZO C DE EJECUCION: 360 DIAS GASTOS GENERALES : S/. 1,920,162.50
A
TT G SG ESP B
A
2
De 6 2 3 2 NI 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL S/. 1,286,366.67
scr L
ipc L Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial
ió A
n
A) -
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 615,600.00
C DE OBRA
INGENIERO RESIDENTE 1.00 12.00 1.00 4300.00 51,600.00
A
COORDINADOR DE PROYECTO 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
B
A
INGENIERO ASISTENTE 4.00 12.00 1.00 2500.00 120,000.00
NI Y PAVIMENTOS
INGENIERO DE SUELOS 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
L
INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
L
ING. DE CONTROLA DE COSTOS 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
S
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
(T
INGENIERO TOPOGRAFO 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
R
MAESTRO DE OBRA 2.00 12.00 1.00 2000.00 48,000.00
A
TOPOGRAFOS M 2.00 12.00 1.00 2500.00 60,000.00
LABORATORISTA O 2.00 12.00 1.00 2000.00 48,000.00
I
D
V.
B) C
PERSONAL ADMINISTRATIVO S/. 112,800.00
A
COMUNICADOR SOCIAL 1.00 12.00 1.00 2500.00 30,000.00
R
ASISTENTE DEL A COMUNICADO SOCIAL 1.00 12.00 1.00 1500.00 18,000.00
ADMINISTRADOR C DE OBRA 1.00 12.00 1.00 2000.00 24,000.00
A
ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO 1.00 12.00 1.00 1800.00 21,600.00
R
SECRETARIA 1.00 12.00 1.00 1600.00 19,200.00
A
-
C) L
PERSONAL AUXILIAR S/. 314,600.00
A
MECANICO
M 2.00 12.00 1.00 1800.00 43,200.00
CHOFER P 2.00 12.00 1.00 1500.00 36,000.00
A)
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 2.00 12.00 1.00 1600.00 38,400.00
ALMACENERO 1.00 12.00 1.00 1500.00 18,000.00
GUARDIAN 2.00 12.00 1.00 1500.00 36,000.00
OPERADOR CAD 1.00 10.00 1.00 1700.00 17,000.00
COCINERO 1.00 12.00 1.00 1500.00 18,000.00
CONTROLADOR DE MAQUINARIA 1.00 12.00 1.00 1500.00 18,000.00
BANDERILLEROS 2.00 12.00 1.00 1500.00 36,000.00
TAREADORES 1.00 12.00 1.00 1500.00 18,000.00
AYUDANTE DE COCINA 2.00 12.00 1.00 1500.00 36,000.00

D) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 93,870.00

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 55,404.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,152.00
PERSONAL AUXLIAR 28,314.00

E) GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES S/. 86,916.67

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 51,300.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,400.00
PERSONAL AUXLIAR 26,216.67

F) ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES S/. 62,580.00

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 36,936.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,768.00
PERSONAL AUXLIAR 18,876.00

