Código: DS-SGC-PR-007

DISTRIBUIDORA SALUD SALUD SAS

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
SERVICIO NO CONFORME Fecha: 2021-07-10

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1.OBJETIVOS

Establecer la metodología para identificar, registrar y controlar el servicio no

conforme de la Distribuidora Salud Salud SAS.
2.ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la Distribuidora Salud Salud

SAS.

3. NORMATIVA

 NTC ISO 9001:2015

4. DEFINICIONES

 Producto: resultado de un proceso.

 Servicio no conforme: Se considera servicio no conforme cuando la
instalación efectuada no cumple con los requisitos del cliente.
 Acción correctiva: acción tomada para eliminar una no conformidad
detectada u otra situación indeseable. La acción se toma para prevenir que
algo vuelva a producirse.
 Autoridad: Es aquella persona que se encuentra autorizada para decidir las
acciones que se deben realizar con el servicio no conforme, en algunas
ocasiones la autoridad para este puede ser la misma persona que lo
identifica.
 Conformidad: es el cumplimiento de un requisito.
 No Conformidad: es el incumplimiento de un requisito.
 Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
 Solución: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Desecho: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su
utilización inicial prevista.
 Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla
con los requisitos.
 Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal
forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.
 Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo
en aceptable para su utilización prevista.
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5.DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

INICIO

1. DETECCIÓN NO CONFORMIDAD

2. REGISTRO NO CONFORMIDAD

3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN NO
CONFORMIDAD

4. VERIFICACIÓN ACCIONES DE CORRECCIÓN

NO
V CUMPLE
?

SI
V

5. SEGUIMIENTO FRECUENCIA NO
CORFORMIDAD

NO
CUMPLE
V
?

SI
V

6. ELABORACIÓN INFORME

7. ARCHIVO FIN
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6.DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
Detectar las no conformidades en los productos y/o servicio:
Un producto y/o servicio no conforme es aquel que no cumple
con los requisitos, estos están establecidos en la normativa
relacionada, en factura de venta y en los procedimientos que Colaborador de
1.
defina la empresa para su funcionamiento. El producto y/o cualquiera de las áreas.
servicio no conforme puede ser detectado por los
colaboradores o los clientes y se debe realizar el tratamiento
conforme a este procedimiento.
Colaborador de
Registro del servicio no conforme en el formato Tratamiento del cualquiera de las áreas,
2.
servicio no conforme. Líder del proceso y Jefes
de Área

Definir y hacer la corrección: Orientar la corrección de la no

conformidad o falla interna. El encargado hace la corrección y
diligencia la segunda parte del formato Tratamiento de Servicio
No Conforme. Informa a quien detecto la no conformidad sobre
3. la acción tomada. En el caso de no conformes detectados por Líder del Proceso
los usuarios, se informa al responsable del proceso. El tiempo
de respuesta de la corrección propuesta a la no conformidad
no debe
superar los 15 días hábiles después de detectada.

Colaborador que
Verificación de la efectividad de la acción tomada. Si la acción detecto la no
4. no fue efectiva, se devuelve al Responsable del proceso para conformidad, Líder del
que proponga una nueva acción. proceso y Jefes de
Área

Seguimiento de la frecuencia de la no conformidad del servicio.

Líder del Proceso y
5. Si la frecuencia lo amerita, se establece una no conformidad y
Funcionario Asignado
se utiliza el procedimiento para acciones correctivas.

Análisis trimestral del consolidado de Tratamiento de servicio no Líder del Proceso y

6. conforme y verificación de acciones correctivas y presentación Director General
al Líder del Proceso y Dirección General.

Archivar el registro del análisis en la oficina de la Dirección Auxiliar Administrativo

7.
General.
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7. RESPONSABLES:

Es responsabilidad del Jefe Administrativo como Líder del Proceso y los Jefes
de Área aplicar correctamente el procedimiento en la organización y verificar
el cumplimiento del mismo en todas las áreas.

8. ANEXOS
DS-SGC-FO-08 Registro control producto/servicio no conforme
DS-SGC-FO-09 Registro de acciones preventivas y correctivas.

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