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/. 499,383.57

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) VESTUARIO S/. 25,225.00

CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO UND 60.00 20.00 1,200.00
 D
V.
C
A
R
A
C
GOBIERNO
A
REGIONAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICOANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
HONESTO
HONESTOYY
RPUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
A GASTOS
GASTOS GENERALES
GENERALES DE
DE EJECUCION
EJECUCION
-
L
A
M
P
A
-
PLAZO C DE EJECUCION: 360 DIAS GASTOS GENERALES : S/. 1,920,162.50
A
TT G SG ESP B
A
CASCOS DE SEG.
NI PARA PROFESIONALES ,TECNICOS, AUXILIARES UND 15.00 35.00 525.00
L
BOTAS DE JEBE UND 60.00 22.00 1,320.00
GUANTES DELCUERO UND 120.00 15.00 1,800.00
A
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA UND 60.00 40.00 2,400.00
-
CORTAVIENTOC UND 60.00 20.00 1,200.00
A LLUVIA
PONCHOS PARA UND 60.00 20.00 1,200.00
B PERSONAL OBRERO
CASACAS PARA UND 60.00 40.00 2,400.00
A
CASACAS PARA
NI PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS, AUXLI. UND 15.00 60.00 900.00
MAMELUCO L UND 20.00 40.00 800.00
PROTECTOR LDE RUIDO UND 60.00 15.00 900.00
A
GUANTES DE JEBE UND 120.00 10.00 1,200.00
S
ZAPATOS DE(TSEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO UND 60.00 45.00 2,700.00
ZAPATOS DERSEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR UND 10.00 320.00 3,200.00
A
LENTES DE SEGURIDAD UND 120.00 14.00 1,680.00
M
MASCARA PROTECTOR
O DE POLVO UND 120.00 15.00 1,800.00
I
B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 4,532.00
D
CUADERNO DE
V. OBRA DE 50 FOLIOS AUTOCOPIABLE UND 30.00 25.00 750.00
C
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UND 50.00 8.50 425.00
A
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 50.00 5.00 250.00
R
FOLDER MANILA A-4 UND 200.00 0.50 100.00
A
PAPEL BONDCA-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 20.00 25.00 500.00
###
A
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 50.00 5.00 250.00
R
ESCALIMETRO UND 6.00 20.00 120.00
A
PLUMONES - UND 20.00 1.00 20.00
SELLOS L UND 10.00 25.00 250.00
A
BLOK DE PARTES DIARIOS UND 15.00 20.00 300.00
M
BLOK DE PEDIDOS DE MATERIALES UND 15.00 20.00 300.00
P
CINTA MASKINTAPE
A) UND 10.00 1.50 15.00
PAPEL BOND A-1 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 2.00 300.00 600.00
###
PAPEL CARBON PQT 2.00 20.00 40.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 12.00 5.00 60.00
ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO - LOMO ANCHO UND 12.00 3.50 42.00
PORTAMINAS UND 25.00 10.00 250.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 25.00 1.00 25.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 50.00 1.00 50.00
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 50.00 2.50 125.00
RESALTADOR UND 30.00 2.00 60.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 418,016.57

TONER PARA IMPRESORA LASER UND 5.00 250.00 1,250.00
CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA PLOTTER UND 5.00 170.00 850.00
DVD EN BLANCO X 100 UND PQT 5.00 50.00 250.00
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OBRA GLB 1.00 300000.00 300,000.00
IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 115666.57 115,666.57

D) MEDICAMENTOS S/. 5,000.00

MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00 5000.00 5,000.00

E) EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 11,710.00

FLEXOMETRO DE 5 MTS UND 20.00 8.00 160.00
CILINDROS VACIOS UND 10.00 80.00 800.00
BRIQUETERA PARA CONCRETO UND 10.00 250.00 2,500.00
CONO DE ABRAMS UND 5.00 250.00 1,250.00
WINCHA DE LONA DE 50 MTS UND 5.00 50.00 250.00
BUGUIES CON LLANTAS REFORZADAS UND 30.00 150.00 4,500.00
PLACA RECORDATORIA UND 3.00 750.00 2,250.00

F) COMBUSTIBLE S/. 34,900.00

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 5 GLN POR DIA C/U GLN 2000.00 14.00 28,000.00
COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENOS 3 GLN X DIA C/U GLN 500.00 13.80 6,900.00
 D
V.
C
A
R
A
C
GOBIERNO
A
REGIONAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
HONESTO
HONESTOYY
RPUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
A GASTOS
GASTOS GENERALES
GENERALES DEDE EJECUCION
EJECUCION
-
L
A
M
P
A
-
PLAZO C DE EJECUCION: 360 DIAS GASTOS GENERALES : S/. 1,920,162.50
A
TT G SG ESP B
A
NI
2 6 2 3 2 L 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/. 109,800.00
L
A
Descripción Unidad Cantidad N° Meses. Costo Mensual Parcial
-
C
A) OTROS SERVICIOS A DE TERCEROS S/. 109,800.00
LEGALIZACION B DE CUADERNO DE OBRA UND 4.00 18.00 25.00 1,800.00
ALQUILER DE A CAMIONETA UND 2.00 12.00 4500.00 108,000.00
NI
L
L
2 6 3 2 1 A 2 MOBILIARIO S/. 4,650.00
S
Descripción Und Cantidad Precio Parcial
(T
A) MOBILIARIO R S/. 4,650.00
A
ESCRITORIO UND 3.00 400.00 1,200.00
M
SILLA PARA O ESCRITORIO UND 3.00 300.00 900.00
ESTANTE I UND 3.00 250.00 750.00
D
PIZARRA ACRILICA UND 6.00 300.00 1,800.00
V.
C
2 6 3 2 3 A 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 19,962.26
R
Descripción A Und Cantidad Precio Parcial
C
A) COMPRA DE BIENESA DURADEROS S/. 19,962.26
R
LAPTOP PERSONAL UND 2.00 3500.00 7,000.00
COMPUTADORA A UND 2.00 3500.00 7,000.00
-
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 3.00 1500.00 4,500.00
L
IMPRESORA A UND 2.00 731.13 1,462.26
M
P
A)
 A
D
V.
C
A
R
A
GOBIERNO
C PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
REGIONAL
A HONESTO
HONESTOYY
PUNO
R PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
A
GASTOS
GASTOS SUPERVISION
SUPERVISION
-
L
A
M
P
A
PLAZO- DE EJECUCION: 360 DIAS GASTOS SUPERVISION: S/. 655,114.26
C
TT G SG ESP A
B
2
De 6 8 1 4 A 1 GASTOS POR LA CONTRATA DE PERSONAL S/. 448,440.00
NI
scr
ipc L Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial
ió L
A)
n A
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 363,600.00
ING. SUPERVISOR - 1.00 12.00 1.00 4300.00 51,600.00
C
ING. TOPOGRAFO A 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
ING. DE SUELOS B Y PAVIMENTOS 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
ING. DE OBRASADE ARTE Y DRENAJE 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
ING. DE CONTROL NI DE COSTOS
1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
L
ING. ESP. IMPACTOL AMBIENTAL Y SEGURIDAD 1.00 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
TECNICO DE LABORATORIO
A DE ENSAYOS DE MATERIALES 1.00 12.00 1.00 2000.00 24,000.00
CHOFERES S 1.00 12.00 0.50 2000.00 12,000.00
(T
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION 1.00 12.00 1.00 3000.00 36,000.00
R
A
M
C)
O
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 32,724.00
I
PERSONAL PROFESIONAL
D Y TECNICO 32,724.00
V.
D) GASTOS VARIABLESC Y OCACIONALES S/. 30,300.00
A
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 30,300.00
R
A
E) ESCOLARIDAD, C AGUINALDO Y GRATIFICACIONES S/. 21,816.00
A
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 21,816.00
R
A
2 6 8 1 4 2- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 134,674.26
L
Descripción A Und Cantidad Precio Parcial

A) VESTUARIO M S/. 1,610.00

P
CASACAS A) UND 7.00 80.00 560.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR UND 7.00 150.00 1,050.00
B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,155.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UND 20.00 8.50 170.00
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 20.00 5.00 100.00
FOLDER MANILA A-4 UND 100.00 0.50 50.00
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 10.00 25.00 250.00
###
SELLOS UND 10.00 25.00 250.00
CINTA MASKINTAPE UND 10.00 1.50 15.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 25.00 5.00 125.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 50.00 0.40 20.00
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 50.00 2.50 125.00
RESALTADOR UND 25.00 2.00 50.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 117,309.26

TONER PARA IMPRESORA LASER UND 5.00 250.00 1,250.00
DVD EN BLANCO X 100 UND PQT 2.00 50.00 100.00
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OBRA GLB 1.00 6,000.00 6,000.00
IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 109,959.26 109,959.26

D) MEDICAMENTOS S/. 600.00

MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00 600.00 600.00

E) COMBUSTIBLE S/. 14,000.00

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS 5 GLN POR DIA C/U GLN 1000.00 14.00 14,000.00

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS S/. 72,000.00

Descripción Unidad Cantidad N° Meses. Costo Mensual Parcial

A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 18,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA UND 1.00 12.00 4500.00 54,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SUELOS GLB 1.00 12.00 1500.00 18,000.00
 SUB
SUBGERENCIA
GERENCIADE
DE
MUNICIPALIDAD PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
DISTRITAL YYDESARROLLO URBANO
DESARROLLO URBANO
DE ACORA
GASTOS
GASTOS DE
DE LIQUIDACION
LIQUIDACION UNIDAD
UNIDADDE
DEESTUDIOS
ESTUDIOSYY
PROYECTOS
PROYECTOS

#REF!

### #REF! S/. 4,799.00

TT G SG ESP

2 6 ######### 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/. 389.00

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 39.00
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 1.00 25.00 25.00
###
ARCHIVADOR DE PALANCA - LOMO ANCHO UND 2.00 4.50 9.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 1.00 0.50 0.50
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 1.00 2.50 2.50
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
B) BIENES DE CONSUMO S/. 350.00
TONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00 250.00 250.00
IMPREVISTOS VARIOS UND 1.00 100.00 100.00

2 6 ######### 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/. 4,410.00

Descripción Cantidad No de MesesCoef. De Part.

Costo Mensual Parcial
A) SERVICIOS NO PERSONALES S/. 4,400.00
ING. LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 1.00 2400.00 2,400.00
CONTADOR 1.00 1.00 1.00 2000.00 2,000.00
Descripción Und Cantidad Precio Parcial
A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 10.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO UND 100.00 0.10 10.00

RESUMEN
#REF! COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PER 0.00
#REF! COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIEN 389.00
#REF! COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERV 4,410.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION = S/. 4,799.00
 GOBIERNO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
REGIONAL HONESTO
HONESTOYY
PUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
GASTOS
GASTOS LIQUIDACION
LIQUIDACION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA -

CABANILLAS (TRAMO I DV. CARACARA - LAMPA)

PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS GASTOS LIQUIDACION: S/. 45,180.29

TT G SG ESP

2 6 8 1 4 1 GASTYOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 27,904.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 25,600.00

INGENIERO LIQUIDADOR 2.00 2.00 1.00 3400.00 13,600.00
CONTADOR LIQUIDADOR 2.00 2.00 1.00 3000.00 12,000.00
B) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,304.00
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 2,304.00

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 17,276.29

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 92.00
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 1.00 5.00 5.00
FOLDER MANILA A-4 UND 10.00 0.50 5.00
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 1.00 25.00 25.00
###
SELLOS UND 2.00 25.00 50.00
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 2.00 2.50 5.00
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 17,184.29

IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 17184.29 17,184.29
 GOBIERNO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
REGIONAL HONESTO
HONESTOYY
PUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
GASTOS
GASTOS SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTOYYMONITOREO
MONITOREO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS

(TRAMO I DV. CARACARA - LAMPA)

PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS GASTOS SEGUIM.Y MONITOREO: S/. 40,662.26

TT G SG ESP

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATA DE PERSONAL S/. 0.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 0.00

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS S/. 40,662.26

Descripción Cantidad Unidad Costo Parcial
A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 40,662.26
SERVICIOS DE TERCEROS 1.00 Global 40662.26 40,662.26
 GOBIERNO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO GOBIERNO
GOBIERNO
REGIONAL HONESTO
HONESTOYY
PUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
GASTOS
GASTOS EXPEDIENTE
EXPEDIENTE TECNICO
TECNICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS

(TRAMO I DV. CARACARA - LAMPA)

PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS GASTOS EXPED. TECNICO: S/. 142,317.93

TT G SG ESP

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATA DE PERSONAL S/. 113,466.67

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 92,000.00

INGENIERO COORDINADOR DE PROYECTO 1.00 2.00 1.00 4000.00 8,000.00
ING. ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1.00 2.00 1.00 3500.00 7,000.00
ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 1.00 2.00 1.00 3500.00 7,000.00
ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA 1.00 2.00 1.00 3500.00 7,000.00
ING. EPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA 1.00 2.00 1.00 3500.00 7,000.00
ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 1.00 2.00 1.00 3500.00 7,000.00
ING. TOPOGRAFO 1.00 2.00 1.00 3500.00 7,000.00
SOCIOLOGO 1.00 2.00 1.00 3000.00 6,000.00
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 8.00 1.00 1.00 2000.00 16,000.00
LABORATORISTA 3.00 2.00 1.00 2000.00 12,000.00
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.00 2.00 1.00 2000.00 8,000.00

C) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 8,280.00

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 8,280.00

D) GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES S/. 7,666.67

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 7,666.67

E) ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES S/. 5,520.00

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 5,520.00

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 7,851.26

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) VESTUARIO S/. 3,070.00

CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES ,TECNICOS, AUXILIARES UND 10.00 35.00 350.00
BOTAS DE JEBE UND 10.00 22.00 220.00
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA UND 10.00 40.00 400.00
PONCHOS PARA LLUVIA UND 10.00 70.00 700.00
CORTAVIENTO UND 10.00 20.00 200.00
PROTECTOR DE RUIDO UND 10.00 15.00 150.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR UND 7.00 150.00 1,050.00
B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 244.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UND 10.00 8.50 85.00
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 10.00 5.00 50.00
FOLDER MANILA A-4 UND 20.00 0.50 10.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 10.00 5.00 50.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 10.00 0.40 4.00
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 10.00 2.50 25.00
RESALTADOR UND 10.00 2.00 20.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 3,697.26

TONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00 250.00 250.00
IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 3447.26 3,447.26

E) COMBUSTIBLE S/. 840.00

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS 5 GLN POR DIA C/U GLN 60.00 14.00 840.00

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS S/. 21,000.00

Descripción Unidad Cantidad N° Meses. Costo Mensual Parcial

A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 12,000.00

ALQUILER DE CAMIONETA UND 1.00 2.00 4500.00 9,000.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 1.00 12000.00 12,000.00
 S/. 15,000,000.00
% = 10.25 S/. 750,000.00

GG = #REF!

DIF = #REF!

S/. 4.00 S/. 12.00 S/. 25.00 S/. 300.00 S/. 1,200.00 S/. 5.00 S/. 6,000.00

GLN/DIA DIA MES N° MESES TOTAL

20.00 26.00 9.00 4,680.00

Ocultar
Ocultar

COSTO DIRECTO S/. 22,590,146.99 S/. 0.0063 S/. 142,317.93

S/. -0.00
 GOBIERNO
REGIONAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO total
total GOBIERNO
GOBIERNO
HONESTO
HONESTOYY
PUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
POR
POR COMPONENTES
COMPONENTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA -

CABANILLA - CABANILLAS (TRAMO I DV. CARACARA - LAMPA)

PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS PRESUPUESTO TOTAL: #REF!

Descripción COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO S/. 10,360,073.87

MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 8,592,507.16

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO 1,767,566.71

% del Costo
Descripción Parcial
Directo
COSTO DIRECTO #REF!

GASTOS GENERALES DE EJCUCION 18.53% 1,920,162.50

GASTOS GENERALES DE GESTION #REF! #REF!

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6.32% 655,114.25

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.44% 45,180.29

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.39% 40,662.26

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO #REF! #REF!

TOTAL PRESUPUESTO #REF!

 Especificas
Especificas Del
Del A
A
Proyecto : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA -
LAMPA)
Código SNIP : 104300

Meta Física : 01 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA, 02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, 03 SEÑALIZAC

Unidad de Medida : GLOBAL
Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS

TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 4
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 5
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 6
DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 7
DIRECTA - OTROS
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
2 6 3
OTROS
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y
2 6 3 2
MOVILIARIO
2 6 3 2 1 PARA OFICINA
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
2 6 3 2 3
COMUNICACIONES
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2 6 3 2 9
DIVERSOS
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS,
2 6 3 2 9 99
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 ELABORACION DE EXPEDIENTES
2 6 8 1 3
TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2 6 8 1 3 1
TECNICOS
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO
2 6 8 1 4
FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO
TT : Tipo de Transacción COSTO DIRECTO
G : Genérica del Gasto COSTO INDIRECTO
SG : Sub Genérica del Gasto GASTOS GENERALES (8
ESP : Específica del Gasto GASTOS DE SUPERVISI
GASTOS DE LIQUIDACI
GASTOS DE MONITORE
GASTOS DE EVAL. DE E
EXPROPIACION Y COM
TOTAL PRESUPUESTO
pecificas
pecificas Del
Del Analitico
Analitico aa Modificar
Modificar
RACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS (TRAMO I DV. CARACARA -

E Y DRENAJE, 03 SEÑALIZACION VIAL, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

INCREMENT
PIM 2012 SEGÚN
REDUCCION DE O DE TOTAL. PIM -
EXPEDIENTE
PRESUPUESTO PRESUPUEST MODIFICADO
TECNICO
O

S/. 4,107,291.15 4,107,291.15

S/. 11,645,738.14 11,645,738.14
S/. 8,732,667.95 S/. -480,000.00 8,252,667.95
0.00

120,000.00 120,000.00
0.00
0.00
S/. 4,650.00 4,650.00
0.00
S/. 19,962.26 19,962.26
0.00

360,000.00 360,000.00
 0.00
S/. 142,317.93 142,317.93
0.00
S/. 476,344.00 476,344.00
S/. 151,950.55 151,950.55
S/. 112,662.26 112,662.26

S/. 25,393,584.23 S/. -480,000.00 480,000.00 25,393,584.23

O DIRECTO S/. 22,590,147.00
O INDIRECTO S/. 2,916,387.96
STOS GENERALES (8.50%) S/. 1,920,162.50
STOS DE SUPERVISIÓN (2.90%) S/. 655,114.26
STOS DE LIQUIDACIÓN (0.20%) S/. 45,180.29
STOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (0.18%) S/. 40,662.26
STOS DE EVAL. DE EXP. TECNICO (0.63%) S/. 142,317.93
PROPIACION Y COMPENSACION (0.50%) S/. 112,950.73
L PRESUPUESTO S/. 25,506,534.96
 PRESUPU
PRESUPU
Proyecto : PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CA
Código SNIP : 104300

Meta Física : 01 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA, 02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, 03 SEÑALIZAC

Unidad de Medida : GLOBAL
Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS

TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 4
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 5
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 6
DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 2 3 2 7
DIRECTA - OTROS
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
2 6 3
OTROS
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y
2 6 3 1
MOVILIARIO
2 6 3 1 1 PARA OFICINA
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
2 6 3 2 3
COMUNICACIONES
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2 6 3 2 9
DIVERSOS
GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS,
2 6 3 2 9 99
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 ELABORACION DE EXPEDIENTES
2 6 8 1 3
TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2 6 8 1 3 1
TECNICOS
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO
2 6 8 1 4
FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO

TT : Tipo de Transacción COSTO DIRECTO

G : Genérica del Gasto COSTO INDIRECTO
SG : Sub Genérica del Gasto GASTOS GENERALES (8
ESP : Específica del Gasto GASTOS DE SUPERVISI
GASTOS DE LIQUIDACI
GASTOS DE MONITORE
GASTOS DE EXPEDIENT
TOTAL PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO MODIFICADO
MODIFICADO
- LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS (TRAMO I DV. CARACARA - LAMPA)

E Y DRENAJE, 03 SEÑALIZACION VIAL, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

COSTO INDIR
PIM 2012 SEGÚN COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS
EXPEDIENTE
GENERALES SUPERVISIÓN
TECNICO

S/. 24,485,697.24 S/. 22,160,147.00 S/. 1,845,550.24

S/. 4,107,291.15 2,820,924.48 1,286,366.67

S/. 11,645,738.14 11,146,354.57 499,383.57
S/. 8,732,667.95 8,192,867.95 59,800.00

S/. 24,612.26 S/. 480,000.00 S/. 24,612.26

120,000.00

4,650.00 4,650.00

19,962.26 19,962.26

360,000.00
S/. 883,274.74 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 655,114.26
 142,317.93

476,344.00 448,440.00
151,950.55 134,674.26
112,662.26 72,000.00

S/. 25,393,584.23 S/. 22,640,147.00 S/. 1,870,162.50 S/. 655,114.26

O DIRECTO
O INDIRECTO
STOS GENERALES (8.26%)
STOS DE SUPERVISIÓN (2.89%)
STOS DE LIQUIDACIÓN (0.20%)
STOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (0.18%)
STOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.63%)
L PRESUPUESTO
COSTO INDIRECTO
GASTOS DE TOTAL.
GASTOS SEGUIMIENT GASTOS EXP. MODIFICADO
LIQUIDACIÓN OY TÉCNICO ANALITICO -
MONITOREO 2013

S/. 24,005,697.24

4,107,291.15
11,645,738.14
8,252,667.95

S/. 504,612.26
120,000.00

4,650.00

19,962.26

360,000.00
S/. 45,180.29 S/. 40,662.26 S/. 142,317.93 S/. 883,274.74
 142,317.93 142,317.93

27,904.00 476,344.00
17,276.29 151,950.55
40,662.26 112,662.26

S/. 45,180.29 S/. 40,662.26 S/. 142,317.93 S/. 25,393,584.23

S/. 22,640,147.00
S/. 2,753,437.23
S/. 1,870,162.50
S/. 655,114.26
S/. 45,180.29
S/. 40,662.26
S/. 142,317.93
S/. 25,393,584.23

29,702,773.36
S/. 8,192,867.95
S/. 25,393,584.23